石屏县供销合作社联合社2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职责职能

　　石屏县供销合作社是县人民政府授权行使全县农村合作经济管理职能的机构，其主要职责是从全县农村经济发展的需要，从建立社会主义市场经济体制的要求，从供销合作社自身改革的需要出发，紧紧围绕把供销合作社真正办成农民的合作经济组织这个目标，以理顺组织体制，抓好开放办社，强化服务功能，搞活商品流通，增加农民收入，发展农村经济为重点，使供销合作社真正成为农民的合作经济组织，真正成为党和政府与农民密切联系的桥梁，成为把千家万户的小农生产与千变万化的大市场紧密连接的纽带。

　　2.机构设置及人员情况

　　石屏县供销社为参公管理的事业单位，纳入石屏县供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　2022年末实有编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员7人）。离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　2022年，县供销社在县委、县政府坚强领导下，在州供销联社和有关部门精心指导、帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及党的十九届五中全会精神、习近平总书记对供销合作社工作的重要指示和考察云南重要讲话精神，持续深化供销合作社综合改革，全面融入乡村振兴战略，对推动石屏经济社会高质量发展贡献力量。

　　2022年，全县供销系统实现经营总额130415万元；农副产品购进总额78600万元，农副产品销售总额85000万元；销售化肥4.2万吨，销售额19802万元；食用菌产量3735吨，销售额为8444万元；农产品电子商务销售额5513万元。新发展农民专业合作社5个；推广供销社标识1个；申报创建省级示范社1个、星级综合服务社4个；新发展“三位一体”综合合作试点单位1个；新建农业生产服务中心1个、村级基层社4个、庄稼医院1个；培训乡村流通人才100人；新发展电子商务服务站2个；新增“云品惠”平台入驻商家2个；建设废旧物资回收网点2个。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2022年石屏县供销合作社联合社预算批复总收入204.46万元，其中：一般公共财政预算204.46万元，政府性基金收入0万元，不涉及财政专户管理的教育收费，也没有政府性基金收入。

　　2.整体收支情况

　　2022年石屏县供销合作社联合社决算总收入194.24其中：一般公共财政预算194.24万元，其他收入0万元，政府性基金收入0万元， 2022年决算总支出194.24万元，其中：基本支出188.84万元，项目支出5.4万元。

　　3.预算执行情况

　　2022年部门决算总支出194.24万元，其中：基本支出188.84万元，占总支出的97.21％；项目支出5.4万元，占总支出的2.79％，2022年部门预算执行率100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　部门2022年度设定绩效目标对应的绩效指标21个，截止2022年12月31日，实际完成绩效指标21个，绩效目标实现率为100%。

　　三、绩效自评结论

　　2022年度按计划圆满完成各项工作任务目标，有效推动供销社综合改革，加快了供销社为农、务农、姓农的服务方向转变，很好的完成了石屏县人民政府及红河州供销社关于2022年供销社的年初工作任务。一是规范企业管理，健全企业领导班子，维护企业稳定。二是做好企业保值增值，结合各企业实际对资产进行监管维护，保证了资产完整。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.整体目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责、中长期实施规划及年度工作任务。

　　2.项目绩效目标设定经过充分调查研究、论证和科学、合理测算后细化分解为具体量化的项目，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

　　3.预算编制科学性与履职目标紧密衔接，依据充分、数据详实、结构细化。

　　4.基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行情况分析。按照财政部门的要求，我社采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，厉行节约，“三公”经费支出控制、资金收支合规、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理分析。加强预算管理、规范财务行为，我社先后制定了财务管理制度、内控制度、会计核算制度、预算绩效管理办法等，成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，管理办法、制度、措施得到有效执行。审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题及时进行规范整改，在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

　　3.资产管理分析。为加强部门资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，制定《石屏县供销合作社联合社资产管理办法》规范资产管理。资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、处置收入及时足额上缴。

　　（三）产出情况分析

　　部门年度重点工作下达数5.4万元，实际完成数5.4万元，重点工作办结率100%；计划工作数已在规定时限内全部圆满完成，且质量达标率100%。

　　（四）效果情况分析

　　部门履行职责达到全部预期指标，经济效益、社会效益、可持续效益；部门履职过程中未发生廉政问题，部门的服务对象对部门履职效果的满意度高。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　一是绩效评价长效机制管理系统运用与部门的业务工作有脱节；二是供销合作社因原产权制度的原因，现有企业规模小营利能力不强，与新形势下供销社改革发展要求不相适应，资金缺口大，急需政府给予扶持政策和供销社专项发展基金。

　　六、主要经验及做法

　　2022年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：

　　1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023-2025年部门整体绩效目标表

　　                                                             石屏供销合作社联合社

　　                                                              2023年4月10日