石屏县龙朋镇2022年度项目支出绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目背景：龙朋镇党委、政府2022年坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕县委“333”工作思路和镇党委“生态立镇、产业富镇、商贸活镇、文化旅游兴镇”工作思路，团结带领广大干部群众，坚韧不拔、善作善成，坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，立足新发展阶段，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，主动融入全县发展思路定位，聚力实施乡村振兴、生态文明两大发展战略，聚力推进“美丽集镇”“美丽乡村”两项重点，聚力发展绿色果蔬和生态文化旅游两大产业，将龙朋建设成为国家级的“生态宜居康养小镇”、“中国民间文化艺术之乡”、“国家级卫生乡镇”、全国民族团结进步示范乡镇，成为石屏建设“云南省重要的绿色果蔬生产加工基地”和“世界级生态文化旅游目的地”的重要支撑，走出一条经济发展、社会进步、民族团结、山川秀美、人民幸福的高质量发展之路。

　　2.项目主要内容及实施情况。

　　本部门2022年年初编制预算项目共5个，分别为：

　　（1）人大代表活动经费63000.00元，主要用于坚持党的领导，把握人大工作正确方向；履行人大职责，推动全镇经济社会跨越发展；做好代表工作，支持代表履职尽责；发挥代表作用，助力全镇脱贫攻坚；强化自身建设，提高履职水平和能力。

　　（2）人大代表会议经费27720.00元，主要用于组织人大代表会议，完成本级人大及上级人大交办事项，组织人大主席团会议，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等事项。

　　（3）人大主席团工作经费50000.00元，主要用于组织开展人大主席团会议活动。

　　（4）纪委工作经费30000.00元，主要用于维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

　　（5）党代会会议经费15180.00元，主要用于听取和审议镇党委工作报告；审议镇纪委工作报告；审议镇党委领导班子成员述职述廉报告，并对党委领导班子及其成员进行民主评议；审议党代表大会代表提案办理情况报告；收集和提交代表提案；讨论决定镇有关重大事项

　　（二）项目绩效目标。

　　总体目标：认真贯彻落实新时代党的建设总要求，深入推进全面从严治党，为推动龙朋跨越发展提供坚强政治保证。坚持把党的政治建设放在首位，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严守党的政治纪律和政治规矩。坚持党对一切工作的领导，加强对经济社会发展和党建工作重大问题的调查研究，科学谋划脱贫攻坚、生态保护、产业发展、民生保障等重点领域的务实举措，按要求做好乡镇机构改革工作。加强和规范新形势下党内政治生活，全面加强自身建设，严格执行民主集中制，强化“三重一大”决策前调研问询，不断提高议事决策规范化、科学化水平，把各方力量凝聚起来。

　　（三）项目组织管理情况（涉及工程类项目）。

　　1．项目职责分工。根据相关文件精神和工作要求制定本单位绩效管理工作领导小组，成立了以主要领导任组长，各中心（站所）分管领导担任副组长，各中心（站所）负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作。制定预算绩效管理的制度和规范，并指导、督促和检查所属单位绩效管理工作。

　　2．管理流程。

　　（1）项目立项。项目科室提出立项申请，相关科室进行可行性分析，提交领导小组进行审核，按项目大小规定权限进行审批，最终确定项目。

　　（2）项目执行。首先确定实施小组，制定实施计划 、编制项目预算、执行实施计划、协助项目决策；其次是内部控制审核，最后完成项目竣工验收。

　　（3）项目终结。由单位内部逐级审批，相关科室负责编制项目决算工作。

　　（4）项目文件归档。汇集项目文档，按单位资料管理档案的有关规定入档。

　　3．组织实施、制度建设情况。

　　（1）《龙朋镇人民政府预算绩效管理办法》

　　（2）《龙朋镇人民政府财政预算绩效管理操作细则（试行）》

　　（3）《龙朋镇人民政府预算单位内部预算绩效管理工作协调机制》

　　（4）《龙朋镇人民政府办公室项目绩效评价管理办法》

　　（5）中共石屏县委办公室 石屏县人民政府办公室关于印发《石屏县龙朋镇机构编制设置方案》的通知

　　二、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　根据项目评价依据和项目绩效评价全过程，2022年龙朋镇绩效评价项目共5个，评价资金共185900.00元，综合评价结果如下：

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　根据《石屏县财政局关于开展2022年度预算绩效管理考核工作有关事项的通知》要求，本部门对2022年年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，认真准备资料。绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成，2022年度项目支出绩效评价结果为优。

　　三、主要经验及做法

　　（一）强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。本部门高度重视部门预算绩效管理，成立了以主要领导任组长，各中心（站所）分管领导担任副组长，各中心（站所）负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与项目单位沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效评工作。

　　（二）强化绩效管理，目标完成到位。绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套完整的工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序地完成各项绩效目标。

　　（三）强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，先后制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。

　　四、存在的问题及原因分析

　　（一）编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项、过时项，不能准确反映当年绩效目标任务。今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

　　（二）部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后，需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并从充分运用定量、定性相结合的方式，制定清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

　　五、有关建议

　　加强对绩效评价管理的培训和指导。

　　六、其他需要说明的问题

　　无。

　　                               石屏县龙朋镇人民政府

　　                               2023年4月10日