石屏县牛街镇2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）单位主要职责

　　（1）乡镇党委主要职责：

　　1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

　　2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

　　3. 领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

　　4. 加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。

　　5. 按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇各村委会的干部。

　　6. 领导本乡镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

　　（2）乡镇政府的主要职责

　　1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　2. 执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　3. 依法管理本级财政、执行本级预算。

　　4. 为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

　　5. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

　　6. 开展社会主义与法治教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

　　7. 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　8. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

　　9. 承办上级人民政府交办的其他事项。

　　10. 设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预防役管理等职能。

　　2. 机构设置及人员情况

　　牛街镇人民政府经机构核定编制人数为83人，其中：行政编制30人，参公编制5人，事业编制48人，其他人员0人。在职人数84人，其中：行政编制30人，参公编制2人，事业编制39人，其他人员12人。（其他人员包含：见习性岗位9人，临聘人员3人。）

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕州委“13568”工作思路和县委“333”工作思路，认真贯彻落实镇党委“1123”工作思路，全面推进各项工作。农业生产发展有成效、畜牧业发展显成果、烤烟生产创新高、产业项目新突破、乡村风貌换新颜。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2022年收入预算总额为14,612,253.81元，其中：财政拨款（补助）14,612,253.81元。

　　支出预算总额为14,612,253.81元，其中：财政拨款（补助）安排的支出14,612,253.81元，（其中：基本支出14,430,553.81元，项目支出181,700.00元）。

　　2.整体收支情况

　　（1）.2022年收入合计28281145.71元，其中一般公共预算财政拨款收入25993309.99元，占今年收入的91.91% ；政府性基金预算财政拨款收入520000元，占今年收入的1.84% ；国有资本经营预算财政拨款收入24180元，占今年收入的0.085%，其他收入1743655.72元，占今年收入的6.17%。

　　（2）.2022年支出合计30138392.08元，其中一般公共服务支出7640762.88元，占今年支出的25.35%；公共安全支出98108元，占今年支出的0.33%；文化旅游体育与传媒支出518648.28元，占今年支出的1.72%；社会保障和就业支出1759821.34元，占今年支出的5.84%；卫生健康支出1435746.34元，占今年支出的4.76%；节能环保支出130367.5元，占今年支出的0.43%；城乡社区支出399378.78元，占今年支出的1.33%；农林水支出15459175.33元，占今年支出的51.29%；商业服务业等支出180000元，占今年支出的0.6%；自然资源海洋气象等支出180000元，占今年支出的0.6%；住房保障支出1298538.63元，占今年支出的4.31%；国有资本经营预算支出24180元，占今年支出的0.08%；灾害防治及应急管理支出493665元，占今年支出的1.64%；其他支出520000元，占今年支出的1.73%。

　　3.预算执行情况

　　（1）2022年财政拨款收入26537489.99元，其中一般公共预算财政拨款收入25993309.99元、政府性基金预算财政拨款收入520000元、国有资本经营预算财政拨款收入24180元。比年初预算数14612253.81元增加11925236.18元，主要原因是年初财政涉农整合专项资金、上海对口支援云南省石屏县项目资金、政府性基金预算资金、森林生态效益补偿资金及天然林停伐补助资金、国有资本经营等未纳入预算。

　　（2）2022年财政拨款支出26537489.99元，其中基本支出13991082.24元（基本支出中人员经费支出13568731.43元，日常公用经费支出422350.81元。），项目支出12002227.75元，政府性基金预算财政拨款支出520000元、国有资本经营预算财政拨款支出24180元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　整体支出预算执行率：100%，其中基本支出预算执行率100%，项目支出预算完成率：100%。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　三、绩效自评结论

　　2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，树立内部管理流程，部门整体支出管理水平得到一定提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为96分。部门整体支出绩效情况如下：

　　1. 职责履行得18分：2022年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满完成了各项工作目标和任务。

　　2. 履职效益得20分：

　　（1）经济效益、社会效益得10分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

　　（2）生态效益得5分：我单位充分落实生态环保“党政同责”，“一岗双责”目标任务。

　　（3）社会公众或服务对象满意度得5分：2022年度我单位的社会公众满意度达90%以上。

　　3.预算配置科学得20分：

　　（1）预算编制科学得5分，我单位2022年度按规定编制预算，并且通过了上级部门的审核。

　　（2）基本支出足额保障得5分，2022年度我单位有效地保障了机关的正常运转。

　　（3）确保重点支出安排得5分，2022年度我单位的重点支出占总支出的50%以上。

　　（4）严控“三公经费”支出得5分，2022年度我单位的预算数较上年有了一定的减少。

　　4.预算执行有效得18分：

　　（1）严格预算执行得4分，2022年度我单位按照财政部门及相关规定严格执行预算制度，其预算执行情况良好。

　　（2）严控结转结余得4分，2022年度我单位的结转结余财政拨款为0.

　　（3）项目组织得3分，2022年度我单位项目中有一上海帮扶项目—牛街镇牛街社区冷链物流服务项目未按时完成建设和支付。

　　（4）“三公经费”节支增效得2分，2022年度，我单位的“三公经费”全口径支出决算数为603154.77元，比上年决算数321482.83元增加了287431.94元，增长了87.62%。原因一是疫情防控形势严峻复杂，加之我镇与建水县、元江县、红河县相邻，导致公务巡查增多；二是为防止矿山私挖盗采，牛街镇按照上级党委、政府的安排部署，组成了巡查小组，每天对矿山进行巡查管理，增大了公务用车的使用量；三是我镇公务车辆大部分车龄长、老化严重，耗油量大，维修费用高，导致我公务用车经费支出较大。

　　（5）管理制度健全得4分，有内部财务管理制度、内控制度、会计核算制度等管理制度，本单位厉行节约，且相关管理制度合法、合规、完整，得到有效执行。

　　5.预算管理规范得20分：

　　（1）信息公开及时完整得10分，2022年度我单位在规定的时限内完成了公开信息。

　　（2）资产管理使用规范有效得10分，我单位有完整的资产管理和使用制度，且2022年度其管理规范有效。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1整体绩效目标设定

　　根据部门“三定”方案，牛街镇2022年度工作计划设定整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

　　2项目绩效目标设定

　　2022年度实施的项目均设有绩效目标。

　　（二）过程情况分析

　　强化部门履职，优先保障重点工作，2022年重点工作办结率为100%，实际完成工作数与计划工作数的比率（实际完成率）为100%，完成及时率100%，质量达标率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　2022年支出合计30138392.08元，其中一般公共服务支出7640762.88元，占今年支出的25.35%；公共安全支出98108元，占今年支出的0.33%；文化旅游体育与传媒支出518648.28元，占今年支出的1.72%；社会保障和就业支出1759821.34元，占今年支出的5.84%；卫生健康支出1435746.34元，占今年支出的4.76%；节能环保支出130367.5元，占今年支出的0.43%；城乡社区支出399378.78元，占今年支出的1.33%；农林水支出15459175.33元，占今年支出的51.29%；商业服务业等支出180000元，占今年支出的0.6%；自然资源海洋气象等支出180000元，占今年支出的0.6%；住房保障支出1298538.63元，占今年支出的4.31%；国有资本经营预算支出24180元，占今年支出的0.08%；灾害防治及应急管理支出493665元，占今年支出的1.64%；其他支出520000元，占今年支出的1.73%。

　　（四）效果情况分析

　　牛街镇紧紧围绕省、州、县中心工作，主动创新，加强服务精细化，加大推动重点工作落实力度，在重大举措、重要活动、重点工作上下功夫，社会效益、经济效益都达到了预期目标。生态效益和可持续影响逐步完善。聚焦廉政建设，全面从严治党，助推“清廉红河”建设，行政效能明细提高。社会公众或服务对象满意度大于90%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还有待进一步加强。

　　2. 因单位全额编制在职人少不足导致经费不足，保运转的日常公用经费不足，项目资金远少于本镇项目需求。

　　3. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

　　4. 财政所配备人员不够以及人员的专业性欠缺，业务人员的专业性有待提高。

　　（三）改进的方向和具体措施

　　针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　4.对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　六、主要经验及做法

　　（一）规范政府收入预算管理，加强政府性资源统筹管理，强化部门和单位收入统筹管理，盘活各类存量资源。

　　（二）强化预算执行和绩效管理，增强预算约束力。强化预算对执行的控制，推动预算绩效管理提质增效，拓展政府采购政策功能。

　　（三）严格预算编制管理，增强预算完整性；规范预算支出管理，推进资金支出标准化；加强风险防控，增强资金可持续性。

　　（四）健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

　　（五）四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：

　　1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023-2025年部门整体绩效目标表

　　                                        石屏县牛街镇人民政府

　　                                         2023年4月10日