石屏县牛街镇2022年度项目支出绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　我单位是财政全额拨款的一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，现有事业单位6个、行政单位2个（其中1个是参公管理的事业单位）。

　　项目1：牛街镇党代会会议专项经费。为顺利开展2022年度党代会，完成党代会相关工作，2021年底按县财政相关规定完成了相关经费的预算编制工作，并上报审批。牛街镇党代会会议专项经费资金由石屏县财政一般公共预算拨款，总预算1.386万元，实际开支1.386万元。项目资金主要用于牛街镇党代会会议工作的办公费、会议费以及商品和服务支出等。

　　项目2：牛街镇人大主席团工作专项经费。为顺利开展2022年度人大主席团工作，完成人大主席团相关工作，2021年底按县财政相关规定完成了相关经费的预算编制工作，并上报审批。

　　牛街镇人大主席团工作专项经费资金由石屏县财政一般公共预算拨款，总预算5万元，实际开支4.869536万元。项目资金主要用于牛街镇人大主席团工作的办公费、会议费等。

　　项目3：牛街镇人代会议专项经费。根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定每年至少举行一次镇人民代表大会会议，我镇根据县级预算标准在年初申请了该项目相关的预算。

　　人代会议专项经费2.684万元，实际开支2.63285万元。项目资金主要用于牛街镇的人民代表大会会议费、代表集中食宿行、印刷等费用。

　　项目4：牛街镇纪委工作专项经费。为改善纪检监察内部办公环境及保障办案人员办理信件、违法违纪案件的办案相关支出，2021年底按县财政相关规定完成了相关经费的预算编制工作，并上报审批。牛街镇纪委工作专项经费由石屏县财政一般公共预算拨款，总预算3万元，实际开支3万元。项目资金主要用于牛街镇纪检监察专项工作的办公费、办案差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、商品和服务支出等。

　　项目5：牛街镇人大代表活动专项经费。为顺利开展2022年度人大代表活动，完成人大代表活动相关工作，2021年底按县财政相关规定完成了相关经费的预算编制工作，并上报审批。牛街镇人大代表活动专项经费资金由石屏县财政一般公共预算拨款，总预算6.1万元，实际开支3.172841万元。项目资金主要用于牛街镇人大代表活动工作的办公费、会议费等。

　　项目资金管理情况：各项目按照县财政局相关规定执行，项目有预算有方案有序开展。牛街镇党代会会议专项经费全年相关预算1.386万元，实际支付1.386万元，实际支付率达100%。牛街镇人大主席团工作专项经费全年相关预算5万元，实际支付4.869536万元，实际支付率达97%。牛街镇人代会议专项经费全年相关预算2.684万元，实际支付263285元，实际支付率达98%。牛街镇纪委工作专项经费全年相关预算1.386万元，实际支付1.386万元，实际支付率达100%。牛街镇人大代表活动专项经费全年相关预算6.1万元，实际支付3.172841万元，实际支付率达52%。

　　（二）项目绩效目标。

　　保障牛街镇党代会会议、牛街镇人代会会议圆满举行，保障牛街镇牛街镇人大主席团工作顺利进行、人大代表活动顺利开展，促进牛街镇镇纪委落实监督责任，优化办案环境，强化履职保障，破解办案后勤“保障难”问题。同时进一步改进机关工作作风,严格控制和精简会议,改进会风,节约会议费开支,提高会议效率和质量。

　　（三）项目组织管理情况。

　　本单位在3月下旬接到2022年度项目绩效评价的通知后，随即组织相关人员通过信息调取、座谈等方式了解项目的实施情况，整理汇总数据资料，进行自评。

　　大会的组织和筹备工作，均是在县委、县政府的领导下进行，在镇党委、政府的领导下开展会议筹备工作，各工作职责清晰明确，对大会筹备工作领导小组负责，每个工作中制定详实的工作方案，分解任务到人，明确责任，每个工作组以大局为重，分工不分家，服从大会筹备工作领导小组的统一指挥和调度，有序完成会议的一系列日程及安排。

　　二、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　石屏县牛街镇人民政府为财政全额拨款行政事业单位，执行政府会计制度。通过收集汇总2022年部门预算资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定：

　　项目1：牛街镇党代会会议专项经费，自评得分100分，自评等级为“优”；

　　项目2：牛街镇人大主席团工作专项经费，自评得分100分，自评等级为“优”；

　　项目3：牛街镇人代会议专项经费，自评得分100分，自评等级为“优”；

　　项目4：牛街镇纪委工作专项经费，自评得分100分，自评等级为“优”；

　　项目5：牛街镇人大代表活动专项经费，自评得分100分，自评等级为“优”。

　　项目资金支出及拨付合规性情况：牛街镇党代会会议专项经费资金、牛街镇人大主席团工作专项经费、牛街镇人代会议专项经费、牛街镇纪委工作专项经费、牛街镇人大代表活动专项经费支出符合本县级经费支出管理规定，每笔开支符合财务制度的要求支付，做到每笔合规报销，厉行节约，不该开支的费用不予列支。

　　（二）绩效目标实现情况。

　　项目1：牛街镇党代会会议专项经费资金

　　1. 资金到位情况分析：2022年党代会会议专项经费本年下达指标1.386万元。

　　2. 2.项目资金执行情况分析：2022年党代会会议专项经费支出本年指标1.386万元，本年支出数为1.386万元，执行支付率为100%。

　　3. 绩效目标完成情况：

　　产出指标：数量指标下，党代会会议费相关支出1.386万元。

　　效益指标：社会效益指标党代会会议工作取得一定的成效，满意度指标中群众满意度达95%以上。

　　项目2：牛街镇人大主席团工作专项经费

　　1.项目资金到位情况分析：2022年人大主席团工作专项经费本年下达指标5万元。

　　2.项目资金执行情况分析：2022年人大主席团工作专项经费支出本年指标5万元，本年支出数为4.869536万元，执行支付率为97%。

　　3.绩效目标完成情况：

　　产出指标：数量指标下，人大主席团工作专项经费相关支出4.869536万元。

　　效益指标：社会效益指标人大主席团工作取得一定的成效，满意度指标中群众满意度达95%以上。

　　项目3：牛街镇人代会议专项经费

　　1.项目资金到位情况分析：牛街镇人代会议专项经费本年下达指标2.684万元。

　　2.项目资金执行情况分析：牛街镇人代会议专项经费支出本年指标2.684万元，本年支出数为2.63285万元，执行支付率为98%。

　　3.绩效目标完成情况：

　　产出指标：数量指标下，召开人大会议。

　　效益指标：覆盖人数61人。

　　满意度指标中人大代表满意度达95%以上。

　　项目4：牛街镇纪委工作专项经费

　　1. 项目资金到位情况分析：牛街镇纪委工作专项经费本年下达指标3万元。

　　2. 项目资金执行情况分析：牛街镇纪委工作专项经费支出本年指标3万元，本年支出数为3万元，执行支付率为100%

　　3. 绩效目标完成情况：

　　产出指标：数量指标下，公务用车运行维护费支出30000元。

　　效益指标：社会效益指标党风廉政建设、反腐工作取得一定的成效，满意度指标中群众满意度达95%以上。

　　以上均按申报目标完成，完成情况良好。

　　项目5：牛街镇人大代表活动专项经费

　　1.项目资金到位情况分析：2022年人大代表活动专项经费本年下达指标6.1万元。

　　2.项目资金执行情况分析：2022年人大代表活动专项经费支出本年指标6.1万元，本年支出数为3.172841万元，执行支付率为52%

　　3.绩效目标完成情况：

　　产出指标：数量指标下，人大代表活动专项经费相关支出3.172841万元。

　　效益指标：社会效益指标人大代表活动工作取得一定的成效，满意度指标中群众满意度达95%以上。

　　以上均按申报目标完成，完成情况良好。

　　三、主要经验及做法

　　（一）加强对2022年牛街镇党代会会议专项经费资金、牛街镇人大主席团工作专项经费、牛街镇人代会议专项经费、牛街镇纪委工作专项经费、牛街镇人大代表活动专项经费支出的管理，完善绩效目标申报和自评，提高资金的使用效率。

　　（二）严格按照年初预算及上传下达的指标进行支出。

　　（三）及时对2022年牛街镇党代会会议专项经费资金、牛街镇人大主席团工作专项经费、牛街镇人代会议专项经费、牛街镇纪委工作专项经费、牛街镇人大代表活动专项经费支出使用情况在决算报表中公开。

　　四、存在的问题及原因分析

　　1.财政所缺少专业财务技术人员，非财务专业人员工作上手慢，涉及财务专业技能工作滞后性较强。乡镇工作人员流动大，财政所人员更换频繁，工作连贯性不强。

　　2.业务培训机会少,整体素质亟待提高。

　　五、有关建议

　　1.建议财政所工作人员引进时，一并考虑人才队伍的稳定。

　　2.建议上级财政部门加强对基层财政工作人员培训工作,实施新老交替计划，有计划有步骤安排人员参加系统的培训,建立一批管理能力强的财政队伍。

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　附件1 石屏县牛街镇2022年项目支出绩效自评表

　　                                          石屏县牛街镇人民政府

　　                                         2023年4月10日