石屏县工业商务和信息化局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中共石屏县委 石屏县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》（石发〔2020〕1号）、《石屏县关于印发石屏县项目绩效评价管理办法的通知》（石财发〔2022〕49号）等相关要求，现将我局2022年度部门整体支出绩效自评报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.贯彻落实国家、省、州工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合，指导行业质量管理工作。

　　2.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导；负责工业、信息化应急协调、管理，产业安全工作；无线电管理工作。

　　3.负责行业管理、盐业行政管理、报废汽车回收行业监督管理，制定工业园区发展规划及管理。开展对外合作与交流。

　　4.推进工业体制改革和管理创新。加快推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展。

　　5.参与拟订能源节约和资源综合利用、调整产业结构和产品结构。

　　6.指导中小企业发展，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　7.负责工业、商业行业管理。监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。

　　8.负责全县信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动信息互联互通和资源的开发利用。

　　9.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构情况

　　本部门内设8个内设机构，办公室、经济运行科、商务科（电子商务产业发展中心）、节能监察科、行业安全应急监管科、消费品与食品药品工业科、信息化推进和无线电管理科、中小企业服务科。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　（三）人员情况

　　石屏县工信局2022年末实有在职职工31人（其中：公务人员17人、机关工勤人员5人、事业人员9人）。离休人员3人，退休人员32人，财政差额退休人员3人，遗属补助7人。

　　（四）年度工作计划及重点工作任务情况

　　1.工业经济工作。一是着力抓好经济运行监测。加强对现有企业的经济运行分析和服务指导，指导企业最大限度地发挥生产能力，做好企业服务协调工作。二是着力抓好纳规升规工作。三是着力抓好中小企业扶持工作。

　　2.商务经济工作。一是全县社会消费品零售总额完成情况。认真监测分析全县商贸市场运行情况和重要商品的供求状况，努力确保市场商品供应充足，保障人民群众消费需要，认真做好社会消费品零售总额规模以上企业的统计工作。二是外贸企业运转情况。三是商贸流通企业安全经营工作。对“三合一、多合一”场所及人员密集场所、易燃易爆单位进行隐患排查.

　　3.大抓电商工作。一是强化组织领导。二是全力争取项目支持。三是启动电商创业中心。四是全力加快园区建设。五是开展电商技能培训。

　　4.节能监察工作。一是企业签订安全目标责任书;二是扎实开展节能监察。

　　5.重点工作齐头并进。一是全力推进链长办工作。完善产业链专班机制，进一步推进全县重点产业链链长制纵深发展。二是全力推进现代物流产业链建设。不断拓展全国电子商务进农村综合示范县创建成果，引进“四通一达（申通、圆通、中通、百世快递、韵达）”快递公司入驻配送中心，4条物流配送线路覆盖9乡镇、58个村。开通顺丰冷运云南石屏冷链豆腐专线，配送覆盖范围达全国190余个城市。引进遨云电子商务有限公司，规划电商物流示范一条街，预计年底建成。石屏县宝秀冷链物流园区、石屏县北部冷链物流园区，各项前期工作稳步推进。三是全力推进技改项目实施。四是全力推进生态文明建设。五是全力开展行业安全生产等工作。

　　（五）部门预算及整体收支情况

　　1.根据《石屏县财政局关于石屏县工业商务和信息化局2022年部门预算的批复》（石财建〔2022〕6号）文件，批复工信局预算数为6,080,453.63元（其中：基本支出6,080,453.63元，项目支出0.00元）。

　　2.2022年部门决算支出数为9,610,653.26元。其中：工资福利支出4,508,679.32元；商品和服务支出2,694,396.80元；对个人和家庭的补助862,421.44元；资本性支出（办公设备购置）17,176.70元；对企业补助1,527,979元。

　　3.项目收支情况。我局2022年上级下达（县级财政资金安排）11笔项目资金共计1,954,966.84元，2022年支出项目资金1,954,966.84元，结余0元。

　　（六）部门预算管理制度建设情况

　　一是强化组织领导、提高政治认识。主要领导高度重视，落实责任分工。

　　二是管理规范。统一了资金申请手续，做到层层审核、层层负责、层层把关，严格依法依规使用资金、加强资金监管、确保专款专用。

　　三是强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，先后制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法等多项制度。

　　（七）“三公经费”支出情况

　　2022年度我局“三公”经费年初预算数179,450元，（其中：因公出国（境）0元，公务用车运行维护费67,900元，公务接待费111,550元）；2022年度“三公”经费开支18,201.70元，比预算数减少89.86%（其中：因公出国（境）0元，比上年0元无增减；公务用车运行维护费10,051.70元，比预算减少85.20%，比上年20,000元减少9,948.30元，减少49.74%，主要原因主是减少公务车运行，严格落实厉行节约；公务接待费8,150元，比预算111,550元减少92.37%，比上年5,000元增加3,150元，增加63.00%，主要原因为2022年省工信厅、商务厅和州工信局、商务局等多次到石屏县基层单位调研，指导工作。公务接待共17批次163人次）。

　　二、绩效自评情况

　　为确保2022年度部门整体支出绩效评价工作有序开展，按规定全面、客观、如实地反映2022年度部门整体支出绩效，成立由局长任组长、副局长任副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，本着严谨务实的态度，高度重视，统筹安排，组织开展了2022年度本部门整体支出绩效评价自评工作。

　　（1）核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。（2）查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出等相关文件和财务凭证。（3）归纳汇总。对收集的评价材料结合我局情况进行综合分析、归纳汇总。（4）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。（5）形成绩效评价自评报告。

　　三、综合评价结论

　　根据自评资料和项目自评报告反映，绩效指标均已完成，实现了预期目标。整体支出绩效通过自评指标体系进行评分，得分97分，评价结果为“优”。

　　我局严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，尤其是在专项经费支出上专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

　　四、存在的问题及改进措施

　　（一）存在的问题

　　1.工作经费保障不足。综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员工资、水费、电费，邮电费。职工差旅费和机构运行等支出保障面临巨大压力。

　　2.预算编制的计划性和执行管理上有待提高。预算编制时经济科目细化到款级，但在实际执行过程中，有的预算支出项目具有不可预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，导致需要对预算进行调整。

　　3.需加强对绩效评价管理的培训和指导

　　（二）改进的措施

　　1.将积极向县财政局申请工作经费，保障单位正常运转。

　　2.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强预算管理意识，将结转结余资金纳入预算，严格按照预算编制的相关制度和要求。

　　3.强化组织领导、提高政治认识，强化业务培训。从资金的投入、资金的过程管理、资金的使用效益及绩效评价等进一步加强学习和培训，提高财政资金使用效益。

　　五、主要经验及做法

　　（一）组织保障。石屏县工信局成立了以局长为组长的预算绩效管理工作领导小组，明确了职责，负责组织、协调绩效管理及考核相关工作。

　　　　（二）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，制定和完善预算管理和绩效管理各项制度。

　　（三）强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

　　（四）加强对资金各阶段的绩效管理，将绩效管理贯彻到项目申请、预算执行的全过程，做到事前评估、事中监控、事后评价。

　　六、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表

　　石屏县工业商务和信息化局

　　          2023年4月10日