中国共产党石屏县委党校部门2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党政领导干部的主阵地，是党员干部加强党性锻炼的熔炉。基本职能：

　　1、轮训各级党员领导干部；

　　2、培训中青年党员领导干部；

　　3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

　　4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；

　　5、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；

　　6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

　　本部门内设4科室，分别是办公室，后勤科，科研科，干训科。截至2021年12月底，我单位共有编制数20人。实有人数为：在职19人（其中参公人员11人，机关工勤2人，专业技术人员6人）、退休11人。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　1.加大对教师的培训力度，创新培训内容；开展好教研工作，执行集体备课，努力提高教学质量，写出10个以上的专题讲座教案（字数在

　　5000字以上，幻灯片25张以上），并采用多媒体教学。

　　2.利用资源优势，接收制作有利于党员干部提高工作能力和个人素质电子教学课件，提供给有关领导干部、乡镇、街道等。

　　3.加强学术研究，在省、市级刊物或党校学报上发表理论文章2篇以上。积极参与和配合完成县委、县政府交给的重大调研课题，撰写对县委、县政府决策有参考价值的调研文章3篇以上。

　　4.加强对各级、乡镇党校工作的业务指导，完成有关教学和调研工作。

　　5.提高现代教学能力，不断创新教学方法，圆满完成县委、县政府下达的年度干部培训和“万名党员进党校”等培训任务，积极配合搞好部门培训。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　本部门2022年收入预算总额为3,638,943.31元，其中：财政拨款（补助）3,638,943.31元。

　　本部门支出预算总额为3,638,943.31元，其中：财政拨款（补助）安排的支出3,638,943.31元，（其中：基本支出3,588,943.31元，项目支出50,000.00元）。

　　2.整体收支情况

　　2022年我校总收入为12374144.92元。其中： 2050802干部教育收入为2331929.2元，占总收入的18.84%；2050899其他进修及培训收入为768615.72元，占总收入的6.21%；2050202小学教育收入为9237600元，占总收的74.93%；2080501归口管理的行政单位离退休收入为800.00元，占总收入的0.006%；2080502事业单位离退休收入为300.00元，占总收入的0.001%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入为316407.04元，占总收入的2.56%；2101101行政单位医疗收入为115928.39元，占总收入的0.92%；2101102事业单位医疗收入为55435.53元，占总收入的0.04%；2101103公务员医疗补助收入为120069.95元，占总收入的0.01%。2210201住房公积金收入为220520元，占总支出的0.02%。

　　2022年我校总支出为12422140.91元。其中： 2050802干部教育支出为2379925.19元，占总支出的19.15%；2050899其他进修及培训支出为768615.72元，占总支出的6.18%；2050202小学教育收入为9237600元，占总支出的74.36%；2080501归口管理的行政单位离退休支出为800.00元，占总支出的0.005%；2080502事业单位离退休支出为300元，占总支出的0.001%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为316407.04，占总支出的2.54%；2101101行政单位医疗支出为115928.39元，占总支出的0.92%；2101102事业单位医疗支出为55435.53元，占总支出的0.04%；2101103公务员医疗补助支出为120069.95元，占总支出的0.01%；2210201住房公积金支出为220520元，占总支出的0.02%

　　3. 预算执行情况

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　1.完成12个专题讲座教案（字数在5000字以上，幻灯片25张以上），并采用多媒体教学。

　　2.是利用资源优势，接收制作有利于党员干部提高工作能力和个人素质电子教学课件，提供给有关领导干部、乡镇、街道等。

　　3.在省、市级刊物或党校学报上发表理论文章3篇。积极参与和配合完成县委、县政府交给的重大调研课题，撰写对县委、县政府决策有参考价值的调研文章3篇以上。

　　4.加强对各级、乡镇党校工作的业务指导，完成有关教学和调研工作。

　　5.提高现代教学能力，不断创新教学方法，圆满完成县委、县政府下达的年度干部培训和“万名党员进党校”等培训任务，积极配合搞好部门培训。

　　三、绩效自评结论

　　（一）基础管理工作。领导高度重视，对该项工作给予大力支持和指导，专门成立预算绩效管理工作领导小组，按照全面实施预算绩效管理的要求，制定了《石屏县医疗保障局预算绩效管理实施方案》和《石屏县医疗保障局预算管理制度》，组织安排专人负责此项工作，其他人员积极配合。

　　（二）绩效评估管理。我单位严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标报表，积极配合云南省审计厅开展2直达资金审计,做好直达资金绩效评价工作。

　　（三）绩效监控管理。按要求编报部门整体支出绩效目标,开展部门整体支出绩效运行监控，按州财政局审核意见对绩效目标进行修改完善。

　　（四）绩效评价管理。按要求开展单位整体支出绩效自评,并认真编制绩效评价报告。积极配合开展2023年部门预算、2022年部门决算公开检查工作,对检查中存在的问题及时进行整改并形成整改报告。

　　（五）绩效信息公开。我单位按财政要求公开项目绩效目标，并组织本单位所有干部职工进行预算绩效管理业务培训。

　　四、绩效评价指标分析

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1、管理还比较粗放。

　　2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

　　3、财政预算资金到位比较迟缓，各项经费支付不能及时到位。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1、继续从严控制“三公”经费等支出。

　　2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3、加强工作开展进度的跟踪，开展绩效评价，确保绩效目标的完成。

　　六、主要经验及做法

　　1．领导重视，组织落实。

　　学校领导班子始终高度重视支行的内控工作，把绩效评价工作作为提高学校管理水平的重要手段来抓。成立领导机构，切实开展好各项工作。做到思想认识到位，工作措施到位。

　　2．提高认识，加强培训。

　　加强对学校班子成员、科室人员及其他重点岗位业务人员的培训，让他们充分了解工作的内容和实施办法，充分认识重要性，增强意识。

　　3．加强总结，完善工作机制。

　　加强年终总结，分析工作中存在的不足，不断健全工作制度，改进工作措施，完善工作机制。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：

　　1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023-2025年部门整体绩效目标表

　                           　单位名称：中国共产党石屏县委党校

　　                            2023年4月17日