中共石屏县委组织部2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　（1）研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

　　（2）研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想政治建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　（3）统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；组织实施全县公务员管理配套政策和地方性政策法规，加强全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

　　（4）统一管理老干部工作，认真贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实，切实从政治上、生活上关心离退休干部；抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织、教育、引导离退休干部积极为党和人民的事业增添正能量；研究制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出实施意见和建议。

　　（5）研究贯彻全县干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

　　（6）实施与推行全县党的组织制度和干部人事制度的改革。贯彻落实全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

　　（7）负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委组织部、县委反映重要情况，提出建议。

　　（8）组织与实施全县干部教育工作，研究制定全县干部教育培训计划，负责县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；负责抓好各乡镇、各部门干部教育培训、党建扶贫“双推进”教育实训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

　　（9）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　（10）指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

　　（11）负责全县公务员档案管理，指导全县干部人事档案管理工作。

　　（12）组织与实施全县干部和干部选拔任用的监督工作，做好干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

　　（13）完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　本部门内设12个科室，办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部科教育科、干部效能监督办公室、调研室、党员教育管理科（远程办）、人才办、信息科、老干部科。设下属事业单位4个：石屏县老干部活动中心、石屏县老年大学、石屏县智慧党建调度指挥中心、中共石屏县委组织部档案管理中心

　　共有行政编制22名、事业编制7名、机关工勤编4名。现有公务员15人、事业干部6人、机关工勤人员4人，共计26人。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　2022年，县委组织部根据绩效管理要求，对人才工作专项经费、离休干部解困经费、离休老干部春节慰问及春节座谈会经费、党代会常任制工作经费、2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金、干部教育培训经费、离休干部党支部书记工作补贴经费、离退休干部工委工作经费、全省选调生工作生活补助经费、敬老节座谈会及老干部工作会议经费、2022年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费、离休干部健康检查经费、2022年县级领导工作经费13个项目编制了绩效目标。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2022年收入预算总额为7,136,661.83元，其中：财政拨款（补助）7,136,661.83元。

　　支出预算总额为7,136,661.83元，其中：财政拨款（补助）安排的支出7,136,661.83元，（其中：基本支出5,816,661.83元，项目支出1,320,000.00元）。

　　2.整体收支情况

　　2022年收入合计8,183,321.86元，其中财政拨款收入7,425,726.13元占总收入的91%，其他收入757,595.73元占总收入的9%；2022年支出合计8,396,014.73元，其中基本支出6,493,794.30元占总支出的23%，项目支出1,902,220.43元占总支出的77%。

　　3.预算执行情况

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　举办“学习贯彻党的十九届六中全会、省第十一次党代会及州第九次党代会精神培训班”“石屏县中青年干部培训班”等主体班次4期培训717人。开展“万名党员进党校”培训19期3388人次，采取“请进来”与“走出去”相结合、“集中培训+网络直播”的方式完成调训20批77人次；补助“石屏英才”经费及紧缺人才招录工作开展工作经费421095元；开展离退休干部特殊困难帮扶20人；开展春节慰问座谈会1次，常态化开展春节慰问；做好日常的党代表的服务，确保机构正常运转；开展选调生国情调研工作；拨付全县56个离退休党支部书记补贴6.5万元；开展离退休党工委书记培训班1期，培训人数60余人；拨付4名选调生一次性生活会补助6万元；补助州级配套农村困难老党员定补28.68万元；组织全县40余名离退休干部开展健康体检；补助宝秀镇新寨村工作经费2.5万元。

　　（二）目标未完成原因分析

　　受疫情影响，部分培训班次未开展，导致培训参加人次指标未完成，其余指标均已完成。

　　三、绩效自评结论

　　2022年度我单位在石屏县委的正确领导和州委组织部的关心指导下，石屏县委组织部围绕县委的工作目标，认真落实全国组织部长会议及全省、全州组织工作会议精神，坚决贯彻全面从严治党各项要求，统筹抓好领导班子建设、干部人才队伍建设、基层组织建设，务实开拓组织工作新局面。部门整体支出绩效自评为较好。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.整体目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责、中长期实施规划及年度工作任务。

　　2.项目绩效目标设定经过充分调查研究、论证和科学、合理测算后细化分解为具体量化的项目，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

　　3.预算编制科学性与履职目标紧密衔接，依据充分、数据详实、结构细化。

　　4.基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　5.重点支出保障率等于100%。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行情况分析。按照财政部门的要求，我局采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，厉行节约，“三公经费”支出控制、政府采购执行率较好，资金收支合规、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理分析。加强预算管理、规范财务行为，我局先后制定了财务管理制度、内控制度、会计核算制度、预算绩效管理办法等，成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，管理办法、制度、措施得到有效执行。审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题及时进行规范整改，在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

　　3.资产管理分析。为加强部门资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，制定相关管理制度，规范资产管理。资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符。

　　（三）产出情况分析

　　强化部门履职情况，优先保障重点工作，部门年度计划工作数已在规定时限内全部圆满完成。

　　（四）效果情况分析

　　2022年我单位的经济、社会、生态效益和可持续影响达到全部绩效指标，且效益较为明显，在预算年度中未发生过违纪违法情况。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　2.公用经费控制有有待提高。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　4.对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　六、主要经验及做法

　　一是强化组织领导，根据预算绩效管理实际及时成立预算绩效管理工作领导小组，在第一时间内开展对部门整体支出、部门项目预算绩效目标编制，实现财政预算资金预算绩效管理全覆盖。年中对部门整体支出、部门项目预算绩效目标开展审核，及时做好预算绩效跟踪管理，年终及时开展绩效自评，加强预算绩效结果运用。二是健全完善预算绩效管理制度，坚持制度是开展预算绩效管理工作的关键环节，按照国家、省、州、县有关预算绩效管理规定，落实好预算绩各项制度，结合部门实际制定和完善各项制度，为预算绩效管理工作提供制度保障。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：

　　1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023-2025年部门整体绩效目标表

　　                                         中共石屏县委组织部

　　                                          2023年4月7日