中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2022年度部门整体支出绩效评价自评报告

　　一、基本情况

　　（一）部门主要职责

　　中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会（以下简称石屏县政协）的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式，提出意见和建议。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县政协纳入2021年部门预算的单位共1个。内设工作机构8个。其中，县政协专门委员会7个：政协石屏县委员会提案委员会（简称：县政协提案委）；政协石屏县委员会经济委员会（简称：县政协经济委）；政协石屏县委员会农业和农村委员会（简称：县政协农业农村委）；政协石屏县委员会人口资源环境委员会（简称：县政协人资环委）；政协石屏县委员会教科卫体和社会法制委员会（简称：县政协教科卫体和法制委）；政协石屏县委员会民族宗教和港澳台侨外事委员会（简称：县政协民宗和港澳台侨外事委）；政协石屏县委员会文化文史和学习委员会（简称：县政协文化文史和学习委）。县政协办事机构1个：政协石屏县委员会办公室（简称：县政协办公室）。

　　（三）人员编制情况

　　截至2022年12月统计，在职人员编制19人，其中：行政编制19人。年末实有在职44人，其中：公务员39人，工勤人员5人，本年度内调入公务员3人，调出公务员2人，退休1人。

　　离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休 24人。

　　二、总体绩效目标及部门重点任务完成情况

　　总体绩效目标：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神及中央政协工作会议精神，紧紧围绕州第九次党代会确立“13568”、县第十五次党代会确立“333”工作思路和目标，坚持目标导向、问题导向和以人民为中心的工作导向，充分发挥专门协商机构优势作用，聚焦把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局建言资政和凝聚共识，努力为实现石屏经济社会高质量发展贡献政协智慧和力量。

　　（一）坚持党的全面领导，铁心跟党走

　　（二）提高思想自觉，找准新时代人民政协履职定位

　　（三）筑牢根基，着力建设政治过硬新时代人民政协

　　（四）凝心聚力，着力建设勇担使命新时代人民政协

　　（五）服务大局，着力建设奋发有为新时代人民政协

　　（六）强基固本，着力建设素质过硬新时代人民政协

　　部门重点任务完成情况

　　（一）始终坚持履职为民，认真履行职责使命

　　1.强化协商议政促发展。一是加强提案工作。组织委员提出提案91件，立案89件，立案率97%。按照“分级负责，归口办理”的原则，交由相关部门办理。用好用活100万元提案办理专项经费，推动《收集整理讲好石屏故事的建议》等15件提案办结见效。强化提案领办督办制度的落实，提案面商率、办复率均为100%。二是加强建言资政。在今年召开的政协一次全会上，委员们对全县经济社会发展各项工作进行深入协商讨论，提出50余条意见建议。围绕“助推经济高质量发展、助推党政重点工作、助推社会热点问题有效解决、助推民生福祉持续改善”，今年共开展8次视察调研，1次专题议政和1次“助企纾困”大走访大调研，形成了10个协商专报送县委、县政府及相关部门。三是加强民主监督。认真落实中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见，将“一把手”作为民主监督重点。组织对石屏工业园区管委会工作进行民主评议，助推豆制品产业健康发展。组织政协委员参加县委、县政府工作情况通报会，参与法治政府建设，事业人员招考等民主监督评议，切实发挥人民政协民主监督作用。

　　2.深化“协商在基层”办实事。紧盯与人民群众切身利益密切相关的民生问题和人民群众关心关注的操心事、烦心事、揪心事，按照“党政所需、群众所盼、政协所能”的要求，坚持灵活开展广场院坝、田间地头、工厂活动室等接地气的协商活动，带动24个部门、9个乡镇开展协商议事活动11场次，收集对策建议90余条，有效协商解决了县城区开放公益球场建设、龙武兴兴生物有限公司环评制约复工复产等问题12个，达到了增进福祉、凝聚共识、助推发展的协商效果。

　　3.探索“文史”资政新途径。以文旅融合发展为切入点，提出了《助推滇南最美乡愁之旅—石屏餐饮、石屏住宿业态发展调研课题》，于9月组织相关人员赴大理巍山、双廊、沙溪等地考察调研，并撰写《时不我待“新”生向前 奋力复兴石屏历史文化名城》和《打造美食品牌 弘扬饮食文化》高质量的调研报告，为县委、县政府推动我县文旅融合发展提供有效决策依据。做好文史资料搜集整理工作，与文化和旅游局联合编撰的《文物志》即将发行。

　　（二）始终坚持围绕中心，积极主动担当作为

　　1.助力“湖泊革命”攻坚战。召开党组会议专题研究部署生态文明建设和异龙湖保护治理相关工作，下发《石屏县政协抓党建促异龙湖“湖泊革命”攻坚战工作方案》，下派“湖泊革命”工作队员进驻异龙镇豆地湾村委会开展工作。全面落实异龙湖流域38个村庄和102户农户的包保责任。组织300余人次入村入户宣传习近平生态文明思想和异龙湖保护相关政策，与挂钩村委会开展党组织结对“清河护湖”行动和主题党日活动3次。组织对“异龙湖农业产业结构调整”和“常态化开展湖内植物残体残渣和腐殖质清理”视察调研，为全县打赢异龙湖“湖泊革命”攻坚战贡献政协智慧和力量。

　　2.助推巩固脱贫成果推进乡村振兴。以“五项助推”“10件实事”为主要内容，持续开展助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴“双助推”行动。下派3名队员入驻新城乡下新寨村助推乡村振兴。协商解决龙朋镇三家村乡村旅游配套设施建设，牛街镇小脑村、坝心镇小过细村入村道路硬化等10余件实事。动员组织全体干部职工和全县183名州县政协委员，出钱出力、献智献技，助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。

　　3.积极投身疫情防控工作。动员全体政协委员积极参与疫情防控工作。服从县委、县政府统一安排，派出领导干部职工5人分别赴河口、金平参加强边固防。落实疫情防控常态化各项要求，召开疫情防控工作会议15场次，第一时间传达中央、省、州、县疫情防控相关决策部署。落实疫情防控网格包保责任，组织干部职工不定期入户排查8000余人次，将常态化管控工作落到实处。

　　4.实施市场主体倍增“5+5”行动。围绕“聚焦六个大抓—政协委员在行动”主题系列活动，全面推进助推市场主体倍增“5+5”行动。组织政协委员深入66家企业开展大走访大调研198人次，收集企业反映困难问题和意见建议115条，最终整理为35条意见建议提交县政府，督促县属各相关部门对企业反映的问题列出具体清单措施逐一解决。针对改善营商环境和发展市场主体存在的各种问题，开展民主协商2次、银企恳谈会2场，协商帮助81家企业（个体户）融资贷款3290万元。“5+5”行动以来，政协组织和委员共发展市场主体355户。

　　（三）始终坚持转变作风，自身建设不断加强

　　1.推进作风革命效能革命。深入开展“担当实干 争先跨越”大讨论活动，进一步强化政协不是“休息地”、不是“终点站”、是“加油站”的思想观念，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，做到县委中心工作部署到哪里、政协履职就跟进到哪里、作用就发挥到哪里。县级领导干部以身作则，带头落实每月不少于1次的巡河任务和林长制督导责任，组织政协干部和政协委员深入一线宣讲党的二十大精神和政策理论45次，收集反馈社情民意100余条，协调解决问题50个，化解矛盾纠纷46件次，为民办事200余件。

　　2.加强履职平台建设。投资30余万元完成数字政协提升改造和“书香政协”建设，实现藏书2000余册。严格按“七有标准”建设委员协商议事室9个，创建4个州县委员特色工作室。开展“五个一”委员履职活动，不断提升履职实效，把政协机关建设成为让党组织放心、让委员和群众满意的“双一流”模范机关。

　　三、部门整体支出管理进度及使用情况

　　（一）预算批复情况

　　2022年初部门预算收入9,444,859.13元，其中：一般公共预算9,444,859.13元，基本支出8,261,859.13元，项目支出1,183,000.00元；预算调整数10,198,365.19元，其中：一般公共预算10,198,365.19元，包含基本支出8,875,470.19元，项目支出1,324,070.00元。

　　（二）整体收支情况

　　2022年部门预算财政拨款收入10,198,365.19元，其中:一般公共预算财政拨款收入10,198,365.19元。包含基本支出8,875,470.19元，项目支出1,324,070.00万元。

　　1、基本支出情况

　　基本支出8,875,470.19元，其中：2010201款行政运行6,725,257.83元；2080501款行政单位离退休42,428.04元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出760,456.00元；2080506款机关事业单位职业年金缴费支出112,233.42元；2101101款行政单位医疗405,416.00元；2101103 公务员医疗补助289,790.90元; 2210201款住房公积金539,888.00元。

　　2、项目支出情况

　　项目支出1,324,070.00元；其中2010202石财预〔2022〕1号政协常委履职经费专项资金支出94,580.00元；2010204石财预〔2022〕1号政协会议经费支出292,900.00元；2010205石财预〔2022〕1号委员活动经费专项资金支出276,940.00元；2010299石财预〔2022〕1号常委会经费支出18,000.00元；2010299石财预〔2022〕1号七委一室办公经费专项资金支出338,000.00元；2010299石财预字〔2022〕63号拨付2021年收回县政协相关经费支出183,650.00元；2010299红财行发〔2022〕9号基层政协建设经费支出120,000.00元。

　　（三）“三公”经费支出情况

　　石屏县政协2022年度“三公”经费支出总额54,847.48元，其中公务接待本年支出54,847.48元，相比上年减少432.52元，比年初预算617,983.00元，减少563,135.52元。公务接待人次690人，人均公务接待支出80元。

　　四、专项组织实施情况

　　石屏县政协在预算绩效管理实施过程中，暂无主动利用各种媒体宣传本部门预算绩效管理工作，对预算绩效管理操作不熟悉，需进一步学习提高。建议财政部门采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效评价人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

　　（一）专项组织情况分析

　　加强本单位项目专项资金的管理，切实规范专项资金管理使用，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，合理、有效、规范使用专项资金。

　　（二）专项管理情况分析

　　认真贯彻落实中央八项规定，严肃财经纪律，严格执行相关财务管理制度，依法、依章、依规管理，切实加强财务监督，充分发挥财政资金的使用绩效，

　　五、部门整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理考核的相关要求，建立健全预算绩效管理工作机制和相关制度，强化支出责任和效率意识，以绩效目标实现为导向，努力提升绩效自评管理成效，进步加强制度建设，提升自评的质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，以此为基础，形成自评报告；四是强化评价结果与项目资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理的工作水平。六是按财政部门的通知要求，按时在县人民政府网站公开预决算。运用科学合理的绩效评价方法，结合本单位政策、项目支出和部门整体支出年初预算设定的绩效目标。

　　六、存在问题和建议

　　绩效评价人员的素质有待提高，预算绩效管理操作不熟悉。在今后的工作中，要不断加强预算绩效管理的学习运用，全面掌握预算编制的科学性、全面性和可行性，并将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程，形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新模式。

　　附件：1、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3、2023-2025年部门整体支出绩效目标

　　                                             政协石屏县委员会办公室

　　                                             2023年4月10日