石屏县公安局2022年度项目支出绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目基础信息

　　2022年石屏县公安局为保障依法履职，开展维稳、处突、反恐打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、扫黑除恶专项斗争常态化、强边固防、装备建设等特定行政工作任务或事业发展目标的完成，共有县级资金支出项目13个，项目执行部门为县公安局下辖各部门，项目负责人为项目负责局领导和局直各部门负责人。项目总体目是：进一步加强社会治安的防范工作，以反恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全州治安环境的净化力，切实维护好全州社会政治稳定。

　　2.项目资金基本情况

　　2022年县级资金用于保障石屏县公安局依法履职，开展维稳、处突、反恐、打击各类违法犯罪活动等特定行政工作任务的专项经费项目13个，根据不同项目涉及工作任务目标分类，共5类项目：看守所拘留所项目，项目金额70万元；疫情防控项目，项目金额11万元；战时伙食补助项目，项目金额21.86万元；日常业务工作项目，项目金额56.34万元；交警工作项目，项目金额137.77万元。县级项目资金总额296.97万元。

　　3.项目内容

　　看守所拘留所项目主要是按照监所疫情防控工作要求做好石屏县公安局监管场所疫情防控消杀工作，人员监管工作，在押人员日常检测工作，确保监所安全。按照标准补充在押人员日常给养费。

　　疫情防控项目主要是协调配合我县疫情防控指挥部工作指令，做好我县疫情查缉工作，杜绝疫情传播蔓延。

　　战时伙食补助项目主要是补助公安各级勤务等级期间执行任务中的民辅警工作餐费；

　　日常业务工作项目主要是常态化开展公安专项业务工作，排查隐患确保全县社会面安全平稳，维护群众人身财产安全。

　　道路交通安全防范工作项目主要是开展全县交通秩序管理，预防和处理交通事故，驾驶人的考试发证和机动车的登记管理。

　　（二）项目绩效目标

　　1.总体目标

　　一是切实做好公安监管场所疫情零感染、安全零事故、队伍零减员“三零目标”的工作要求，确保疫情期间石屏监所工作的绝对安全。二是做好我县疫情查缉工作，网格化排查管理工作、流调溯源工作。强边固防抽调人员支援边境疫情防控工作，坚决打好全国疫情防控工作攻坚战。三是完成我县人民政府和县委安排的工作任务，做好全县社会面治安管控，维护全县人民生产生活秩序。四是确保辖区道路交通秩序良好，交通安全形势平稳，不发生长时间、大面积道路交通拥堵。

　　2.阶段性目标

　　一是做好监管场所疫情防控消杀工作，人员监管工作，按照标准补充在押人员日常伙食费和医药费，确保在押人员全覆盖补给充足。二是在我县5个固定检查点开展重点道路24小时交通常态化疫情防控检查工作，对过往车辆、人员开展核查、筛查。严防重点疫情地区人员入屏，守好石屏疫情防控工作的第一道关卡，确保石屏疫情防控工作取得显著成果。三是控预防和制止违法犯罪行为发生，办理和侦破案件，抓获违法犯罪分子，有效完成安保维稳工作，妥善处置突发事件，维护社会稳定。四是防范化解道路交通安全风险，努力实现“四个下降、一个上升、一个零发生”目标。

　　（三）项目组织管理情况

　　1.项目相关方职责分工

　　我局项目实施部门监管场所、派出所、办案部门，资金管理使用部门警务保障室。项目实施部门负责项目进度和质量情况材料收集、现场取证，同时负责提供项目开展前后的社会面管控成效对比，取得工作成效；警务保障室负责项目资金管理使用统计，以及项目自评报告的整理上报工作。

　　2.组织实施

　　一是成立项目建设工作领导小组。二是成立绩效评价工作小组。由警务保障室牵头，项目实施部门相关人员参与，联合成立绩效评价工作组。项目进度和质量跟踪，并对项目成果材料进行收集整理和调查取证。警务保障室负责绩效评价的组织协调和具体实施。

　　3.制度建设

　　2022年我局进一步加强预算绩效管理工作制度建设，经过预算绩效管理工作领导小组研究，制定《石屏县公安局预算绩效管理实施方案》，从实施预算绩效工作的组织领导、任务目标、工作措施、工作步骤四个方面，对我局的预算绩效管理工作进行严格规范、具体细化各部门任务和职责。

　　二、综合评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论

　　根据《石屏县县级预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（石财发〔2019〕111号）和石屏县财政局印发的《石屏县预算绩效管理办法》的通知（石财发〔2023〕5号）的要求，结合项目绩效指标完成情况及对项目成本、项目效率、部门绩效目标实现的综合分析，经过将收集整理的项目支出取得成效数据和信息，对照预算确定的项目绩效指标，依次对照各项指标完成情况进行评分。项目综合评价为项目各项指标项均达到指标要求，项目实施达到预期效果，共计开展自评项目13个，自评分均在90分以上，自评为“优级”。

　　（二）绩效目标实现情况

　　2022年我局公安工作实现了预期设定目标：一是取得疫情防控攻坚战的胜利，疫情期间未发生疫情蔓延和失控失管现象。二是监管场所管理到位，实现了“三零目标”的工作要求。三是做到严厉打击各类违法犯罪活动，大力解决广大人民群众关心、关注、关切的各类治安问题，提升打击犯罪的能力和水平，保证了石屏县公安工作的有序进行。四是加快公安工作的信息化进程，加强公安指挥调度和联网侦控手段等专项建设。五是全县道路交通安全形势平稳，秩序良好，不发生长时间、大面积道路交通拥堵。六是有效防范和打击石屏县各类违法犯罪活动，维护社会治安与稳定，提高了人民群众的安全感。

　　三、主要经验和做法

　　（一）完善制度，夯实基础

　　把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

　　（二）组织学习，提升素质

　　积极组织绩效管理工作组学习财政部门印发的相关文件，传达财政部门组织的培训会议精神，加强对绩效管理工作的系统知识学习。另外主动学习和借鉴其他单位的经验和做法，以及第三方绩效评价机构的工作方法。进一步提升我单位绩效管理工作组对预算绩效评价工作的认识，提升我局绩效评价工作水平。

　　（三）精心实施，着力推进。

　　1、加强预算项目绩效目标编制管理

　　加强预算项目绩效目标的编制管理。确立项目绩效目标，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入金额

　　2、强化项目绩效监控管理

　　围绕绩效目标，适时监控绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等。当预算支出执行与绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。

　　3、积极推进项目绩效评价

　　收集项目支出绩效数据和资料，对照确定的项目绩效信息，开展预算绩效评价。结合各项指标进行分析评价，形成绩效自评报告。根据财政部门审核意见和建议，及时修正和完善我局绩效管理工作方案和措施。根据评价结果，及时采取措施促进加强支出管理，运用评价结果指导下年度预算编制工作。

　　四、存在问题和原因分析

　　一是绩效评价指标体系需要进一步完善。需要建立和完善符合公安工作实际的绩效指标体系。由于设置难度较大，后期还需要不断修正逐步完善，才能真正满足本单位绩效管理工作需要。

　　二是绩效评价专业人员缺乏、工作组整体素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我局预算绩效管理小组成员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，绩效评价工作仍存在不规范、不全面的问题。

　　三是项目取得具体成效难以掌握，绩效目标调查取证操作难度较大。工作组作用发挥不到位，项目实施部门较多，对项目实施成效反馈不够。

　　附件：石屏县公安局2022年项目支出绩效自评表

　　石屏县公安局

　　                                  2023年3月22日