石屏县退役军人事务局2022年度项目支出绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　石屏县退役军人事务局2022年涉及项目共3个，项目预算资金100000元。其中：年初预算批复的项目3个，项目资金100000元。本次纳入绩效自评项目共3个。

　　项目1：烈士纪念设施管理、维修补助经费

　　（1）项目背景

　　为了缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神，加强对烈士纪念设施的保护和管理，为纪念烈士提供良好的场所。把宣传烈士事迹作为社会主义精神文明建设的重要内容，培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。维修维护烈士陵园、纪念堂馆、纪念塑像、烈士骨灰堂、烈士墓等烈士纪念设施。

　　（2）主要内容及实施情况

　　对我县烈士陵园设施进行修缮（维护），烈士墓管护；烈士纪念设施建设，对烈士陵园进行日常维护，包括绿化、墓区、纪念碑、纪念馆的维护管理，保持英雄烈士纪念设施庄严、肃穆、清净的环境和氛围。保证陵园工作的正常运转。

　　（3）资金投入及使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县退役军人事务局项目资金实际到位50000元，实际支出50000元，项目资金使用率100%。

　　项目2：焕文公园烈士陵园公祭日祭扫补助经费

　　（1）项目背景

　　根据《烈士褒扬条例》 《中共中央办公厅  国务院办公厅 中央军委办公厅关于做好烈士纪念日纪念活动的通知》开展纪念活动。深入开展烈士纪念日纪念活动，缅怀烈士功绩，弘扬烈士精神，做好烈士公祭活动。

　　（2）主要内容及实施情况

　　组织县级机关各部委办局、各人民团体、各民主党派人员，离退休老干部代表、战斗英雄代表、劳动模范代表、优抚对象代表、少数民族代表、少先队员、驻屏部队代表、公安干警代表等开展缅怀纪念为民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福英勇牺牲烈士的活动，在清明节、国庆节或者重要纪念日期间，积极举行烈士公祭活动，缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神。

　　（3）资金投入及使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县退役军人事务局项目资金实际到位20000元，实际支出17483.5元，项目资金使用率87%。

　　项目3：自主择业军转干部管理和服务费补助经费

　　（1）项目背景

　　为加强全省自主择业军转干部管理服务工作，根据云南省加强自主择业军队转业干部管理服务工作的意见，认真做好自主择业军转干部服务工作、切实加强日常管理工作、大力扶持就业创业工作、加强自主择业队伍建设。

　　（2）主要内容及实施情况

　　认真做好自主择业军转干部服务工作、切实加强日常管理工作、大力扶持就业创业工作、加强自主择业队伍建设。

　　（3）资金投入及使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县退役军人事务局项目资金实际到位30000元，实际支出29337.3元，项目资金使用率98%。

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

　　1、总体目标

　　项目1：烈士纪念设施管理、维修补助经费

　　对烈士陵园进行日常维护，包括绿化、墓区、纪念碑、纪念馆的维护管理，保持英雄烈士纪念设施庄严、肃穆、清净的环境和氛围。保证陵园工作的正常运转。

　　项目2：焕文公园烈士陵园公祭日祭扫补助经费

　　为了缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神，做好烈士公祭活动、像烈士墓敬献鲜花、关怀慰问烈士遗属。

　　项目3：自主择业军转干部管理和服务费补助经费

　　认真做好自主择业军转干部服务工作、切实加强日常管理工作、大力扶持就业创业工作、加强自主择业队伍建设。

　　2、阶段目标

　　项目1：烈士纪念设施管理、维修补助经费

　　维修改造4个烈士陵园和烈士墓，开展英雄烈士事迹和精神宣传。

　　项目2：焕文公园烈士陵园公祭日祭扫补助经费

　　为了缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神，做好烈士公祭活动、像烈士墓敬献鲜花、关怀慰问烈士遗属。2022年公祭日接待人数400人左右，完成公祭日活动。

　　项目3：自主择业军转干部管理和服务费补助经费

　　1.做好自主择业军转干部接收工作。

　　2.切实加强自主择业军转干部日常管理服务。

　　3.大力扶持自主择业军转干部就业创业、加强队伍建设。

　　（三）项目组织管理情况（涉及工程类项目）。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

　　1.加强内控制度建设。建立《石屏县退役军人事务局财务管理制度》《石屏县退役军人事务局专项资金管理办法》等制度，进一步对报账流程、公务卡还款、政府采购、决算管理、资产购置、使用、清查、维修、处置等业务层面的工作流程进行细化，对单位内部权力集中的重点领域和关键岗位建立起制衡机制，做到了分事设权、分岗设权、分级设权，规范内部权力运行，加强廉政风险防控。

　　2.严把财经纪律关，依法预算执行。严格按照各项财经制度要求，审核报销票据是否合规、报销标准是否超标、报销事项的附件是否齐全、报销手续是否符合规定。进一步明确了经费支出的审批和会计核算要素，严格按照项目资金规范支出行为，不挤占、不挪用，保证专款专用，做到账务处理真实、完整，如实反映每项经济业务。

　　3.开展2022年度专项资金预算绩效评价。为进一步加快实现县级预算立项评价前置化、规范化、制度化，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，我局成立了预算绩效评价工作领导小组，制定了实施方案，组织开展项目自评，并撰写自评报告。通过绩效评价工作的开展，进一步强化单位的绩效管理水平，提高财政资金使用效益，为我局更好地履行部门职责、依法行政提供决策依据。

　　二、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　石屏县退役军人事务局2022年绩效项目取得了良好社会效益。经自评，评价等级为“优”。各项目具体得分情况详见下表：

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　项目1：烈士纪念设施管理、维修补助经费

　　对烈士陵园设施进行修缮（维护），烈士墓管护，宣传力度等工作能力明显提升；督促项目进度及时支付项目资金，支付率达 100%；宣传弘扬烈士精神，营造全社会缅怀烈士、崇尚烈士、学习烈士的浓厚氛围效果显著。烈士家属、参战退役人员对工作满意率达95%以上。截至2022年12月31日已完成全部绩效指标。

　　项目2：焕文公园烈士陵园公祭日祭扫补助经费

　　2022年公祭日接待人数400人左右，完成祭扫活动。截至2022年9月30日已完成的全部绩效指标。

　　项目3：自主择业军转干部管理和服务费补助经费

　　自主择业军转干部30人，已做好日常管理和服务工作。截至2022年12月31日已完成的全部绩效指标。

　　三、主要经验及做法

　　1.建立健全相关制度。建立《石屏县退役军人事务局财务管理制度》《石屏县退役军人事务局专项资金管理办法》《石屏县退役军人事务局内部控制制度》等管理制度及办法。

　　2.规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

　　四、存在的问题及原因分析

　　1.资金配套不足不利于各项业务工作的连续性、统一性、规范性。编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。

　　2.我局是新成立单位，退役军人各项事务正在摸索运行中，每年工作重点和改革变化较大，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能全面反映当年工作目标任务。

　　3.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　                                 石屏县退役军人事务局

　　                                 2023年4月10日