石屏县搬迁安置办公室2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.主要职能

　　（1）贯彻执行中央和省州大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。

　　（2）协调做好全县大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。

　　（3）组织编制移民安置工作年度计划，组织、协调乡镇人民政府和县级相关部门配合项目法人和设计单位编制水利水电工程建设移民安置规划（大纲）、规划及资金使用计划并督促落实。

　　（4）指导、督促乡镇人民政府按照移民安置规划（大纲）、规划及年度计划开展移民安置工作，协调解决移民安置过程中的突出问题。

　　（5）负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。

　　（6）负责大中型水库农村移民后期扶持人口的管理工作。

　　（7）负责后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制，并对实施情况进行监督和组织验收。

　　（8）配合水务局指导乡镇人民政府做好小型水库移民帮扶工作。

　　（9）负责全县大中型水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。

　　（10）负责全县大中型水利水电工程移民搬迁安置、移民后期扶持相关政策法规的宣传贯彻和执行监督工作。

　　（11）负责全县大中型水利水电工程库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

　　（12）承办上级业务主管部门交办的其他工作。承办县委、县政府交办的其他搬迁安置工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　石屏县搬迁安置办公室内设2个科室，分别是：综合科、规划安置与后期扶持科。石屏县搬迁安置办公室部门2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　3.2022年度重点工作任务介绍

　　一是全力推进移民后期扶持项目建设。2022年龙朋镇核桃园村人居环境提升工程、宝秀镇胡士营村联村道路硬化工程、异龙镇大水村移民活动室修缮工程全面竣工；异龙镇弥太柏村委会人居环境提升项目、异龙镇大水村委会仁寿村安全饮水工程、宝秀镇移民产业扶持项目加快建设。二是积极做好移民信访稳定工作。牢固树立“稳定是硬任务、维稳是第一责任”的大局意识目前，已调处矛盾纠纷2起；统筹安排维稳工作经费34万元，为实现好、维护好、发展好移民维稳工作夯实基础。三是足额兑付直补资金。认真开展年度直补人口动态管理工作，严把人口核减、审核比对、公开公示关，严格规范移民后期扶持直补资金发放管理，实现了直补人口应减尽减、直补资金应发尽发。2022年以来，共核减后期扶持人口16人，按照大中型水库移民后期扶持政策，兑现移民直补资金152.865万元，惠及移民2541人。四是加大就业创业扶持力度。重点围绕劳动力市场需求量大的烹饪、种养殖等领域开展常态化职业技能培训，激励移民逐步增强“造血本领”，切实提高了移民群众的就业技能水平和致富能力，进一步拓宽移民就业途径，为水库移民产业长期持续健康发展奠定坚实基础。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　1.做好移民人口动态管理工作，按时足额兑付移民直补资金。2.扎实推进移民后期扶持项目建设，完成2022年龙朋镇核桃园村人居环境提升工程、宝秀镇胡士营村联村道路硬化工程、异龙镇大水村移民活动室修缮工程等项目。

　　3.完成2022年移民培训工作。

　　4.做好移民安置区信访维稳工作，使移民安置区不发生造成恶劣影响的大规模群体性事件，有效维护社会稳定。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　石屏县财政局《石屏县财政局关于石屏县搬迁安置办公室2022年部门预算的批复》（石财建〔2022〕4号）文件批复，2022年年初预算财政拨款收入78.44万元；支出78.44万元，其中基本支出78.44万元，项目支出0万元。本年预算调增25.84万元，主要原因是在职人员较2021年年初预算时增加及人员岗位职级变动，导致2022年工资、保险费等人员经费基本支出增加。

　　2.整体收支情况

　　我单位2022年收入合计2192.37万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入85.22万元，政府性基金预算财政拨款收入2107.09万元，其他收入0.06万元。2022年支出合计2248.79万元，其中：基本支出84.25万元，项目支出2164.54万元；年初结转和结余资金94.56万元，年末结余结转资金38.13万元。

　　（1）基本支出

　　2022年度用于保障石屏县搬迁安置办公室机关正常运转的日常支出84.25万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出81.45万元，占基本支出的96.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.8万元，占基本支出的3.32%。

　　（2）项目支出

　　2022年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2164.54万元。2022年项目支出包括社会保障和就业支出307.44万元，占项目支出的14.20%；农林水支出1799.65万元，占项目支出的83.14%；自然资源海洋气象等支出57.45万元，占项目支出的2.65%。

　　（3）三公经费支出情况

　　2022年度“三公经费”支出合计0.09万元，石屏县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.93万元，支出决算为0.09万元，完成预算的4.66%。其中：因公出国(境)支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0.09万元。2022年我办厉行节约，按政策要求从严控制压缩“三公”经费支出。

　　3.预算执行情况

　　石屏县搬迁安置办公室2022年收入决算数为2192.37万元，支出决算数为2248.79万元，执行率为100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2022年我办已按照年度目标要求，认真做好移民人口动态管理工作，按时足额兑付移民直补资金。同时扎实推进移民后期扶持项目建设，完成2022年龙朋镇核桃园村人居环境提升工程、宝秀镇胡士营村联村道路硬化工程、异龙镇大水村移民活动室修缮工程等项目并圆满完成了2022年度移民信访维稳工作等工作。通过一系列政策的实施，有效改善了我县大中型水库移民的生产、生活条件，促进了我县库区和移民安置区移民增收、社会稳定。2022年部门整体支出基本完成年初设定任务，总体绩效目标完成良好。具体情况见下表：

　　表1：部门整体支出绩效指标完成情况表

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　未完成指标为：产出指标中时效指标：截至当年底，项目开工率为100%。未完成原因分析如下：由于石屏县宝秀镇移民产业扶持项目用地手续审批滞后，导致项目延期。

　　三、绩效自评结论

　　在2022年度整体支出绩效自评工作中，我办认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，不折不扣地落实县委、县政府和县财政局的相关要求，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度经费使用管理及年度整体工作情况，较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。按照2022年支出绩效目标及评价指标体系进行综合评分，本单位资金拨付及时、资金使用合法合规，符合预期目标，自评等级为“优”。具体情况见下表：

　　表2：部门整体支出绩效指标评分表

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.目标设定情况

　　（1）整体绩效目标设定

　　根据部门“三定”方案部门职责、中长期规划及上级部门相关要求，石屏县搬迁安置办公室2022年度工作计划设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

　　（2）项目绩效目标设定

　　绩效目标经充分内部讨论、论证，测算合理，进行了充分细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。

　　2.部门预算配置情况

　　（1）预算编制科学性

　　预算编制与履职目标衔接、依据充分，数据详实、细化。

　　（2）整体支出保障情况

　　未发现项目支出中列支支出内容或支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。

　　（二）过程情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分18分，得分率90%，具体情况分析如下：

　　1.预算执行情况

　　（1）预算执行率

　　石屏县搬迁安置办公室2022年收入决算数为2192.37万元，支出决算数为2248.79万元，执行率为100%。

　　（2）结转结余变动率

　　2022年度结转结余资金为38.13万元，上年度结转结余资金为94.56万元，结转结余变动率为-60%。

　　（3）“三公”经费变动率

　　2022年“三公”经费预算数1.93万元，2021年“三公”经费预算数1.99万元。“三公”经费变动率为-3.1%。

　　（4）“三公”经费控制率

　　2022年“三公”经费预算数1.93万元，实际支出数为0.09万元，“三公”经费控制率4.66%。

　　（5）政府采购执行率

　　2022年政府采购全年预算数515.24万元，实际采购金额515.24万元，政府采购执行率100%。

　　2.预算绩效管理

　　（1）管理制度健全性

　　我办始终把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节,根据国家、省、州和县有关文件要求,结合我办工作实际,制定了《石屏县搬迁安置办公室全面实施预算绩效管理工作推进方案》《石屏县搬迁安置办公室绩效运行监控管理制度》等方案，具体明确了预算绩效管理职责、主要任务、健全全覆盖预算绩效管理体系等相关要求,为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

　　（2）落实绩效主体责任

　　已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

　　（3）整改落实

　　对近3年内纪检监察、审计、财政等部门的各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改。

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

　　2022年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

　　3.资产管理

　　（1）资产管理制度健全性

　　为加强资产管理、规范资产管理行为，已制定资产管理制度，管理制度内容和相关要求健全完整。

　　（2）资产管理安全性

　　单位所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符。

　　（3）固定资产利用率

　　本单位无闲置固定资产，固定资产利用率100%。

　　（三）产出情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分32分，得分率91%，具体情况分析如下：

　　2022年石屏县搬迁安置办公室部门整体支出绩效目标完成情况表中数量指标2项，全部完成2项。质量指标2项，全部完成2项。时效指标2项，全部完成1项、部分完成1项。

　　（四）效果情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　2022年石屏县搬迁安置办公室部门整体支出绩效目标完成情况表中经济效益指标1项，全部完成1项。可持续影响指标1项，全部完成1项。时效指标1项，全部完成1项。服务对象满意度指标2项，全部完成2项。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.部分指标没有完成绩效预期。时效指标中按时完成移民后期扶持项目建设工作指标由于项目用地手续审批、设计变更等问题，导致工程未能按时完工。

　　2.部门绩效管理理念不强，预算绩效管理主体责任意识有待提高，绩效管理工作还存在被动情况。部门内部协调机制不够健全完善，绩效管理工作人员队伍力量比较薄弱。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.加强相关工作人员绩效目标管理业务知识的学习培训，提高预算绩效管理主体责任意识，同时进一步改进和完善指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。

　　2.强化项目资金事中管理，监督小组和财务科室积极参与财政资金使用的全过程，督促各项目执行科室及时完成项目资金结算，加强资金绩效管理，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

　　六、主要经验及做法

　　我办按照县财政局预算绩效管理工作要求，我办领导班子对我办预算绩效管理工作进行了认真研究，成立了由分管领导任组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。同时我办围绕目标任务，加强移民安置区及移民库区管理服务。立足民生，加强服务质量等。严格执行部门预决算管理制度，贯彻“厉行节约”，建立健全规范的节支增效措施和内部管理制度。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1.石屏县搬迁安置办公室2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.石屏县搬迁安置办公室2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.石屏县搬迁安置办公室2023-2025年部门整体绩效目标表

　　                                                                                                                                            石屏县搬迁安置办公室

　　                                                                                                                                              2022年4月12日