石屏县搬迁安置办公室2022年度项目支出绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目立项背景

　　项目1：石屏县搬迁安置办工作经费项目

　　为顺利开展全县大中型水库移民后期扶持、维稳等工作，确保石屏县搬迁安置办公室机构正常运行，特实施该项目。

　　项目2：2022年中央水库移民扶持项目及移民技能培训专项资金

　　为一进步改善我县大中型水库移民生产生活基础设施条件，促进产业发展，带动群众增收，根据《云南省财政厅关于下达2022年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知》(云财建[2022]162号)和《红河州财政局、红河州搬迁安置办公室关于下达2022年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知（石屏县）》（红财建发[2022]67号）文件，特实施该项目。

　　项目3：2022年中央水库移民直补及扶持项目专项资金

　　根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17）号）、《云南省移民开发局关于进一步做好大中型水库移民后期扶持人口动态管理工作的通知》（云移发〔2016〕95号）、《关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知》（红财建发【2021】129号）等文件的相关规定，为一进步改善我县大中型水库移民生产生活基础设施条件，促进产业发展，带动群众增收，特实施该项目。

　　项目4：石屏县宝秀镇移民产业扶持项目及移民技能培训专项资金

　　为帮助移民群众改善生产生活条件，加大移民大中型水库后期扶持工作力度，加快解决移民脱贫解困问题，大力开展移民美丽家园建设，着力提高移民收入水平，健全完善库区经济发展、水库移民增收、生态环境改善、农村社会稳定的长效机制，根据《关于进一步加强大中型水库移民后期扶持工作的通知》（发改农经〔2015〕426 号）、《红河州搬迁安置办公室关于石屏县宝秀镇移民产业扶持项目可行性研究报告的批复》（红搬复〔2021〕18号）、《关于下达2022年第一批省级库区基金的通知》（红财建发〔2022〕22号）等相关文件要求，特实施该项目。

　　项目5：石屏县宝秀镇移民产业扶持项目专项资金

　　为帮助移民群众改善生产生活条件，加大移民大中型水库后期扶持工作力度，加快解决移民脱贫解困问题，大力开展移民美丽家园建设，着力提高移民收入水平，健全完善库区经济发展、水库移民增收、生态环境改善、农村社会稳定的长效机制，根据《关于进一步加强大中型水库移民后期扶持工作的通知》（发改农经〔2015〕426 号）、《红河州搬迁安置办公室关于石屏县宝秀镇移民产业扶持项目可行性研究报告的批复》（红搬复〔2021〕18号）、《红河州财政局、红河州搬迁安置办公室关于下达2022年第三批省级库区基金的通知》（红财建发〔2022〕131号）等相关文件要求，特实施该项目。

　　2. 项目主要内容及实施情况：

　　项目1：石屏县搬迁安置办工作经费项目

　　通过项目实施，保障机构正常运行，2022年搬迁安置办公室机构正常运行。

　　项目2：2022年中央水库移民扶持项目及移民技能培训专项资金

　　完成石屏县异龙镇弥太柏村委会人居环境提升工程、石屏县异龙镇大水村委会仁寿村安全饮水工程、石屏县异龙镇大水村移民活动室修缮项目、移民技能培训项目。

　　项目3：2022年中央水库移民直补及扶持项目专项资金

　　完成2022年移民直补资金发放工作，完成石屏县龙朋镇桃源村人居环境提升工程、石屏县宝秀镇兰梓营村委会胡士营村联村道路硬化工程。

　　项目4：石屏县宝秀镇移民产业扶持项目及移民技能培训专项资金

　　实施石屏县宝秀镇移民产业扶持项目，组织搬迁安置区和库区移民技能培训。

　　项目5：石屏县宝秀镇移民产业扶持项目专项资金

　　实施石屏县宝秀镇移民产业扶持项目，有效促进地方产业发展;助推移民群众稳步增收，防范与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件发生。

　　3. 资金投入和使用情况

　　2022年石屏县搬迁安置办公室开展绩效自评项目全年预算资金1453.28万元，全年应到位项目资金1453.28万元。截至2022年12月31日，石屏县搬迁安置办公室资金实际到位1453.28万元，资金到位率100.00%；实际支出1453.28万元，项目资金使用率100%，具体详见下表：

　　（二）项目绩效目标

　　1. 总体目标

　　项目1：石屏县搬迁安置办工作经费项目

　　通过项目实施，保障机构正常运行。

　　项目2：2022年中央水库移民扶持项目及移民技能培训专项资金

　　完成石屏县异龙镇弥太柏村委会人居环境提升工程、石屏县异龙镇大水村委会仁寿村安全饮水工程、石屏县异龙镇大水村移民活动室修缮项目、移民技能培训项目。

　　项目3：2022年中央水库移民直补及扶持项目专项资金

　　发放2022年移民直补资金，完成石屏县龙朋镇桃源村人居环境提升工程、石屏县宝秀镇兰梓营村委会胡士营村联村道路硬化工程。

　　项目4：石屏县宝秀镇移民产业扶持项目及移民技能培训专项资金

　　完成石屏县宝秀镇移民产业扶持项目，组织搬迁安置区和库区移民技能培训。

　　项目5：石屏县宝秀镇移民产业扶持项目专项资金

　　实施石屏县宝秀镇移民产业扶持项目，有效促进地方产业发展;助推移民群众稳步增收，防范与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件发生。

　　2. 阶段性目标

　　项目1：石屏县搬迁安置办工作经费项目

　　通过项目实施，保障石屏县搬迁安置办公室2022年机关正常运行。

　　项目2：2022年中央水库移民扶持项目及移民技能培训专项资金

　　完成石屏县异龙镇弥太柏村委会人居环境提升工程、石屏县异龙镇大水村委会仁寿村安全饮水工程、石屏县异龙镇大水村移民活动室修缮项目、移民技能培训项目。

　　项目3：2022年中央水库移民直补及扶持项目专项资金

　　发放2022年移民直补资金，实施石屏县龙朋镇桃源村人居环境提升工程、石屏县宝秀镇兰梓营村委会胡士营村联村道路硬化工程。

　　项目4：石屏县宝秀镇移民产业扶持项目及移民技能培训专项资金

　　完成石屏县宝秀镇移民产业扶持项目，组织搬迁安置区和库区移民开展技能培训不少于1次，人数不少200人。

　　项目5：石屏县宝秀镇移民产业扶持项目专项资金

　　确保石屏县宝秀镇移民产业扶持项目于2022年年内开工，防范与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件发生。

　　（三）项目组织管理情况

　　1. 职责分工：按照县财政局预算绩效管理工作要求，我办领导班子对我办预算绩效管理工作进行了认真研究，成立了由分管领导任组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。

　　2. 管理流程和组织实施：我办按绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，明确各环节的工作要求、时间节点、主体责任。

　　3.制度建设：我办始终把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节,根据国家、省、州和县有关文件要求,结合我办工作实际,制定了《石屏县搬迁安置办公室全面实施预算绩效管理工作推进方案》《石屏县搬迁安置办公室绩效运行监控管理制度》等方案，具体明确了预算绩效管理职责、主要任务、健全全覆盖预算绩效管理体系等相关要求,为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

　　二、综合评价情况及评价结论（详情见附件1：2022年度项目支出绩效自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　在2022年度项目绩效自评工作中，我办认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度项目经费使用管理情况，对照2022年项目支出绩效目标评价指标体系进行综合评分，2022年开展绩效评价的5个项目自评结果均为“优”。（详见附件：项目支出绩效自评表）

　　（二）绩效目标实现情况

　　根据各项目实施完成情况，综合项目的产出、效益及资金使用等情况进行了量化打分，具体情况如下:

　　项目1：石屏县搬迁安置办工作经费项目

　　石屏县搬迁安置办工作经费项目设定4个绩效指标，截至2022年12月31日已完成4个，占总指标数的100%，自评分为100分，自评等级为“优”。

　　项目2：2022年中央水库移民扶持项目及移民技能培训专项资金

　　2022年中央水库移民扶持项目及移民技能培训专项资金项目共设置15个绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有14个，占总指标数的93.33%，未完成的绩效指标有1个，占总指标数6.67%，自评分为95.98分，自评等级为“优”。未完成指标为：数量指标培训移民劳动力（人次）200人。未完成原因分析如下：2022年由于疫情防控等原因，2022年培训人数66人，未达到预期指标值，在接下来的工作我办将积极组织开展培训，确保完成培训目标。

　　项目3：2022年中央水库移民直补及扶持项目专项资金

　　2022年中央水库移民直补及扶持项目专项资金项目设定12个绩效指标，截至2022年12月31日已完成12个，占总指标数的100%，自评分为100分，自评等级为“优”。

　　项目4：石屏县宝秀镇移民产业扶持项目及移民技能培训专项资金

　　石屏县宝秀镇移民产业扶持项目及移民技能培训专项资金项目设定12个绩效指标，截至2022年12月31日已完成11个，占总指标数的91.67%，未完成的绩效指标有1个，占总指标数8.33%，自评分为93分，自评等级为“优”。未完成指标为：时效指标截至当年底，项目开工率为100%。未完成原因分析如下：由于石屏县宝秀镇移民产业扶持项目用地手续审批滞后，导致项目延期。

　　项目5：石屏县宝秀镇移民产业扶持项目专项资金

　　石屏县宝秀镇移民产业扶持项目专项资金项目设定12个绩效指标，截至2022年12月31日已完成11个，占总指标数的91.67%，未完成的绩效指标有1个，占总指标数8.33%，自评分为93分，自评等级为“优”。未完成指标为：时效指标截至当年底，项目开工率为100%。未完成原因分析如下：由于石屏县宝秀镇移民产业扶持项目用地手续审批滞后，导致项目延期。

　　三、主要经验及做法

　　（一）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

　　（二）加强绩效评价结果的应用，促进预算项目规范有序开展。将绩效评价结果及时通报承担的科室，对于评价结果较好的项目予以支持，激励其更好地开展工作；对评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目予以纠正，充分发挥财政资金使用效益。

　　（三）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照内部审批权限及会计制度规定进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　四、存在的问题及原因分析

　　1.部分指标没有完成绩效预期。时效指标截至当年底，项目开工率为100%指标由于项目用地手续审批、设计变更等问题，导致工程未能按时完工。

　　2.部门绩效管理理念不强，预算绩效管理主体责任意识有待提高，绩效管理工作还存在被动情况。部门内部协调机制不够健全完善，绩效管理工作人员队伍力量比较薄弱。

　　五、有关建议

　　1.建议加强相关工作人员绩效目标管理业务知识的学习培训，提高预算绩效管理主体责任意识，同时进一步改进和完善指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。

　　2.建议强化项目资金事中管理，监督小组和财务科室积极参与财政资金使用的全过程，督促各项目执行科室及时完成项目资金结算，加强资金绩效管理，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

　　六、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件1：2022年度项目支出绩效自评表

　　石屏县搬迁安置办公室

　　2022年4月12日