石屏县乡村振兴局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职责职能：

　　石屏县乡村振兴局是石屏县人民政府工作部门，为正科级单位。部门职能：一是宣传贯彻党中央、国务院和省州县党委、政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果成果同乡村振兴有效衔接的重大决策部署和法律法规，结合实际拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果成果的政策措施，拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果成果中长期规划、脱贫地区发展规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。二是会同有关部门研究拟定县级统筹财政整合涉农资金使用分配方案，并对全县统筹财政整合涉农资金项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。三是组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果成果同乡村振兴有效衔接调查研究，研究提出巩固成效措施建议，为县委、县政府决策提供依据。提请县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴小组及时研究和协调解决全县巩固拓展脱贫攻坚成果成果中的重大问题。负责全县的防止返贫动态监测和巩固成效统计工作。四是统筹组织开展行业帮扶工作，协调推进行业帮扶责任、政策、工作落实。五是负责统筹协调和指导金融帮扶工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险补偿资金。六是宣传发动社会各界参与巩固拓展脱贫攻坚成果成果，负责中央和省州机关企事业单位定点帮扶，沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位定点帮扶工作；负责社会各界捐赠资金、物资的管理使用。七是统筹协调巩固成效考核调研，牵头做好行业帮扶工作成效考核，定点帮扶单位考核及后评估检查等工作。八是完成县委、县政府和县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴小组交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况：

　　（1）机构设置：纳入石屏县乡村振兴局2022年预算编制的机构数1个，内设5个科室：综合科、项目规划与产业金融科、社会扶贫科、政策法规科、督查考评科。

　　2015年12月18日，根据《石屏县机构编制委员会关于成立县社会帮扶项目管理中心的批复》石机编〔2015〕18号文件，在县扶贫办批准成立石屏县社会帮扶项目管理中心，为全额拨款事业单位（公益一类）县扶贫办的下属股所级，核定人员事业编制5名，以管理岗位为主。2022年3月31日，经中共石屏县委机构编制委员会会议研究，同意核增石屏县社会帮扶项目管理中心事业编制2名。核增后，石屏县社会帮扶项目管理中心共有事业编制7名。

　　（2）人员情况：截至2022年末，在职人员编制数13人，其中：行政人员编制6人，事业编制7人。实有在职人员15人，其中：公务员9人，工勤人员1人，非参公事业人员5人。退休人员5人。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　一是做好“三保障”和饮水安全保障质量巩固提升。持续抓好教育帮扶。坚持把控辍保学作为推进巩固拓展脱贫攻坚成果成果工作的重中之重。严格落实“双线六长制”和控辍保学“四步法”，细化控辍保学工作方案，明确各级各部门责任，确保全县辍学生“清零”目标落到实处。二是落实防止返贫监测和帮扶机制。深化落实“1+4”动态监测帮扶，依托全县9个乡镇117个行政村的防返贫监测网格化管理队伍，健全集监测、预警、扶持、保障为一体的防止返贫动态监测和帮扶工作机制，常态化开展防返贫动态监测和帮扶，及时将符合条件的对象纳入监测，确保“不漏一户、不落一人”。健全数据清洗共享比对机制，常态化筛查返致贫风险情况，定期进行数据分析，每月与残联、医保、教育、住建、农科、水务、人社、民政等部门开展数据共享，筛查疑似风险户的预警信息及时核实核准。三是促进脱贫群众持续增收。紧盯两个增收方案措施落实，通过实施“七个一批”，推动脱贫人口收入持续稳步增长，针对全县9970户37433人脱贫人口和监测对象，按照“一户一策、一定三年、分年实施、按季监测”要求，制定到户到人帮扶计划，落实帮扶责任主体。四是落实就业培训帮扶。积极发挥县党群服务驿站、人力资源服务企业作用，提高劳务输出组织化程度。五是落实产业帮扶及联农带农，大力夯实产业发展基础。六是易地扶贫搬迁后续扶持。落实就业帮扶车间、技能培训、提供就业信息、乡村公益性岗位等政策措施。七是资金项目管理规范。2022年，石屏县严格按照上级要求，扎实开展扶贫项目资产后续管理“回头看”工作。确保项目资金落到实处，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，有效促进脱贫人口持续增收。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《石屏县财政局关于石屏县乡村振兴局2022年部门预算的批复》（石财农〔2022〕5号）文件，2022年部门预算收入2,145,769.54元，其中：基本支出预算2,145,769.54元，项目支出预算0.00元。

　　2.整体收支情况

　　2022年，本部门收入决算总额为14,273,682.77元，其中：财政拨款收入14,043,291.57元，占收入总额的98.39%；其他收入230,391.20元，占收入总额的1.61%。

　　2022年，本部门支出决算总额为14,043,291.57元，其中：基本支出2,563,475.70元，占支出总额的18.25%，项目支出11,479,815.87元，占支出总额的81.75%。

　　3.预算执行情况

　　2022年支出合计数14,043,291.57元，全部为财政拨款支出。其中：基本支出2,563,475.70元，包括人员经费支出2,412,241.94元，主要是21305款的人员工资，20805款的离退休人员经费及为职工缴纳的基本养老保险，21011款的单位在职离退休人员缴纳的医疗保险和公务医疗补助，22102款住房公积金；日常公用经费支出151,233.76元，主要是保证机构正常运转的办公费、水电费日常开支；项目支出11,479,815.87元，主要用于巩固脱贫成效工作经费支出250,000.00元；驻村工作队、省级第一书记相关工作经费支出8190,000.00元；扶贫小额信贷贴息项目资金支出7615125.87元；2021－2022学年雨露计划补助脱贫户家庭职业教育资金支出2,795,690.00元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2022年，本单位按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，规范和加强绩效目标管理，强化支出责任，提高资金使用效益，实现年初制定绩效目标，资金使用合法合规，部门履职效益较好。

　　1、坚决落实习近平总书记关于“五级书记抓乡村振兴”指示精神，完善“领导编组挂乡、部门组合包村、干部结对帮户”立体攻坚网，接续压实“五级书记”主体责任、行业部门监管责任、定点单位帮扶责任、驻村帮扶责任。

　　2、聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，坚持把增加脱贫群众收入作为根本措施。制定出台《石屏县脱贫人口持续增收三年行动方案（2022—2024年）》《石屏县促进低收入脱贫人口收入过万两年专项行动实施方案》《2022年促进脱贫人口和监测对象增收若干措施》《关于应对新冠肺炎疫情影响持续巩固拓展脱贫攻坚成果成果的若干措施》等文件。

　　3、保持教育、医疗健康、低保兜底、产业就业等主要帮扶政策稳定，全面落实培训就业、雨露计划、帮扶车间、公益性岗位、资产性收益、消费帮扶、社会保障等帮扶政策措施，以及教育、医疗、住房、饮水安全保障和产业、就业等政策，“三保障”和饮水安全成果持续巩固，脱贫群众增收能力明显提升，为做好巩固拓展脱贫攻坚成果成果同乡村振兴有效衔接提供有力支撑。

　　4、全面落实小额信贷做到“应贷尽贷”“应展尽展”，全县扶贫小额贷款贴息余额1.53亿元，受益脱贫户（含三类监测对象）3427户。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2022年度各项绩效目标均已全部完成。

　　三、绩效自评结论

　　在2022年度整体支出绩效自评工作中，我局认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，落实县委、县政府及县财政局的相关要求，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度经费使用管理及2022年整体工作情况。在今后的工作中，我局将不断增强预算编制的科学性、全面性和可行性，增强法治意识，加强内部控制管理建设，强化预算执行的严肃性。依据预算绩效管理考核的相关要求，运用科学合理的绩效评价方法，结合本单位政策、部门整体支出和项目支出年初预算设定的绩效目标。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度部门整体支出绩效自评分96分，自评等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定。

　　制定年度预算整体绩效目标。从整体绩效目标设定的依据是否符合客观实际，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标是否清晰、细化，目标是否可衡量等方面进行分析评价。

　　2.预算配置。

　　针对预算编制科学性、基本支出保障情况、重点支出保障率，从预算编制与履职目标紧密衔接情况、编制依据是否充分、数据是否详实、结构是否细化；是否存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；重点项目保障情况进行分析评价。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行。按照财政要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度。针对预算执行率、结转结余变动率、“三公经费”变动率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、收入支出合规性等方面进行分析评价。

　　2.预算绩效管理。明确绩效考核工作目标，针对绩效管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料、信息报送、预决算公开的及时性等进行绩效评价分析。

　　3.资产管理。针对资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等进行绩效评价，保障资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

　　（三）产出情况分析

　　强化部门履职，优先保障重点工作，针对重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率进行绩效评价。

　　（四）效果情况分析

　　围绕巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴中心工作，主动创新，落实政策，推动重点工作落实力度。针对经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度进行绩效评价。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1、预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点。要不断加强预算绩效管理工作的学习，增强法治意识，加强内部绩效管理建设，强化预算绩效管理执行的严肃性。

　　2、评价指标体系的进一步完善。一是绩效目标管理体系有待完善。绩效目标分解及设置不细致，产出指标不具体、产出指标未做到量化，缺乏定量可考核指标。二是预算编制有待完善。在预算编制过程中，会出现预算内容与项目内容不相匹配、预算额度测算依据不充分，未按照标准编制；预算确定的资金量与工作任务不相匹配、预算资金分配依据不充分。三是进一步完善年度工作计划和目标。

　　3、预算绩效管理人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，任务重且专业性较强，工作人员缺少系统的学习，对预算绩效管理工作认识不到位、理解不充分；对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，有待进一步加强。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。三是对本单位当年度的各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，较快支出进度，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　六、主要经验及做法

　　2022年，本单位按照年初预算编制情况认真做好预算执行及绩效管理工作，做到应支尽支。因人员经费、项目经费支出预算存在不确定性，导致年初预算与支出决算差异的问题。所以要全方位考虑经费的预算支出范围，提高年初预算的精准度，更好的执行年初预算安排。

　　一是积极参加县财政局组织的学习培训活动，系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，对绩效工作开展进行梳理，答疑解惑。二是认真贯彻落实好预算绩效管理工作的部署和要求，充分认识预算绩效管理工作的重要性，积极配合预算绩效管理工作人员做好相关工作，务求取得实效。三是注重与其他单位的业务交流，相互借鉴工作经验，切实增强绩效工作人员的业务水平。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：

　　1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023-2025年部门整体绩效目标表

　　                                            石屏县乡村振兴局

　　                                            2023年4月7日