坝心镇人民政府2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.组织机构设置情况 ：

　　（1）党政机构设置。坝心镇党委、政府设置6个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　（2）事业单位设置。坝心镇设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所。

　　2.主要工作职能 ：

　　（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村工作。

　　（2）为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

　　（3）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

　　（4）推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

　　（5）指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　扎实推进全镇经济社会发展、加强基础设施建设、重点项目及招商引资、城乡人居环境整治、社会事务及民生保障、综治维稳、扫黑除恶、征地拆迁、建设法制性政府、党的建设工作，及时完成县委、县政府或上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况：2022年部门预算批复金额17102267.44元，其中基本支出16916807.44元，项目支出185460元。

　　2.整体收支情况：2022年部门整体收入71627882.61元，支出71627882.61元，其中基本支出16738263.98元，项目支出54889618.63元。

　　3.预算执行情况：预算执行率达100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　2022年坝心镇不断加强对资金的监管，提高资金使用效益，结合绩效目标表认真实施项目，项目已达到了预期目标。

　　三、绩效自评结论

　　2022年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，达到了预期目标。有效推进了坝心镇各项事业稳步发展，经济建设取得成效，全镇基础设施条件得到改善，群众收入不断增加，巩固脱贫攻坚成果并有效衔接乡村振兴。

　　我镇较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符。整体绩效目标清晰、细化、可衡量。年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行。按照财政要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，2022年部门预算执行率为100%。

　　2.预算绩效管理。根据《中共石屏县委 石屏县人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（石发（2020）1号）、《 石屏县关于印发〈石屏县项目绩效评价管理办法〉的通知》（石财发〔2022〕49号）等有关要求，做好绩效自评工作。

　　（三）产出情况分析

　　强化部门履职，优先保障重点工作，实际完成工作数与计划工作数的比率为100%，完成及时率100%。

　　（四）效果情况分析

　　提高了财政资源配置效率和使用效益，改变了资金分配的固化格局。提高了预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.对绩效评价认识不足，缺少绩效评价管理的理念，主要表现在：一是单位绩效评价工作不能涵盖工作的事前、事中、事后全过程；二是不能详细了解、全面认识绩效评价体系，绩效评价不能做到各部门共同参与,导致绩效评价变成针对财务部门或预算部门的绩效评价。三是绩效评价过程中需要相关工作人员具有专业的绩效评价知识与能力，由于负责绩效评价的人员对绩效评价知识的掌握不全面，制约了绩效评价工作的开展。

　　2.评价制度不健全，尚未建立科学的评价指标体系。

　　绩效评价工作是一项涉及范围广、内容复杂的系统工程，当前绩效评价制度不健全，没有建立一套完善的、可执行的绩效评价体系。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.全面提高对绩效评价的认识。一是加强对项目的全过程、全方位管理。在预算编制阶段，预算编制人员要对绩效评价的项目有足够的认识，这样在编制项目预算时能够准确无误的对绩效评价指标进行量化，与业务部门共同完成项目绩效评价指标的制定。二是健全培训机制，搞好人员培训。建立完善的培训机制，加强对工作人员绩效评价知识的培训，让全部参与绩效评价的工作人员充分认识绩效评价在单位管理工作中的重要性、掌握绩效评价体系和标准，提升工作的效率。在培训过程中通过相互交流找出现有绩效评价体系中的不足之处并及时改进，从而有效提升绩效评价体系的可执行性。

　　2.建立完善评价体系，推动绩效评价的科学开展。

　　单位绩效评价要真正实施，要建立一套完善、可行的具有单位特色的绩效评价体系。一是要健全评价指标、对评价指标细化量化，做到指标定性评价和定量评价相结合，逐步增大定量评价的比重；二是规范绩效评价程序；三是引入社会第三方评价单位，对各单位的绩效进行评价，以确保绩效评价的客观公正。

　　六、主要经验及做法

　　（一）认真做好项目申报工作，做到立项依据充分，根据绩效目标表开展工作。

　　（二）严格执行各项财经纪律，资金使用符合规范，无截留、挪用等现象。

　　（三）严格按照补助标准，及时发放补助资金。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：

　　1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023-2025年部门整体绩效目标表

　　石屏县坝心镇人民政府

　　2023 年4月10日