石屏县医疗保障局2022年度项目支出绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　石屏县医疗保障局2022年实施项目共4个，项目预算资金447704元。其中：年初预算批复的项目1个，项目资金50000元，年中追加项目3个，项目资金397704元。

　　1.项目背景

　　(1)工作经费

　　围绕石屏县医疗保障局主要职责，提升综合监管、宣传引导、医保经办服务管理、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

　　(2)非税收入成本性支出补助资金

　　2022年非税收入成本性支出补助资金，主要用于提升信息化水平、加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行、提高数据采集质量和速度；加强打击欺诈骗保工作力度；切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

　　2.资金实施年度

　　石屏县医疗保障局2022年度工作经费及非税收入成本性支出补助资金实施时间为2022年1月1日-12月31日,项目期限为1年。

　　3.资金分解下达情况

　　（1）工作经费

　　根据石财预〔2022]1号，2022年共下达县级补助资金50000元。

　　（2）非税收入成本性支出补助资金

　　根据石财预调整〔2022〕8号、石财预调整〔2022〕9号、石财预调整〔2022〕194号、石财预调整〔2022〕195号，2022年共下达县级补助资金397704元。

　　（二）项目绩效目标

　　1.工作经费及非税收入成本性支出补助资金总体目标

　　既定目标：提升信息化水平、加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，提高数据采集质量和速度，切实保障医保信息系统高效、安全运行；加强打击欺诈骗保工作力度；切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作；加大扶贫领域监督检查力度；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力；有效提升信息化建设、综合监管、宣传引导、经办服务、人才化建设等医疗保障服务能力。

　　2.工作经费具体绩效指标

　　既定目标： ①质量指标：信息数据安全＝100%。

　　②成本指标：信息系统运维成本占比≦100％；成交价包含运维年数≧1年。

　　③社会效益指标：系统全年正常运行时长≧7200小时。

　　④可指标影响指标：系统正常使用年限≧1年。

　　⑤服务对象满意度指标：使用人员满意度≥85%。

　　3. 非税收入成本性支出补助资金具体绩效指标

　　既定目标： ①质量指标：医保人才培训合格率＝100%；开展DRG改革的医疗机构=逐步推开；定点医药机构监督检查覆盖率≧90%；医保信息系统正常运行率≧90%；医保信息系统验收合格率≧90%；县域内一站式结算覆盖率=100%。

　　②时效指标：设备配置时间＝2022年前逐步配置到位；医保信息系统故障应急响应时间≦60分钟。

　　③社会效益指标：公共服务事项限时办结率≧85％；基金预警和风险防控能力＝有所提高；医保法制建设能力＝有所提高；医保经办服务能力＝有所提高；医保宣传能力＝显著提升；医保标准化水平＝显著提升；医保综合监督能力＝显著提升；公共服务事项网上可办率≥70%。

　　④服务对象满意度指标：参保人员对医疗保障满意度≥70%。

　　（三）项目组织管理情况

　　石屏县医疗保障局项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，实行项目专项管理。对于重大的业务和重大资金支出事项，实行集体研究决策决定。对项目实施进度进行跟踪督促，年中开展项目监控自评，确保项目顺利完成。

　　二、综合评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论

　　2.评价结论

　　我局围绕绩效评价指标体系，对2022工作经费及非税收入成本性支出补助资金绩效目标执行情况进行了客观、公正的评价,自评分100分,评价等级为优。

　　（二）绩效目标实现情况等

　　1.项目决策情况分析

　　(1)决策依据

　　贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中共石屏县委  石屏县人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》的通知》（石发〔2020〕1号）。

　　(2)决策过程

　　2022年工作经费及非税收入成本性支出补助资金充分满足转移支付资金支持项目的必要性、可行性，按规定履行立项审批、预算评审等报批程序，下达预算指标的同时明确绩效目标。绩效目标设置遵照财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标和具体绩效指标，按照国家医疗保障局下达的绩效目标表进行细化，目标设置合理科学，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求。

　　(3)绩效目标

　　绩效目标设置遵照财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标和具体绩效指标，按照国家医疗保障局下达的绩效目标表进行细化，目标设置合理科学，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求。

　　实际完成目标：有效提升信息化建设、综合监管、宣传引导、经办服务、人才化建设等医疗保障服务能力。

　　(4)资金分配

　　2022年我局收到工作经费及非税收入成本性支出补助资金397704元，资金分配方案符合财政部和国家医疗保障局下达的文件要求，按需求因素、财力因素、绩效因素等，采取因素法分配，资金分配与绩效评价结果挂钩。

　　2.过程管理情况分析

　　(1)资金管理

　　在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、单位负责人签字审批后，到财务报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的开支。

　　(2)组织管理

　　针对不同项目特点，分别建立相应的管理制度；立项审批、招标采购、工程结算等规范运作、手续齐全。制定的《石屏县医疗保障局财务管理制度》、《石屏县医疗保障局政府采购管理制度》、《石屏县医疗保障局政府采购业务流程图》、《石屏县医疗保障局关于印发工作管理制度的通知》（石医保发〔2019〕20号）加强资金监管。

　　3.项目产出情况分析

　　(1)工作经费

　　实际完成目标：信息数据安全＝100%；信息系统运维成本占比﹤100％；成交价包含运维年数＝1年。

　　(2)非税收入成本性支出补助资金

　　实际完成目标：医保人才培训合格率＝100%；开展DRG改革的医疗机构=逐步推开；定点医药机构监督检查覆盖率＝100%；医保信息系统正常运行率＝100%；医保信息系统验收合格率＝100%；县域内一站式结算覆盖率=100%；设备配置时间＝配置到位；医保信息系统故障应急响应时间＝10分钟。

　　4.项目效益情况分析

　　(1)工作经费

　　①社会效益

　　实际完成目标：系统全年正常运行时长＝7200小时。

　　②可持续性

　　实际完成目标：系统正常使用年限＝1年。

　　③服务对象满意度

　　实际完成目标：使用人员满意度度100%。

　　(2)非税收入成本性支出补助资金

　　①社会效益

　　实际完成目标：公共服务事项限时办结率＝85％；基金预警和风险防控能力＝有所提高；医保法制建设能力＝有所提高；医保经办服务能力＝有所提高；医保宣传能力＝显著提升；医保标准化水平＝显著提升；医保综合监督能力＝显著提升；公共服务事项网上可办率＝70%。

　　②服务对象满意度

　　实际完成目标：参保人员对医疗保障满意度＝100%。

　　三、主要经验及做法

　　建立了有效的工作机制，履行了绩效管理工作职责，制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，项目执行过程有效，项目资金使用管理规范，项目制度建设和制度管理执行规范。强化资金绩效管理，保证支出预算执行的安全性、完整性和有效性，做到专款专用，充分发挥资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规规定，并结合我院实际制定各项收支财务制度，完善采购流程，下一步将不断健全管理机构，明确责任，加强对预算绩效的组织和管理工作。

　　四、存在的问题及原因分析

　　一是医疗保障工作经费补助资金体量小。

　　二是医疗保障工作经费压力大。

　　五、有关建议

　　建议加大医疗保障工作经费补助资金量投入，缓解医保部门经费压力，从而提升信息化建设、基金监管、支付方式改革、医药价格和招标采购、医疗保障改革、医保政策和管理、宣传引导、医保经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：石屏县医疗保障局2022年度项目支出绩效自评表

　　                                              石屏县医疗保障局

　　                                              2023年4月10日