石屏县文学艺术界联合会2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职责职能

　　县文联机关是中共石屏县委领导下的群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。其机关主要职责是：

　　①坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实党的文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全县广大文艺工作者努力推动石屏文艺事业繁荣发展。

　　②坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

　　③坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。

　　④负责领导管理内设部门工作，组织指导作家、戏剧、音乐、舞蹈、美术、曲艺、书法、摄影、民间文艺等县级文艺家协会工作，负责指导有关新文艺群体的业务工作。

　　⑤抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有石屏特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示石屏文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。

　　⑥积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会和文艺工作。

　　⑦完成县委、县政府及上级文学艺术界联合会交办的工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　2019年3月，石屏县文学艺术界联合会机构改革，确定县文联为群团机关，使用事业编制3名，设主席1名（正科级），副主席1名（副科级）。截至2023年3月30日，县文联共有编制4名，实有人员3名，其中正科级以上2名，副科级1名，空编1名。有1个内设科室，办公室。离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规及2022年预算编制要求，我单位在编制2022年度预算时编制《2022-2024年度部门整体支出绩效目标》，制定了部门年度目标、重点工作任务及部门整体支出绩效指标等内容。2022年度，部门总体目标为：积极鼓励各文艺家协会开展各种活动，促进交流提高；积极组织会员们参加各种征文、书画摄影展的征集活动，维持“石屏文联”公众号正常运转，打造“石屏文苑”作为所属协会活动场所。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　石屏县文联2022年收入年初预算数670,292.75元，比2021年增加19,894.70元，增长3.06%，主要是人员经费收入预算增长。

　　石屏县文联2022年支出年初预算数670,292.75元，比2021年增加19,894.70元，增长3.06%，主要是人员经费支出预算增长。

　　2.整体收支情况

　　石屏文联2022年度收入总额537,807.05元，其中财政拨款收入537,807.05元，占收入总额100%；其他收入0元，占收入总额0%。

　　石屏县文联2022年度支出总额594,504.21元，基本支出515,624.21元，占支出总额86.73%；项目支出78,880.00元，占支出总额13.27%。在基本支出中，人员经费支出440,718.97元，占支出总额74.13%，公用经费支出74,905.24元，占支出总额12.60%。

　　3.预算执行情况

　　截至2022年12月31日，部门整体实际支出594,504.21元，预算执行率为100%，其中：基本支出515,624.21元，预算执行率为100%；项目支出78,880.00元，预算执行率为100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）部门整体支出绩效目标实现情况

　　相继召开石屏县文艺工作座谈会、石屏县文艺工作推进会，认真学习了习近平总书记在中国文联第十一次代表大会、中国作协第十次代表大会上的重要讲话精神,教育和引导全县文艺工作者把坚持社会主义核心价值，弘扬时代主旋律。“石屏文联”公众号2022年共编辑发布12期，发布各类文学作品、音像作品96篇，引入外地作者作品10余篇。“石屏文苑”经过改造，已于8月17日由县委书记张鹏程、州文联主席岳建青揭牌开始运行。全年共举办大型活动1场次、中型活动4场次、小型活动10余场次，有效地发挥出其凝聚人心、交流提高创作技艺、夯实古城文化氛围的作用。举办“异乡无此好湖山”一一石屏县文艺助推干部规划家乡暨异异龙湖“湖泊革命”书画摄影展、喜迎党的二十大书法作品展,展出作品70余件。

　　（二）项目支出绩效情况分析

　　认真贯彻落实习近平总书记在全国文艺工作座谈会及各种会议上涉及文艺工作类的讲话精神，围绕中心、服务大局，面向基层、服务群众，认真履行联络、协调、服务的基本职能，充分发挥组织、引导、服务作用，团结和带领广大文艺工作者，积极深入生活，认真开展工作，始终把县委、县政府的中心工作作为工作重点来抓，把各文艺家协会的工作作为工作的重心贯穿全年工作的始终，为努力繁荣石屏的文艺事业做出了积极的贡献。年内完成作品发布90余篇，书画摄影展3次，参观人数达5000人次以上，文艺工作者满意度达90%以上。《原乡石屏》完成初稿，完成版权登记70余件。

　　（三）绩效目标未完成原因分析

　　2022年，县文联已按计划完成绩效目标。

　　三、绩效自评结论

　　石屏县文学艺术界联合会2022年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，2022年部门整体绩效评价等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定：2022年，县文联根据县委、县政府及县财政局预算要求，明确部门预算绩效目标，认真填报《2022年部门整体支出绩效目标表》《2022年度项目支出绩效目标表》。

　　2.预算编制科学性：单位严格执行预算法以及相关预算管理制度，无随意调整预算情况，各项收支均纳入预算管理，严格落实预算执行进度要求。基本支出预算基本能够保障机构正常运转。2022年共安排项目3个总金额78880元，主要包括石财预〔2022〕1号2022年第二批政协委员提案办理经费28012元，石财预〔2022〕88号石屏文苑建设补助经费30000元，年初结转结余的石财预〔2021〕1号石屏县建党100周年书画摄影展工作经费20868元，都是非基建项目。

　　（二）过程情况分析

　　预算执行：2022年预算批复537,807.05元，截至2022年12月31日，部门整体实际支出594,504.21元，预算执行率为100%。年度有1笔结转结余资金，即年初结转结余的石财预〔2021〕1号石屏县建党100周年书画摄影展工作经费20868元。

　　项目支出78880元，其中：石财预〔2022〕1号2022年第二批政协委员提案办理经费28012元，石财预〔2022〕88号石屏文苑建设补助经费30000元，年初结转结余的石财预〔2021〕1号石屏县建党100周年书画摄影展工作经费20868元。

　　2022年部门“三公经费”年初预算14,160.00元，支出决算0元，主要是公务接待费使用非财政资金支出，未使用一般公共预算资金支付。未发生因公出国（境）费用。

　　县文联严格将单位绩效评价结果应用于预算安排，完善政策和改进管理，认真开展绩效评价，并根据年初下达的目标任务以及《部门整体支出绩效目标》，每一季度要求上报工作任务完成情况统计表，适时进行工作进度提醒。

　　（三）产出情况分析

　　认真贯彻落实习近平总书记在全国文艺工作座谈会及各种会议上涉及文艺工作类的讲话精神，围绕中心、服务大局，面向基层、服务群众，认真履行联络、协调、服务的基本职能，充分发挥组织、引导、服务作用，团结和带领广大文艺工作者，积极深入生活，认真开展工作，始终把县委、县政府的中心工作作为工作重点来抓，把各文艺家协会的工作作为工作的重心贯穿全年工作的始终，为努力繁荣石屏的文艺事业做出了积极的贡献。

　　（四）效果情况分析

　　1.召开工作会议，统一文艺工作者思想

　　一年来，相继召开石屏县文艺工作座谈会、石屏县文艺工作推进会，认真学习了习近平总书记在中国文联第十一次代表大会、中国作协第十次代表大会上的重要讲话精神,教育和引导全县文艺工作者把坚持社会主义核心价值，弘扬时代主旋律,作为文艺创作始终不变的主题；要求全县文艺工作者始终坚持文艺为党的事业服务、文艺为人民群众服务、文艺为经济发展社会进步服务的方向不动摇的思想观念。引导文艺人、文艺作品增强社会责任意识。在党的文艺路线、方针、政策的引领下，创新文艺创作观念，创新文艺创作的内容和形式，推动我县文艺上新台阶。

　　2.注重平台建设，夯实文艺创作基础

　　一是精心维运“石屏文联”公众号。“石屏文联”公众号2022年共编辑发布12期，共发布各类文学作品、音像作品96篇，引入外地作者作品10余篇，已成功搭建成为文艺作品交流和展示的平台。

　　二是打造实体文艺活动阵地。加大工作力度，认真打造“石屏文苑”。“石屏文苑”经过改造，已于8月17日由县委书记张鹏程、州文联主席岳建青揭牌开始运行。全年共举办大型活动1场次、中型活动4场次、小型活动10余场次，有效地发挥出其凝聚人心、交流提高创作技艺、夯实古城文化氛围的作用。

　　3.围绕中心服务大局，繁荣文艺创作

　　一是县文联始终把县委、县政府的中心工作作为工作重点来抓。5月，石屏县文联坚决贯彻省州县党委、政府关于“干部规划家乡行动”和“湖泊革命”的决策部署，引导全县文艺工作者和爱好者积极响应县委、县政府号召，积极投身于“干部规划家乡行动”和“湖泊革命”的火热浪潮，举办了“异乡无此好湖山”——石屏县文艺助推干部规划家乡暨异龙湖“湖泊革命”书画摄影展，以一件件笔酣墨畅的书法，一幅幅气势恢宏的画卷，一张张精美绝伦的照片，充分展示出干部积极参与家乡规划和湖之史、湖之美、湖之殇、湖之治，以此激励各界仁人志士的爱湖护湖、恋乡誉乡美乡之心；9月底，在县委宣传部的领导下，与文旅局举办喜迎党的二十大书法作品展,展出作品70余件，展现出10年来石屏经济社会快速发展的良好局面；按照县委、县政府各项重点工作进度，积极组织会员们参加各种征文、书画摄影展的征集活动，在春节期间举行“我们的节日”系列活动“迎新春音乐晚会”以及义务书写赠送春联活动等等，丰富了人民群众的文化生活;

　　二是配合县委、县政府和相关部门成功举办了“传承状元文化，促进文旅融合发展--石屏县纪念袁嘉谷先生诞辰150周年座谈会”，组织袁嘉谷先生亲属、石屏文化名家及相关领导进行了座谈，对如何促进石屏文艺繁荣发展各抒己见，开拓了发展思路。

　　三是按照县委、县政府的部署，认真开展“一湖两城”文化文艺交流活动，拟定各项活动方案，组织书法家协会、美术家协会、摄影家协会赴建水进行采风创作,并组织文艺家创作作品参加建水县书画摄影展，“一湖两城”文化文艺交流活动开局良好。

　　四是认真安排服务好州委宣传部“风从红河来”“解码红河”等文艺家的采风活动，配合各级文艺家进行深入的采风，在他们的创作过程中提供了力所能及的帮助。现中作协会员周勇的《原乡石屏》已完成初稿，县文联配合查阅资料并征集图片200余张，有望明年出版发行。

　　五是积极参与县委、县政府中心工作，在我县疫情防控、异龙湖“湖泊革命”及发展豆制品产业工作中发挥出轻骑兵作用。

　　4.注重基层服务，凝聚人心提振士气

　　县文联本着服务基层、服务协会、服务会员的工作原则，一年来，充分发挥“联”字作用。

　　一是坚持在春节期间慰问县内知名艺术家、生活困难艺术家及外县在屏的艺术家，把党和政府的温暖传递给他们，把他们的心和县委、县政府连在一起。

　　二是坚持深入基层，到各协会调研了解存在的困难和问题，与协会一起探讨解决问题的方案。针对艺术品价值难体现的问题，积极沟通协调，已初步与坝心桥头乡愁文旅有限公司达成意见，在该展馆内售卖艺术作品，为艺术家们解决了部分作品流通问题。

　　三是注重艺术家权益保护，把文艺工作者最迫切需要解决的保护名誉权、著作权、社会保障权等基本权利作为工作重心之一，今年以来，积极引导帮助艺术家完成版权登记70余件，为以后维权打下基础。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　总的来看，县文联的预算绩效管理工作虽然已经认真开展，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处：一是财政支出涉及多种项目，项目之间差异性大，目前虽然已有发布的共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要，评价指标体系需要进一步完善。二是由于预算绩效管理工作开展时间较短，在自主开展其他预算绩效管理工作或创新结果应用的方面有待提高。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　面对预算绩效管理工作中存在的问题，县文联将多做学习，　一是建立健全项目管理制度。严格按照项目管理制度推进项目实施，建立健全项目的业务管理制度，确保项目实施的规范性和实效性。二是严格落实预算绩效管理政策，设置科学合理的量化指标体系，根据科学量化的指标体系进行自评价，提高绩效自评质量。

　　六、主要经验及做法

　　一是在资金使用方面，认真贯彻落实中央、省、州、县关于厉行节约的各项规定，落实党风廉政建设责任制，严格执行中央八项规定。二是根据有关财务管理制度，在财务管理办法中明确了审批原则、审批范围、审核内容、审批程序，确保项目资金节俭，高效使用，充分发挥资金效能。三是加强对部门预算绩效管理工作的领导，认真组织开展绩效管理和评价考核相关工作。制定预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度，提高预算执行率。四是加强预算执行监管，确保预算资金使用安全高效。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：

　　1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023-2025年部门整体绩效目标表

　　                                     石屏县文学艺术界联合会

　　                                       2023年4月10日