石屏县宝秀镇人民政府2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职责职能

　　贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，做好“三农”工作。为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务环境，促进社会事业发展。指导村民自治，推动农村综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会和谐稳定。

　　2.机构设置

　　党政机构设置。宝秀镇党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　事业单位设置。宝秀镇设置7个事业单位，财政全额拨款事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所；差额拨款事业单位：国土和村镇规划建设服务中心。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　扎实推进全镇经济社会发展，加强基础设施建设、重点项目及招商引资建设、城乡人居环境提升、社会事务及民生保障、综治维稳、扫黑除恶、征地拆迁、创建文明乡镇等方面的建设，建设法制性政府，及时完成县委、县政府和上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　部门2022年收入预算总额为23,514,394.95元，其中：财政拨款（补助）23,514,394.95元。

　　部门支出预算总额为23,514,394.95元，其中：财政拨款（补助）安排的支出23,514,394.95元，（其中：基本支出23,300,974.95元，项目支出213,420.00元）。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　2022年，宝秀镇收入合计47,058,998.71元。其中：一般公共预算财政拨款收入44,455,226.07元。2022年，支出合计47,039,695.66元。其中：基本支出23,632,945.21元，项目支出23,406,750.45元。一般公共预算财政拨款支出44,455,226.07元。一般公共预算财政拨款支出基本支出22,974,935.62元，项目支出21,480,290.45元。

　　2022年，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为136,374.98元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为136,374.98元，公务接待费支出决算为0元。

　　三、绩效自评结论

　　通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标，了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。我单位自评分90分，优等次。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）基础工作（15分）

　　我镇高度重视预算绩效管理工作，组织召开党政班子会，明确各工作职能机构和人员，制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则，建立评价个性指标体系。同时，利用单位学习会议，宣传预算绩效管理工作，组织各站所培训学习预算绩效管理业务。

　　（二）绩效评估管理（20分）

　　我镇积极配合县财政局开展新增重大政策、项目绩效评估工作或经常性项目定期绩效评估工作的，积极配合上级各部门聘请的第三方机构，开展绩效评估并将绩效评估结果作为重大新增政策或延续性项目入库和安排预算的重要参考。

　　（三）绩效目标及运行监控管理（20分）

　　我镇严格按照财政局相关规定按质按量进行编报部门整体支出绩效目标、扶贫资金监控系统绩效目标；积极配合相关专家或第三方机构等开展绩效目标审核，按要求开展部门整体支出绩效运行监控；将绩效目标审核结果应用于预算编制，按财政局审核意见对绩效目标进行修改完善，根据监控情况及时提出调整意见并将监控结果运用到下年度预算编制。

　　（四）绩效评价管理（30分）

　　我镇按照县财政局规定开展部门整体支出、项目支出和中央、省、市对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评，全面分析问题，提出建议。评价报告格式规范，指标明确，严格按要求提供评价材料，并按县政局要求开展绩效评价。

　　（五）绩效信息公开及其他（5分）

　　我镇按要求在网站上公开项目绩效目标及绩效评价结果，组织本部门预算绩效管理业务培训，有效应用绩效评价结果。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　2022年，宝秀镇项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。但也存在不足之处，预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，项目实施进展慢等问题。在下一步工作中，宝秀镇将积极采取措施，狠抓绩效工作。

　　一是对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行站所及项目办，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

　　二是进一步优化项目指标，注重科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标，既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

　　三是进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核工作挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

　　六、主要经验及做法

　　完善绩效管理基础工作，为实施预算绩效管理提供技术支撑。首先是加强业务体系建设。预算绩效管理面广、量大，缺乏业务体系的支撑，核心业务就无法拓展实施。加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：

    1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023-2025年部门整体绩效目标表

　　石屏县宝秀镇人民政府

　　2023年 4 月 6日