石屏县发展和改革局2022年项目资金绩效自评报告

　　2022年石屏县发展和改革局项目资金4个，即：省级财政节能降耗专项资金、省级公共充换电基础设施建设补助资金、涉粮专项巡察反馈问题整改专项资金、2022年度重点项目前期工作经费。现对以上项目进行绩效评价：

　　项目一：省级财政节能降耗专项资金

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目名称：石屏县和生源包装箱厂能耗在线监测系统企业端建设项目。

　　2.项目背景：根据《云南省发展和改革委员会 云南省市场监督管理局关于持续推进全省重点用能单位能耗在线监测接入端系统建设的通知》要求，为更好地开展全省能耗数据监测，健全完善全省能耗监测体系，加强对企业用能监督管理，提升能效水平，省、州要求将石屏县和生源包装箱厂建设能耗在线监测系统企业端，并接入省级能耗监测系统监管并下达省级财政节能降耗专项资金补助6万元。

　　3.主要内容及实施情况：安装企业生产所需的电、水及其他能源消耗计量监测设备，对石屏县和生源包装箱厂内能源消耗量进行统计监测，并建设企业端系统，实现与省级并网监测。

　　4.资金投入和使用情况：企业于2022年10月20日完成了企业端建设并取得云南省重点用能单位能耗在线监测接入端系统联网数据质量评价报告。石屏县发展和改革局已及时将资金6万元拨付至石屏县和生源包装箱厂。

　　（二）项目绩效目标

　　项目绩效目标为：完成1个重点用能单位能耗在线监测系统企业端建设项目。

　　（三）项目组织管理情况

　　该项目由石屏县和生源包装箱厂负责实施，由石屏县发展和改革局监管，安照《石屏县发展和改革局内部控制制度》当中预算管理制度规定来执行，加强了预算管理，规范了收支行为，建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制，加强监管提高资金使用效率。

　　二、综合评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论

　　经自查，该项目已按照省、州要求，按时按质按量完成，并取得国家能源计量中心（云南）出具的《云南省重点用能单位能耗在线监测接入端系统联网数据质量评价报告》，完成度好，预算执行率100%，自评得分95分，自评等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况

　　绩效目标为完成1个重点用能单位能耗在线监测系统企业端建设项目，已严格按照绩效目标完成建设。

　　三、主要经验及做法

　　在项目资金申报阶段，对项目进行可行性论证，提前深入企业调研，确保资金下达后能及时开展项目建设。在项目建设阶段，进行监督，加快推进建设，确保按时完成项目建设。

　　四、存在的问题及原因分析

　　暂无

　　五、有关建议

　　暂无

　　六、其他需要说明的问题

　　无其他需要说明的问题。

　　项目二：省级公共充换电基础设施建设补助资金

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目名称：石屏县2019-2021公共充（换）电基础设施建设补贴项目。

　　2.项目背景：为推进充电基础设施建设，我县分别在龙泉路原安恒机动车检测站、牛街信用社、消冲文化站等地建设了充电桩，根据《云南省 2019—2021 年建成公共充换电基础设施建设补贴工作方案》，该项目资金是分两次下达，第一次下达35.24万元，第二次下达3.49万元共计38.73万元。

　　3.主要内容及实施情况：

　　2019年，石屏腾达新能源电动汽车充电有限公司投资72万元，在石屏汽车客运站内建设5棵直流充电桩总，功率600千瓦，已完工投入使用。

　　2019-2021年，红河州德宝新能源汽车经营管理服务有限公司分别在龙泉路原安恒机动车检测站、牛街信用社、消冲文化站、宝秀新政府、宝秀信用社、龙武政府、哨冲为民服务中心、石屏县人社局等地投资16.8万元建设充电桩，共有20棵（其中交流桩19棵总功率266千瓦，直流桩1棵总功率60千瓦。全部完工投入使用。

　　2020-2021年，南方电网云南电动汽车服务有限公司投资105万元，分别中国能源陶溪加油站建设3棵直流桩总功率480千瓦，石屏供电局内建设交流桩1棵总功率7千瓦、1棵直流桩总功率60千瓦。全部充电桩已完工投入使用。

　　4.资金投入和使用情况：以上充电桩已接入省级网络平台，石屏县发展和改革局已及时将资金38.73万元拨付相关企业。

　　（二）项目绩效目标

　　项目绩效目标为：30棵充电桩已投入使用。

　　（三）项目组织管理情况

　　该项目由屏腾达新能源电动汽车充电有限公司、红河州德宝新能源汽车经营管理服务有限公司、南方电网云南电动汽车服务有限公司三家公司负责实施，由石屏县发展和改革局监管，并安照《石屏县发展和改革局内部控制制度》当中预算管理制度规定来执行，加强了预算管理，规范了收支行为，建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制，加强监管提高资金使用效率。

　　二、综合评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论

　　经自查，该项目已按照省、州要求，按时按质按量完成，并接入省级网络平台，完成度好，预算执行率100%，自评得分100分，自评等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况

　　绩效目标为完成充电桩建设，已严格按照绩效目标完成建设。

　　三、主要经验及做法

　　在项目资金申报阶段，对项目进行可行性论证，提前深入企业调研，确保资金下达后能及时开展项目建设。在项目建设阶段，进行监督，加快推进建设，确保按时完成项目建设。

　　四、存在的问题及原因分析

　　暂无

　　五、有关建议

　　暂无

　　六、其他需要说明的问题

　　无其他需要说的问题。

　　项目三：涉粮专项巡察反馈问题整改专项资金

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目名称：涉粮专项巡察反馈问题整改专项资金。

　　2.项目背景：2021年州县两级涉粮问题专项巡察指出：石屏县未落实成品粮储备任务，食用油脂储备量不足。

　　3.主要内容及实施情况：为确保地方粮食安全，推进巡察反馈问题整改，急需落实成品粮和食用油脂储备任务。该项费用是地方政府用于调节本行政区域粮食供求、稳定粮食市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件的必要纲性支出，主要内容包括：储备成品粮大米170吨、储备食用油脂50吨，加所需的保管费、轮换费、价差及贷款利息各项费用，需由县级财政投入25.5万元，以保证储备任务的落实。

　　4.资金投入和使用情况：县发改局行文报县政府，经 2022年4月18日石屏县十七届县人民政府第4次常务会议研究通过，同意县级财政拨付县发改局25.5万元。2022年6月8日，县级财政拨付资金25.5万元至县发改局，同年11月28日由主管部门县发改局拨付至承储企业石屏县粮食购销有限公司。经积极组织货源，由承储企业先行垫资，成品粮和食用油脂储备已于2022年5月6日，按规定的品种、数量、等级储备到位，所拨付资金已按规定用途使用完毕，资金支付率100%。以坚决的态度最高的站位按时落实上级下达安排的储备规模。

　　（二）项目绩效目标

　　石屏县政府储备粮油专项资金项目年度总体目标：支付由县级承担的政府储备粮油资金贷款利息以及轮换、价差、保管费用。

　　（三）项目组织管理情况

　　该项目由石屏县县级粮油储备承储企业石屏县粮食购销有限公司负责实施，主管部门石屏县发展和改革局加强业务监督，在业务监管上按《石屏县粮油储存安全责任暂行规定》执行，涉及资金管理按《石屏县县级政府储备粮财政补贴资金管理暂行办法》（〔2021〕154号）《粮食安全发展专项资金拨付制度》《石屏县涉粮资金使用绩效评价制度》严格执行，加强监管提高资金使用效率。

　　二、综合评价情况及评价结论

　　该项目共设五个评价指标，分大米数量、菜油数量、大米价格、菜油价格和大众满意度，全部指标已按预期执行到位，预算执行率100%，自评得分100分，自评等级为“优”。

　　三、主要经验及做法

　　体制机制健全是发挥项目预期的关键。为此，石屏县发改局制定了制定《石屏县粮油储存安全责任暂行规定》《粮食安全发展专项资金拨付制度》《石屏县涉粮资金使用绩效评价制度》，县财政局县发改局联合制定了《石屏县县级政府储备粮财政补贴资金管理暂行办法》〔2021〕154号），建立了合法、合规、完备的财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制，为项目的管理奠定了基础，保障项目正常开展。

　　四、存在的问题及原因分析

　　因县级财力极为困难，储备粮油所需的保管费、轮换费补贴标准偏低，导致投入不足，有一定的安全隐患。

　　五、有关建议

　　统筹县级财力，提高政府储备粮油补贴标准，确保县级储备安全。

　　六、其他需要说明的问题。

　　无其它需要说明的问题

　　项目四：2022年度重点项目前期工作经费

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目名称：2022年重点项目前期工作经费

　　2.项目背景：为协助县委抓好党的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实，处理县发改局日常工作事务，提升工作质量和效率，促进办公室工作正常开展，实施县发改局申报项目前期工作经费。

　　3.主要内容及实施情况：2022年围绕县委中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和州委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实，处理县发改局日常工作事务，提升工作质量和效率，促进重点项目集中开工等项目早报工作正常开展。

　　4.资金投入和使用情况：2022年项目预算资金516705.71元，项目计划到位资金516705.71元，实际到位516705.71元，资金到位率100%；实际支出516705.71元，项目资金使用率100%。该资金主要用于县发改局日常开支，保证机构正常运行。

　　（二）项目绩效目标

　　1.总体目标

　　把握国家宏观调控政策动态，扎实开展项目的谋划、储备、推进、衔接工作，争取一批项目进入国家、省级计划盘子，争取更多项目资金支持，为经济社会发展提供有力的保障；进一步完善价格决策机制，增强价格调控能力，提升价格监管水平，规范价格行政执法，更好地服务全县经济科学发展，社会稳定；做好“谋发展、促改革、抓项目，促投资”等中心工作，提高工作效率；保障日常基本工作正常开展。

　　2.阶段性目标

　　聚焦经济运行态势，加快县域经济发展；进一步加强项目管理，积极抓好资金争取工作；强化协调与服务，全力抓好固定资产投资；保障日常基本工作的正常开展。

　　（三）项目组织管理情况

　　县发改局重点前期工作经费项目在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，实行项目专项管理。对于重大的业务和重大资金支出事项，实行集体研究决策决定。对项目实施进度进行跟踪督促，年中开展项目监控自评，确保项目顺利完成。

　　二、综合评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论

　　（1）严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

　　（2）通过对县发改局2022年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

　　（3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。预算执行率100%，县发改局重点项目前期工作经费项目支出绩效评价得分95分，评价等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况

　　根据《石屏县发展和改革局重点项目前期工作经费项目支出绩效目标表》石屏县发展和改革局2022年重点项目前期工作项目设定3个绩效指标，截至2022年12月31日设定指标已完成。

　　三、主要经验及做法

　　（一）按照中央、省、州、县有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

　　（二）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

　　四、存在的问题及原因分析

　　部分项目指标设定不规范。项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

　　五、有关建议

　　加强项目管理，进一步加强绩效目标管理，对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查，如属错报进行更正；在今后的工作中进一步加强绩效目标管理。

　　六、其他需要说明的问题。

　　无其他需要说明的问题。

　　附件：石屏县发展和改革局2022年项目资金绩效自评表