石屏县妇女联合会2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职责职能

　　石屏县妇女联合会由中共石屏县委领导，其主要职责是：

　　（1）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

　　（2）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众积极参与经济社会发展。

　　（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

　　（4）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

　　（5）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事，推进全县妇女儿童事业的发展。

　　（6）加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

　　（7）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强妇联干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

　　（8）承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

　　（9）承办县委、县政府和州妇联交办的其他事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　本部门内设2个机构，分别是办公室及城乡妇女工作部（妇女儿童权益部）。截至2022年12月底，我单位共有编制数6人。实有人数为：在职7人、离休0人、退休3人。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　1.持续强化思想引领。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的头等大事和首要政治任务，充分发挥巾帼宣讲团及各级妇联干部的作用，开展党的二十大精神的宣传宣讲，推动党的二十大精神在妇联系统落到实处、见到实效。常态化开展“巾帼心向党 奋进新征程”群众性主题宣传活动，持续推进“美丽乡村·女子学堂”“新时代女性成长课堂”妇女教育培训工程，引导妇女在石屏县经济社会发展中主动作为。

　　2.服务妇女发展。深入推进刺绣产业和家政产业的市场化、精品化、规模化、品牌化建设，帮助更多妇女增收。深入推进普惠金融联合服务，扶持更多的家庭及女性创新业、建新功。引导妇女在乡村振兴中贡献巾帼力量，争做“高素质女农民”，积极组织、参与各类培训，提高生产技能、提升健康生活、优秀文化、文明礼仪、懂法守法等综合素养，自觉参与到“创业创新巾帼行动”中来，成为产业发展的领头雁。

　　3.强化家庭家教家风建设。以深入贯彻落实习近平总书记关于注重家庭家教家风建设的重要论述为关键，发挥妇联组织优势和妇女在社会生活、家庭生活中的独特作用，推进《中华人民共和国家庭教育促进法》落地见效。实施好家庭教育五年规划，加强阵地建设和队伍建设，推动构建家庭教育指导服务体系，积极推进家庭家教家风建设往深里走、往实里走。

　　4.进一步维护妇女儿童权益。全面落实党政主导的妇女儿童维权服务机制，宣传实施好新修订的妇女权益保障法，做好妇女儿童发展新一轮规划编制及实施工作，构建妇女儿童维权体系，加大妇女儿童维权力度，把维权工作做在平常、抓在经常、落到基层，不断增强妇女儿童获得感幸福感安全感。

　　5.进一步推进妇联自身建设。自觉坚持党的全面领导，保持和增强政治性、先进性、群众性。开展“三访、四察、五送”工作，增强服务妇女儿童实效。针对妇联组织覆盖不到不全不规范的问题，加强统筹协调，将妇联组织建设改革向纵深推进。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2022年收入预算总额为1,118,032.23元，其中：财政拨款（补助）1,118,032.23元。部门支出预算总额为1,118,032.23元，其中：财政拨款（补助）安排的支出1,118,032.23元，（其中：基本支出1,038,032.23元，项目支出80,000.00元）。

　　2.整体收支情况

　　2022年收入总额1,971,714.02元，比2021年增加132,895.65元，增长7.23%，主要是本年收到妇女素质提升项目等各项专项资金增加。2022年支出总额1,952,191.86元，比2021年减少1,545,193.54元，下降44.18%，主要是本年公用支出中培训、委托业务减少，支出相应减少。

　　3.预算执行情况

　　2022年收入预算数1,118,032.23元，收入决算数1,971,714.02元，差异额853,681.79元，差异率76.36%，主要原因一是2080501款年初预算包含离退休人员养老金，但该资金由财政局直接拨付养老中心，部门决算收入不包含该资金；二是上级专项、非财政拨款收入等资金年初未编制预算。

　　2022年支出年初预算数1,118,032.23元，支出决算数1,952,191.86元，差异额834,159.63元，差异率74.61%，主要原因一是2080501款年初预算包含离退休人员养老金，但该资金由财政局直接拨付养老中心，部门决算支出不包含该资金；二是上级专项、非财政拨款资金支出年初未编制预算。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.聚焦政治引领，团结妇女群众听党话、跟党走，坚持把讲政治贯穿妇联工作全过程。按照党建带妇建相关要求，依托“美丽乡村·女子学堂”、“妇女之家”等平台，用好“学习强国”等网上平台，以及微信公众号、微信群、QQ群等新媒体，引领广大妇女干部及妇女群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神及党的各项方针政策、工作部署，及时把党的主张和意志落实到妇女群众中，把县委、县政府以及省州妇联的决策部署变成妇女群众的自觉行动，引导广大妇女群众坚定不移听党话、矢志不渝跟党走，更加自觉的跟党奋进新征程、巾帼建功新时代。

　　2.紧扣发展大局，推动妇女群众创新业、建新功。

　　一是开展人居环境整治行动。组织全县246支巾帼连心志愿队持续开展志愿服务活动3000余次，促进房前屋后干净整洁、村庄环境清洁有序、村民卫生文明意识普遍提高，为“美丽乡村”建设作出积极贡献。二是开展“保护母亲湖·巾帼行动”。从家庭入手，在沿湖村庄开展“护湖万家行”主题系列活动15场，专题培训3场，41支海菜花护湖队常态化开展“庭院美化行动”“村庄清洁行动”“河湖沿线清理行动”“全民护湖宣传行动”志愿活动1600余次，为坚决夺取异龙湖“湖泊革命”攻坚战全面胜利贡献巾帼力量。三是开展“抗击疫情·巾帼行动”。各级妇联组织充分发挥系统优势、组织优势和密切联系群众的优势，组织全县246支巾帼连心志愿队常态化开展疫情防控，担当疫情防控的消毒员、宣传员、网格员，为抗击疫情贡献巾帼力量。并按县委、县政府的安排部署做好网格的排查工作。三是开展“乡村振兴·巾帼行动”。通过引领妇女发展增加家庭收入助力乡村振兴。一是做强刺绣产业，争取上海帮扶资金10万元，扎实推进刺绣技能提升项目，在原有刺绣技能基础上开展立体刺绣、在多种面料上的刺绣运用、刺绣图案色彩搭配等方面的技能培训，培育高级绣娘10人，培训普通绣娘40余人，评选“最美绣娘”6名。设计研发出刺绣衍生品9大类120余小类已深度融入市场，带动10000余名妇女参与刺绣产业，签约绣娘年人均增收6000余元。二是做优家政产业，争取上海援助资金50万元，开展家政培训7期，提升290名城乡妇女职业技能水平，壮大“石屏嫂”家政人才队伍，加快巾帼家政服务向专业化、标准化、规范化、职业化发展，家政就业人员最低工资3500元，最高13800元，为乡村振兴贡献巾帼力量。四是开展“文明创建·巾帼行动”。以“家家幸福安康工程”统揽家庭文明建设，引导广大家庭大力弘扬新时代家庭观，努力构建爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。今年，共培树全国及省级“最美家庭”1户，省级“绿色家庭”1户，州级“最美家庭”5户、“民族团结进步示范家庭”100户、“绿色家庭”10户、“清廉家庭”1户，县级“民族团结进步示范家庭”100户、“绿色家庭”20户、“健康家庭”30户。

　　3.汇集民生资源，为妇女儿童办实事、解难事。

　　一是强化家庭教育支持指导服务。认真贯彻落实《中华人民共和国家庭教育促进法》，组建公益家庭教育师资库，建立“石屏县家庭亲子阅读体验基地”，建成1个县级家庭教育指导服务中心。通过举办各类主题家庭教育讲座、亲子共建活动等，推进家庭教育健康发展。今年以来，共开展线上家庭教育培训5场，线下家庭教育活动20余场。二是依法维护妇女儿童权益。贯彻落实男女平等基本国策，调动各级妇联干部、执委、巾帼志愿者走访妇女儿童家庭，累计走访家庭43938户155511人，排查留守儿童、孤儿、精神障碍妇女及残疾妇女等重点群体4468名，排查单亲、失亲及矛盾较多的家庭712户，一人一表建立需要重点关注的家庭和人员县级台账190人。县妇联加强与公安、法院、司法等部门的协调，与云南（石屏）天方律师事务所签订妇联维权服务，并在律所成立妇女儿童维权工作站，健全维护妇女儿童权益有效机制，引导妇女通过合法渠道表达利益诉求，真正做到哪里的妇女合法权益受到侵害，哪里的妇联组织就站出来说话。2022年以来，各级妇联组织共参与调解婚姻家庭矛盾纠纷43起，化解27起，向县平安办推送婚姻家庭纠纷6起。三是着力深化关爱帮扶活动。开展“巾帼暖人心·聚力疫情防控”，走访慰问抗疫一线医务人员10人。在“春节”“六一”等节日，走访慰问困难、残疾、留守妇女儿童家庭112户，暑期开展儿童关爱活动3场，覆盖家庭100余户，加大妇女病普查、hpv疫苗接种宣传、农村适龄妇女“两癌”免费筛查、救助等工作力度，救助“两癌”患病妇女41名，发放救助金26.39万元。四是全力以赴助企纾困。深入走访“妇”字号企业37家，采取问卷调查、面对面交流等形式，倾听群众诉求，了解企业存在的问题和困难，积极为企业和政府部门搭建沟通桥梁，及时为创业女性开展政策解读，精准推送政策，通过搭建融资平台，召开巾帼创业融资对接会，为巾帼企业送服务。2022年，共发放创业贴息贷款31笔605万元，“三八丽人贷”170笔，795.87万元，“巾帼兴业贷”674笔，5689.02万元。

　　4.强化队伍建设，推动妇联组织增活力、添动力。

　　一是坚持党建引领，夯实组织基础。以“哪里有妇女，哪里就有妇女组织”为目标，对县内12家新业态、新就业群体进行调研走访，在首个非公企业石屏宝秀建筑有限公司成立妇联组织，不断扩大妇联组织覆盖面，将妇联组织向新领域新阶层延伸。二是建好工作阵地，打造“温暖娘家”。按照妇联组织规范化建设要求，对县内161个基层妇联组织进行摸底，完成49个“妇女之家”规范化建设。通过资源共享，活动互融，活力共促，推进服务职能真正在“妇女之家”有效落地，将各级妇联打造成广大妇女群众的“温暖娘家”。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　已完成年初设定目标。

　　三、绩效自评结论

　　2022年石屏县妇联紧紧围绕县委、县政府工作大局，把握开启现代化石屏建设目标要求，找准定位、履职尽责，在思想引领、服务大局、家庭建设、民生实事、维护权益、创新方法等方面取得明显成效。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　本年我单位按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，完成全年预算执行进度。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。单位为加强预算管理、规范财务行为管理制度健全完整，按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。对单位近三年内纪检监察、审计、财政部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行了有效整改。按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开工作。加强资产管理、规范资产管理行为，管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

　　（三）产出情况分析

　　2022年县妇联重点工作办结率为100%，实际完成率、完成及时率、质量达标率均为100%。

　　（四）效果情况分析

　　各项业务工作能力及服务水平进一步提高，妇女群众对县妇联业务工作的满意度、参训对象对培训工作满意度、受助对象对县妇联帮扶、慰问、救助等工作满意度、本单位干部职工对县妇联业务工作的满意度均达到90%以上。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　2.因单位全额编制少导致经费不足：日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

　　3.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　4.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　六、主要经验及做法

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件  1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023-2025年部门整体绩效目标表

　　                                    单位名称：石屏县妇女联合会

　　                                   2023年4月10日