石屏县机关事务局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职责职能

　　石屏县机关事务局是石屏县人民政府直属的财政全额拨款公益一类事业单位，为正科级单位。主要职能：

　　1、根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，拟订县级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。

　　2、负责对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

　　3、承担县级行政中心公共设施的管理、维修维护工作。

　　4、承担县级行政中心办公楼绿化管养工作。

　　5、承担县级行政中心重要会议和重大活动的服务工作（不包括县委常委会议室、县人大常委会主任会议室、县政府常务会议室、县政协主席会议室的服务工作）。

　　6、负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；会同有关部门对县级党政机关办公用房大中修项目的审批；负责县级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；承担县级党政机关办公用房调剂、分配工作；承担县行政中心环境卫生的监督管理；负责干部周转房的管理工作。

　　7、协调配合公安机关做好县级行政中心的安全保卫工作。

　　8、负责制定全县党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作；负责指导、监督全县公务用车管理工作；负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项；承担县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

　　9、承担县级行政中心的综合保障服务工作。

　　10、完成县委、县政府交办的其他事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　2022年，纳入2022年度部门预算的单位共1个。本部门设置5个内设机构。分别为办公室、财务科、会务科、后勤管理科、公务用车管理科。截至2022年12月底，我单位共有编制数9名，事业编9名人。实有在职人数为：事业在职9人、离休0人、退休0人。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　2022年石屏县机关事务局以《红河州“十四五”机关事务高质量发展规划》为引领，紧扣规划事项，严格执行工作任务落实清单，在集中统一管理、高效履行管理职能、提升保障能力、增强服务水平，为全县党政机关高效运转提供坚强的服务保障。

　　1.持续用力，狠抓全面从严治党纵深推进。严格执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，深入推进党的政治建设，全面落实从严管党治党主体责任和“一岗双责”责任，抓实党风廉政建设，全面深化基层组织建设，坚持落实意识形态工作责任制，促使全体干部职工把政治纪律政治规矩挺在最前面，强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来，全面推动“政治机关、服务机关、模范机关”建设。

　　2.紧扣主题，加快推进机关事务高质量发展。以《红河州“十四五”机关事务高质量发展规划》为引领，紧扣规划事项，严格执行工作任务落实清单，在集中统一管理、高效履行行政管理职能、提升保障能力、增强服务水平，推进机关事务管理科学化、保障法制化、服务社会化，为全县党政机关高效运转提供坚强的服务保障。

　　3.强化监管，深入落实“过紧日子”要求。深入开展公共机构能源资源节约工作，加强公共机构节能管理力度。

　　4.提升能力，扎实履行管理职能。进一步优化管理职能，加强标准化、信息化、制度化建设，强化整体统筹、全面管理和监督检查，进一步加强公务接待、公务用车、办公用房、公共机构节能等管理职能。持续深化机关后勤服务社会化改革，全面提升后勤服务保障工作水平。

　　5.统筹协调，持续提升服务保障能力。按照县委、县政府安排部署，抓好新冠肺炎疫情防控工作，结合推进落实爱国卫生“7个专项行动”有关工作，推进疫情防控工作常态化。做好县委、县政府及党政机关会务服务保障工作；做好公务用车、后勤服务等工作，为县委、县政府提供优质高效的机关运行保障。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据石财预发〔2022〕1号的通知，2022年批复石屏县机关事务局总收入为307.19万元，其中：基本支出77.39万元，项目支出229.80万元。

　　2022年批复项目8个，项目资金229.80万元。分别为：后勤服务保障人员经费22.08万元、县委、县政府两栋楼水费5.20万元、县委、县政府两栋楼绿化费5.00万元、会议服务补助资金23.52万元、县委、县政府两栋楼电费23.00万元、县委、县政府两栋楼保安经费54.00万元、县委、县政府两栋楼保洁经费42.00万元、县委、县政府两栋楼固定资产补助经费55.00万元。

　　2. 整体收支情况

　　石屏县机关事务局2022年全年总收入487.16万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入487.16万元。2022年全年总支出487.16万元，其中：基本支出117.19万元，项目支出369.97万元。2022年末无结余结转资金。

　　3. 预算执行情况

　　2022年全年总支出487.16万元，其中：基本支出117.19万元，项目支出369.97万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2022年，我局认真贯彻落实预算法和财政部门关于推进预算绩效管理的要求，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，强化项目绩效目标管理，对我局申报的预算项目进行梳理、加强审核、合理保障，所有项目都有明细的资金测算，同时制定项目绩效目标表，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，在探索中不断提高预算绩效管理水平和工作质量，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　一是项目支出绩效目标执行监控表中，我单位每年支付的合同款（保安、保洁、会场服务等）在整体支出中占比重较大，合同的支付时间每半年支付一次，完成预算执行支出进度慢。二是政府一楼会议室改造完工后，审计报告未拿到，所以一直没有支付出去，造成固定资产维修费年底预算执行率不高。

　　三、绩效自评结论

　　2022年预算资金管理使用过程中，制度健全，项目资金使用高效、节约，透明度高，各项支出严格执行现行财务制度及我局的物资、工程采购制度，档案管理规范，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，既能履行我局工作职责又能够保证管理和服务的需要，充分发挥好为党和政府、为机关、为社会服务的需要，充分发挥好为党和政府、为机关、为社会服务的保障作用。根据我局绩效完成情况，自评结果为“优秀”。

　　通过对单位的预算资金进行全面绩效评价结果，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。加强对资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好石屏县机关事务局“管理、服务、保障”的工作职责，切实为县委、县政府和县级部门及县机关干部职工提供高效优质服务，积极稳妥地推进机关事务工作向前发展。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　2022年度预算编制过程中，一是做到绩效目标管理与部门预算编制一同申报，通过设定便于衡量、分析、比较和评价的靶向目标，将绩效目标的个性指标细化量化，确保项目严格按既定绩效目标运行。二是从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合规性五个方面开展事前绩效评价工作。

　　（三）过程情况分析

　　做细事中跟踪监控，将年度预算绩效目标执行情况跟踪监控紧密结合。我局分别于6月、9月开展预算执行动态监控管理工作，在预算执行过程中，对金额较大的重点预算项目建立项目跟踪检查机制，在项目实施过程中及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控。通过对项目事中绩效的监督，不断完善项目管理，进一步落实支出责任，加快预算执行进度，更好地实现绩效目标。

　　（四）产出情况分析

　　根据绩效管理工作需要，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。对财政资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理，实现全年项目支出绩效自评覆盖率100%，绩效自评责任意识有所提升。

　　（五）效果情况分析

　　结果应用是发挥绩效管理效能的关键。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，深化绩效责任主体意识，及时反馈评价结果，并跟踪整改落实情况。将绩效评价结果作为2023年度编制预算的重要参考依据，做到评价结果与预算安排的有效衔接，不断推动健全完善预管绩效管理机制。同时在机关门户网站及政府信息公开网站对单位的年初预算和年终决算信息、部门预算绩效目标公开，保证了单位预决算，绩效目标信息公开透明，加强了社会监督力。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.绩效目标管理体系有待完善。绩效目标的分解及设置还不够细致，评价指标体系个性指标还不够突出，需要进一步完善。

　　2.经费预算编制精准度有待提高。由于预算执行中的不确定性，实际经费核算的科目、支出内容与预算会出现一定偏差。

　　3.财务人员业务素质有待进一步提高。由于缺乏系统学习，财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或工验收的影响。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.树立绩效理念。通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解资金支出所要取得的社会和经济效益，根据预算绩效管理制度和预算绩效管理指标跟踪预算的执行情况，以“细”为起点，做到细致入微，定期对预算执行情况进行分析，准确做好各项资金测算，合理安排收支预算，逐步形成以结果为导向的管理理念。

　　2.强化责任意识。通过绩效评价，考核各处室绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和各部门的自我约束意识和责任意识。

　　3.提高资金的使用效益。以工作实际需求为依据，预算编制与工作实际相结合，按照规定的开支范围与开支标准，科学合理预测各项内容并按经济用途逐级细化分类，提高预算编制的科学性和准确性，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

　　六、主要经验及做法

　　一是采取社会化服务的运作方式，聘请专业服务机构有偿服务：聘请专业服务机构、技术人员参与对电梯、绿化管养、卫生保洁、电力系统、消防系统、安防系统、固定资产等设施设备维护维修。

　　二是加强重点管理，县机关事务局由于人手少，专业技术人员不足，日常管理重点是对水、电、安防、消防、电梯、会务音响的使用维护及绿化管护。并采取轮流值班制度，节假日由专业技术人员带班制度，保障行政办公区域内各类设施的正常运行。

　　三是根据管理职责，针对项目实施涉及业务科室，制定了项目科室工作职责，业务操作流程，进一步强化内部预算管理意识。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：

　　1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023-2025年部门整体绩效目标表

　　单位名称：石屏县机关事务局

　　2023年4月9日