石屏县教育体育局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职能

　　1. 贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署；统筹规划全县各级各类教育体育事业，负责拟订全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

　　2. 负责全县各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责基本信息的统计、分析和发布；管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

　　3. 指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施全县各级各类学校教师资格制度，组织实施全县中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学、幼儿园教师、教练员继续教育和培训工作。

　　4. 统筹管理教育体育经费；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

　　5. 承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

　　6. 统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全县少数民族教育工作，指导全县民族中小学和各级各类学校举办民族班；指导少数民族“双语”教学工作；协调边远少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

　　7. 指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

　　8. 规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

　　9. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

　　10. 负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

　　11. 负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　12. 负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作；指导县属中职学校开展毕业生就业创业工作。

　　13. 指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

　　14. 贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

　　15. 推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

　　16. 实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

　　17. 统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办上级体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

　　18. 规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

　　19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构情况

　　石屏县教育体育局（石屏县人民政府教育督导室）机关设有办公室、县人民政府教育督导室办公室、人事科、政策法规与安全管理科、计划财务科（县勤工俭学办公室）、教育科（民办教育科）、体育科、基础设施建设科、县学生资助管理中心、县招生考试委员会办公室、电化教育室等11个内设机构。

　　石屏县教育体育局（部门）所属独立核算单位30个，其中：行政单位1个，事业单位29个。分别是：

　　1. 石屏县教育体育局（本级）

　　2. 石屏县教育科学研究所

　　3. 石屏县教师发展中心

　　4. 石屏县幼儿园

　　5. 石屏县职业高级中学

　　6. 石屏高级中学

　　7. 云南省石屏县第一中学

　　8. 云南省石屏县第二中学

　　9. 云南省石屏县第三中学

　　10. 云南省石屏县陶村中学

　　11. 石屏县冒合中学

　　12. 石屏县宝秀中学

　　13. 石屏县大桥中学

　　14. 石屏县哨冲民族中学

　　15. 石屏县龙武中学

　　16. 石屏县坝心中学

　　17. 石屏县牛街中学

　　18. 石屏县东风小学

　　19. 石屏县异龙镇中心小学

　　20. 石屏县宝秀镇中心小学

　　21. 石屏县大桥乡中心小学

　　22. 石屏县龙朋镇中心小学

　　23. 石屏县哨冲镇中心小学

　　24. 石屏县龙武镇中心小学

　　25. 石屏县坝心镇中心小学

　　26. 石屏县牛街镇中心小学

　　27. 石屏县青少年校外活动中心

　　28. 石屏县新城乡中心学校

　　29. 石屏县特殊教育学校

　　30. 石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）

　　（三）人员情况

　　石屏县教育体育局（部门）2022年年末实有人员编制3,075人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制3,061人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员3,208人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员1,795人，其中：离休5人，退休1,855人。

　　（四）部门整体支出年度总体目标

　　1. 着力调整优化学校布局；

　　2. 深化教育体育体制改革，提升教师敬业精神；

　　3. 提升学校管理效能工作；

　　4. 着力推进校长和教师队伍专业化建设；

　　5. 着力抓好校园安全；

　　6.完善学校考核制度，促进工作落到实处；

　　7. 积极开展群众体育工作。

　　（五）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1. 预算批复情况

　　2022年，《石屏县财政局关于石屏县教育体育局2022年部门预算的批复》（石财教〔2022〕9号）批复我部门财政拨款预算数58,771.05万元，其中:基本支出57,714.5万元，项目支出1,056.55万元。

　　2. 整体收支情况

　　2022年，石屏县教育体育局决算收入71,382.48万元，其中：基本支出63,357.48万元，项目支出8,025.00万元；决算支出70,546.80万元，其中：基本支出62,741.51 万元，项目支出7,805.29万元。

　　3. 预算执行情况

　　2022年，石屏县教育体育局决算支出70,546.80万元，其中：基本支出62,741.51 万元，项目支出7,805.29万元，预算执行率98.83%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　石屏县教育体育局年初设定的一级、二级、三级指标，在机关各科室及所属学校和单位的共同努力下，偏差较小，较好地完成了预期目标。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2022年度部门整体支出预算执行率98.83%，其原因一是实际在校学生数与年初预算学生数不相符，致使预算数与执行数出现偏差；二是部分项目因政策调整未能如期实施。

　　三、绩效自评结论

　　石屏县教育体育局2022年度的预算编制比较全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范；严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。

　　部门整体支出绩效综合自评得分 95.43 分，评价结果为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1. 目标设定。制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

　　2. 预算配置。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　1. 预算执行。按照相关要求，采取切实有效的措施，切实加快预算执行进度，2022年部门预算执行率为98.83%，收入支出合法合规。

　　2. 预算绩效管理。制定了《石屏县教育体育局预算绩效管理制度》、《石屏县教育体育局预算绩效管理内部工作规程》、《石屏县教育体育局预算绩效目标编审工作规程（试行）》等制度，进一步明确了绩效考核工作的目标及责任，各项工作得以有效推进。

　　（三）产出情况分析

　　强化部门职责，优先保障重点工作，完成了各项工作任务，重点工作办结率为100%。

　　（四）效果情况分析

　　石屏县教育体育局如期完成了部门整体支出绩效目标计划的工作任务，达到了预期指标，效益较为明显。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　一是绩效指标设置难以全涵盖，绩效目标设置易出现偏差，不能准确反映当年绩效目标任务；二是二级预算单位多，预算编制的科学化、精细化亟待提高。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是加强评价指标体系建设，细化预算编制工作，认真做好年初预算编制；二是加强协调沟通，培训和指导。

　　六、主要经验及做法

　　（一）强化组织领导，明确职责。全过程绩效管理，完善制度，制定行业指标体系。

　　（二）强化绩效自评结果应用。绩效评价结果作为下年安排县教育体育局部门整体支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进县教育体育局各科室及下属单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：

　　1.石屏县教育体育局2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.石屏县教育体育局2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.石屏县教育体育局2023-2025年部门整体支出绩效目标

　　                                                石屏县教育体育局

　　                                                2023年4月12日