石屏县民族宗教事务局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职责职能

　　主要职能：（1）负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。（2）依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，维护社会稳定。（3）组织指导民族、宗教法律法规，民族、宗教政策和民族、宗教基本知识的宣传教育工作，推进宗教界爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线促进宗教关系和谐。

　　2.机构设置及人员情况

　　石屏县民族宗教事务局设有：办公室、经济科、文教科、政法科、宗教科、创建办。

　　石屏县民族宗教事务局2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　2022年度整体支出总体目标：

　　1、民族宗教政策法规宣传；

　　2、少数民族、接边地区矛盾纠纷排查化解；

　　3、依法管理宗教事务；

　　4、巩固创建全国民族团结进步示范县的工作；

　　5、少数民族传统文化传承、抢救与保护；

　　6、少数民族干部培养；

　　7、开展宗教专项治理工作。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　石屏县民族宗教事务局2022年收入预算总额为2644366.92元，其中：财政拨款（补助）2644366.92元。

　　支出预算总额为2644366.92元，其中：财政拨款（补助）安排的支出2644366.92元，（其中：基本支出2552366.92元，项目支出92000.00元）。

　　2.整体收支情况

　　部门收入情况。2022年部门全年资金总收入2987079.37元，其中：财政拨款收入2987079.37元，占总收入100%，上年结转23098.58元。

　　部门支出情况。2022年财政拨款支出2987079.37元，其中基本支出2368784.03元（其中人员经费支出2174835.33元，日常公用经费支出193948.70元），项目支出641393.92元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为15004.00元。

　　资产分布情况，截至2022年12月31日，石屏县民族宗教事务局资产总额356202.01元，其中，流动资产17551.01元，固定资产338651元。

　　3.预算执行情况

　　2022年预算收入2644366.92元，2022年实际总收入决算数2987079.37元，差异率12.96%；其中2022年财政拨款收入预算2644366.92元，2022年实际财政拨款收入决算数2987079.37元，差异率12.96%；2022年支出预算2644366.92元，2022年实际支出决算数3010177.95元，差异率13.83%，其中基本支出预算2552366.92元，2022年实际基本支出决算数2368784.03元，差异率7.19%，其中财政拨款基本支出预算2552366.92元，2022年实际财政拨款基本支出决算数2346685.45元，差异率8.06%，财政拨款项目支出预算92000.00元，2022年实际支出决算数641393.92元，差异率597%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2022年度完成绩效目标：

　　1、民族宗教政策法规宣传；

　　2、少数民族、接边地区矛盾纠纷排查化解；

　　3、依法管理宗教事务；

　　4、巩固创建全国民族团结进步示范县的工作；

　　5、少数民族传统文化传承、抢救与保护；

　　6、少数民族干部培养；

　　7、开展宗教工作。

　　三、绩效自评结论

　　石屏县民族宗教事务局2022年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，2022年根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度部门整体支出绩效自评98分，等级为优秀。

　　部门整体支出绩效评价指标体系评分表详见附件4。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　从自评得分情况看，综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率为100%，具体情况分析如下：

　　1.目标设定情况

　　（1）整体绩效目标设定

　　根据部门“三定”方案及石屏县民族宗教事务局2022年度工作计划，设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

　　（2）项目绩效目标设定

　　绩效目标经内部充分讨论、论证，测算合理，细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。

　　2.部门预算配置情况

　　（1）预算编制科学性

　　预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分，数据详实、细化，但政府采购预决算差异较大，政府采购预算编制有等加强。

　　（2）基本支出保障

　　未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对部门正常运转保障程度较高。

　　（3）重点支出保障率

　　2022年度预算安排的重点项目支出641393.92元，部门项目实际总支出641393.92元，其中本级财力安排92000元，上级补助549393.92元，主要维护民族团结稳定和宗教和顺；巩固全国民族团结进步示范县成果；2022年宗教工作专项工作。重点支出保障率为100%。

　　（二）过程情况分析

　　从综合评价得分情况看，综合评价满分为35分，实际得分33分，得分率94.29%，具体情况分析如下：

　　1.预算执行情况

　　（1）预算执行率

　　2022年6月30日预算执行支出进度为53.21%，9月30日预算执行支出进度为71.47%，12月31日预算执行支出进度为112%，达到规定比例。项目支出控制在预算编制以内。在预算执行过程中，支出总额控制在预算总额以内，项目无结余。

　　（3）“三公”经费变动率

　　2022年“三公”经费预算数54384元，2021年“三公”经费预算数56066元。“三公”经费变动率为-3%。

　　（4）“三公”经费控制率

　　2022年“三公”经费预算数54384元，实际支出数为15004元，“三公”经费控制率27.59%。

　　（5）政府采购执行率

　　2022年政府采购金额35000元。政府采购执行率100%。

　　（6）收入合规

　　石屏县民族宗教事务局2022年收入由一般公共预算财政拨款收入组成，未发现收入不合规情况。

　　（7）支出合规

　　资金使用的申请、审核、审批、报销、核算等各环节严格按照管理制度执行，各项支出做到专款专用，保证了资金的安全和有效使用，实现效益最大化。

　　2.预算绩效管理

　　（1）管理制度健全性

　　为确保绩效管理工作客观准确和顺利开展，结合本部门实际，不断完善了《预算绩效管理制度及操作细则》《财务管理制度》《档案管理制度》等关于保障绩效管理工作开展的制度和办法，形成我室绩效管理的长效机制，各项制度得到有效执行。

　　（2）落实绩效主体责任

　　石屏县民族宗教事务局成立了部门预算绩效管理工作领导小组，积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理工作。

　　（3）整改落实

　　石屏县民族宗教事务局对近三年内纪检监察、审计、财政等部门的各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改，并制定完善相关措施。

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

　　石屏县民族宗教事务局2022年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

　　3.资产管理

　　（1）资产管理制度健全性

　　石屏县民族宗教事务局在《财务管理制度》中对资产管理作了明确的规定，内容、要求健全完整。

　　（2）资产管理安全性

　　石屏县民族宗教事务局所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用收入已及时足额上缴国库。

　　（3）固定资产利用率

　　石屏县民族宗教事务局无闲置固定资产，固定资产利用率100%。

　　（三）产出情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.部门履职

　　（1）重点工作办结率

　　2022年度圆满完成相关部门交办或下达的工作任务，重点工作办结率为100%。

　　（2）实际完成率、完成及时率

　　完成情况详见附件2：石屏县民族宗教事务局2022年度部门整体支出绩效自评情况表。

　　（3）质量达标率

　　2022年完成项目达到部门绩效目标要求。合格率100%。

　　（四）效果情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分20分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.履职效益

　　（1）经济效益

　　2022年项目实施的经济效益是促进少数民族、接边地区脱贫增收。

　　（2）社会效益

　　通过宣传、教育、引导，营造民族团结氛围，巩固全国民族团结进步示范县创建工作，让群众感到党的政策好。

　　（3）可持续影响

　　维护民族团结、宗教和顺。

　　（4）行政效能

　　石屏县民族宗教事务局2022年未发现违纪违法情况。

　　（5）社会公众或服务对象满意度

　　本单位采取社会调查的方式对项目实施村落及各宗教场所进行调查，均为非常满意。满意度综合评分9分，因此2022年社会公众或服务对象满意度确定为100%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　项目点存在基础差、底子薄问题，在上级部门的大力支持下，尽管项目建设达到了预期的效益，但也存在一些不足，主要表现在：一是资金投入尚不能满足项目预期目标收入；二是群众增收难的问题仍然存在；三是群众的思想观念和民族文化传承保护意识还有待进一步提高。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.是加大项目前期的调查研究；

　　2.是加大项目和自己的投入；

　　3.是做好群众的宣传。

　　六、主要经验及做法

　　一是完善部门预算绩效管理工作领导小组职能职责，充分发挥领导小组的领导、组织、协调作用，积极策划安排评价考核相关工作。高度重视项目绩效目标管理工作，明确细化预算项目执行时间及进度表，切实加快预算执行进度，提高资金的使用效益。加强项目立项、实施过程监督，保证项目绩效目标更符合项目实际情况，对偏离绩效目标的情况做到早发现，早纠正。

　　二是充分盘活上年度结余资金，提高资金使用效益。在2022年度预算时充分考虑上年度资金结余情况，挖掘上年度资金使用效率，合理安排使用资金，降低资金结余率，以最小资金投入，实现效益最大化。

　　七、其他需说明的情况

　　石屏县民族宗教事务局按照《石屏县财政局关于开展2022年绩效评价结果整改工作的通知》要求，对照绩效评价指出的存在问题：1.制定预算能力有待提升，年初预算与年度预算调整差距较大。2.部分项目资金支付未执行询价比价程序，资金的拨付缺少完整的审批程序和手续。进行认真分析研究，积极采取措施落实整改。

　　附件：1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023—2025年部门整体绩效目标表

　　4.部门整体支出绩效评价指标体系评分表

　　                              石屏县民族宗教事务局

　　                               2023年04月07日