石屏县人大常委会办公室2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职责

　　（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

　　（二）领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

　　（三）召集本级人民代表大会会议。

　　（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

　　（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

　　（六）依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

　　（七）撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

　　（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

　　（九）按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。

　　（十）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

　　（十一）根据县长的提名，决定本级人民政府组成部门主要领导人员的任免。

　　（十二）按照人民法院组织法和人民检察组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

　　（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由县人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

　　（十四）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

　　（十五）决定授予地方荣誉称号。

　　（十六）完成上级人民代表大会其及常务委员会、县委交办的其他事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　石屏县人民代表大会及其常务委员会设工作机构9个（正科级）。其中，县人大专门委员会6个，县人大常委会工作委员会和办事机构3个。分别为：县人大民族外事侨务委员会、县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村和环境资源保护委员会、县人大社会建设委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

　　2022年末在职实有人数44人，其中：行政编制人员19人，机关工勤人员5人。离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　县人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共石屏县委的坚强领导下，持续深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及中央人大工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话重要指示精神，认真落实省第十一次党代会精神、州第九次党代会精神，坚持党对人大工作的全面领导，更好发挥人大及其常委会在发展全过程人民民主中的重要作用，围绕全县发展大局履职尽责，扎实做好立法、监督工作，强化代表工作，以“四个机关”建设为抓手，不断推动人大工作取得新进展新成效，为石屏高质量跨越发展贡献人大力量。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　围绕县委重大决策部署，依法履行职权，切实做好立法、监督、讨论决定重大事项、人事任免、代表工作等。根据工作流程安排，细化落实措施，并认真组织实施，在确保各项工作按时完成的同时，不断提高工作质量和水平。

　　加强经济运行工作监督，推动经济平稳发展。聚焦扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，围绕国民经济和社会发展计划执行情况，重点对豆腐产业、文化旅游、重大项目、民营经济发展、能源建设等工作开展专题调研，听取和审议专项工作报告，客观分析面临的经济形势，提出审议意见，督促抓好整改落实，促进全县经济高质量发展。

　　加强全口径预决算审查监督，增强预算执行严肃性。常委会依据《中华人民共和国预算法》《监督法》，全面落实深化预算改革、创新计划预算审查监督机制，建设预算联网监督平台，依法审查批准年度预决算，加强财政资金管理、审计查出问题整改情况监督，督促县人民政府和部门提高财政资金使用效率，强化预算支出管理，有效防控政府债务风险。

　　加强生态环境保护监督，助推异龙湖保护治理。深刻领会习近平生态文明思想，认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念。对《异龙湖保护管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》等开展执法检查，督促生态环境保护法律法规得到有效执行。对异龙湖保护治理、异龙湖南岸面山及高冲水库周边杨梅退耕休耕、城乡环境大清理大整治攻坚行动、年度环境状况和环境保护目标任务完成情况等进行专题调研，听取和审议专项工作报告。针对存在的突出问题，提出审议意见，增强全社会生态环境保护意识，促进政府全面推进以异龙湖保护治理为标志性工程的湖泊革命，建设美丽宜居新石屏。

　　加强民生社会事业监督，聚焦群众关注热点。致力于推动解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。聚焦“脱贫攻坚”，围绕“两不愁、三保障”，听取和审议县人民政府关于脱贫攻坚、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作报告，助力打赢脱贫攻坚战和推进乡村振兴。聚焦“办人民满意教育”，听取和审议义务教育均衡发展、初中教育现状、教育事业振兴行动计划等工作报告。聚焦“办人民满意的医疗”，开展卫生健康事业发展、县级公立医院综合改革、民营医院发展专题调研，听取和审议专项工作报告；聚焦“疫情防控”，及时开展《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国动物防疫法》执法检查。聚焦“就业和民生”，听取和审议城乡居民最低生活保障、棚户区改造等专项工作报告，开展《中华人民共和国就业促进法》执法检查。聚焦“重点项目建设”，听取和审议县体育中心建设、异龙湖环湖旅游观光道建设等重点基础设施建设工作情况报告。聚焦“食品和饮用水安全”，听取和审议杨梅产业安全发展、高冲水库径流区范围内杨梅退耕休耕工作报告，对《中华人民共和国食品安全法》施行情况进行执法检查。聚焦“民族团结示范县”创建，对落实创建全国民族团结进步示范州、创建全国民族团结进步示范县工作进行专题调研，促进全县民族团结、宗教和顺。通过各种监督方式的综合运用，推动加快补齐民生领域短板。

　　加强司法工作监督，着眼社会治理难点。围绕深化国家监察体制改革，对监察工作进行调研，听取和审议县监察委员会工作情况报告；对依法治县、“七五”普法、扫黑除恶专项斗争、政法队伍教育整顿工作进行专题调研；听取和审议法检“两院”行政审判、多元矛盾纠纷化解、公益诉讼、未成年人犯罪等工作情况报告；开展《中华人民共和国禁毒法》执法检查。认真做好信访工作，积极引导群众依法行使权利、表达诉求、解决纠纷，推进法治政府、法治石屏、法治社会建设。

　　开展专题询问和工作评议，积极回应社会关切。询问是宪法和法律赋予人大及其常委会行使监督权的法定方式和重要形式。常委会针对《异龙湖保护管理条例》施行和异龙湖综合治理，深入调查研究，找准突出问题，首次开展专题询问，县政府领导和相关部门主要负责人到会应询，并对专题询问问题整改落实情况开展“回头看”调查，专题询问问出原因和症结，回答答出责任和承诺，推动异龙湖保护治理突出问题逐步解决，促进生态环境持续改善。常委会不断健全完善工作评议办法，持续有效开展工作评议，对县教育体育局、县卫生健康局等10家县政府工作部门开展评议，促进政府相关部门依法行政、改进作风、提高效能、推动工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　石屏县人大常委会办公室在设置2022年部门整体支出绩效目标时，根据2021年度工作总结及2022年度工作计划、部门职能职责、重点工作安排部署等资料设定部门整体支出总体绩效目标，并分解为12条绩效指标，其中：数量指标6条、社会效益指标4条、服务对象满意度指标2条。具体情况详见下表：

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.组织保障及制度建设

　　一是为加快建成绩效与预算一体化体系和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，成立内部预算绩效管理工作领导小组。

　　二是制定绩效工作实施方案、操作细则，从事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价执行相应的制度，明确规定了我单位的财政支出预算绩效管理操作流程，明确了任务分工，落实了工作责任。

　　2.预算绩效管理工作落实情况

　　一是做好事后评价工作，对2022年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评；二是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善2022年度部门整体支出和项目支出绩效目标，建立本部门分行业分领域指标库；三是做好事中监控，对2022年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”；四是做到事前有评估，对2022年预算项目开展事前评估工作；五是强化绩效管理工作结果应用；六是配合好财政开展的再评价工作及其他绩效相关工作，及时上报各项绩效管理资料。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《石屏县财政局关于石屏县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算的批复》（石财行〔2022〕3号）文件，2022石屏县人大常委会办公室部门预算总收入9867206.87元，其中：基本支出预算8528206.87元，项目支出预算1339000.00元。

　　表1：整体收入明细表

　　单位：元

　　基本支出安排预算为8528206.87元，其中：工资福利支出7093267.95元，商品和服务支出624159.52元，对个人个和家庭的补助810779.40元。

　　项目支出安排预算为1339000.00元，其中：项目1：人大常委会组成人员履职经费93000.00元，项目2：县人大代表活动经费418000.00元，项目3：人民代表大会会议经费300000.00元，项目4：人大常委会例会经费18000.00元，项目5：各专（工）委室工作经费450000.00元，项目6：“三沿”地区、世界环保行工作经费30000.00元，项目7：人大运动会经费30000.00元。

　　2.整体收支情况

　　2022年县人大常委会办公室一般公共预算决算收入10118297.67元。一般公共预算决算支出10440030.09元，上年结转结余321732.42元。

　　（1）基本支出

　　石屏县人大常委会办公室2022年基本支出全年共计9267658.12元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、职工保险等人员经费支出8555186.28元；办公费、水电费、培训费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出712471.84元；对个人和家庭的补助3300.00元；资本性支出14500.00元。

　　（2）项目支出

　　石屏县人大常委会办公室2022年全年实际到位项目资金1270540.87元，其中：上年结转结余资金321732.42元，财政拨款948808.45元，其他资金。全年共计支出1270540.87元。具体项目收支情况如下表：

　　3.预算执行情况

　　2022年县人大常委会办公室一般公共预算收入9867206.87元，决算收入10126217.15元（一般公共预算财政拨款收入10118297.67元，其他收入7919.48元），差额259010.28元。差异的主要原因：单位人员增加，住房公积金、养老保险、医疗保险等基数年中调整，致使工资福利支出决算支出增加。

　　支出预、决算差异情况：2022年县人大常委会办公室一般公共预算支出9867206.87元，决算支出10440030.09元，差额572823.22元。差异的主要原因：单位人员增加，住房公积金、养老保险、医疗保险等基数年中调整，致使工资福利支出决算支出增加。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2022年，在县委的坚强领导下，县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，认真落实中央、省委、州委人大工作会议精神，积极践行全过程人民民主，立管用之法，行决定之权，务监督之效，聚代表之力，强自身建设。

　　根据年设定的部门整体支出绩效目标，分解为12条绩效指标；截至2022年12月31日，2022年整体绩效目标基本得到实现，12条绩效指标全部完成。

　　三、绩效自评结论

　　2022年部门整体支出绩效自评得分96分，评价等级为“优”。2022年部门整体绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　2022年批复石屏县人大常委会办公室项目共7个，项目资金1339000.00元，用于开展人大代表工作、常委会委员履职经费、工委室工作经费等，7个项目均属于重点任务范畴，重点支出保障率为100%。

　　四、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　（1）绩效管理体系需要逐步健全完善。首先，需要进一步完善预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

　　（2）预算绩效档案管理工作有待加强。目前，单位预算绩效档案存在分散化、零星化等特点，在今后的工作中，应加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，确保预算绩效档案安全、完整。

　　（3）具体项目实施的部门对项目绩效管理认识不足。具体项目实施的委（室）对项目绩效的参与度不高、认识不到位。

　　五、下一步的打算

　　（1）加强预算绩效管理工作业务培训。

　　（2）进一步加强项目绩效目标管理。

　　（3）进一步加强项目绩效评价。

　　（4）进一步加强绩效评价结果运用。

　　六、主要经验及做法

　　（一）高度重视，管理规范

　　单位内部高度重视项目绩效管理工作，单位主要领导牵头组成绩效管理工作领导小组，不断增强项目规范意识、完善项目管理工作，有效确保了项目的管理规范。

　　（二）着力抓组织建制度，强化绩效管理措施保障

　　一是强化组织领导，根据人事变动及时调整预算绩效管理工作领导小组，在第一时间内开展对部门整体支出、部门项目预算绩效目标编制，实现财政预算资金的全覆盖。年中开展对部门整体支出、部门项目预算绩效目标审核，并开展自我评价，搞好预算绩效跟踪管理。年终加强预算绩效结果运用，快速调整评价过程中发现的问题，确保预算绩效方案合理可行。二是完善工作制度，把坚持制度作为开展预算绩效管理工作的关键环节，有关预算绩效管理规定，落实好预算绩各项制度。

　　（三）着力抓号“双监控”，强化预算绩效全程管理

　　坚持实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，预算执行中既强化对预算执行进度和规范程度的全程监管，又加强对绩效目标实现程度动态监控，确保财政资金快速支出、规范使用，发挥最大效益。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　                              石屏县人大常委会办公室

　　                               2023年3月10日