石屏县退役军人事务局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职责职能

　　（1）贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　（2）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

　　（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

　　（4）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

　　（5）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

　　（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。规划并组织实施退役军人医疗、疗养、养老等机构工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军休服务保障工作。

　　（7）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

　　（8）负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国全省全州重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

　　（9）指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（11）职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

　　2.机构设置及人员情况

　　石屏县退役军人事务局机关内设办公室、移交安置科、拥军优抚科、思想政治和权益维护科4个科室。1个独立核算下属事业单位：石屏县军队离休退休干部休养所。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　2022年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入学习领会习近平总书记关于退役军人工作重要论述和考察云南重要讲话精神，围绕“十四五”开好局起好步，持续加强组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系建设，加快推进新时代全县退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化，着力实现全县退役军人工作高质量发展。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2022年年初部门财政拨款收入1339.84万元，其中：本年收入1339.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1339.84万元（本级财力1339.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2022年部门预算总支出1339.84万元。财政拨款安排支出1339.84万元，其中：基本支出1329.84万元，项目支出10万元。

　　2.整体收支情况

　　2022年总收入3145.13万元，其中：本年财政拨款收入3094.54万元。

　　2022年总支出3107.67万元，其中：基本支出630.05万元，项目支出2477.62万元。

　　3.预算执行情况

　　2022年预算总收入1339.84万元，决算总支出3107.67万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　石屏县退役军人事务局2022年较好地完成了履职任务，绩效指标已全部完成，取得了良好的社会效益。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　对2022年度县退役军人事务局整体支出绩效评定等级为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　我单位2022年部门整体绩效目标及项目绩效目标在年初预算时同步申报，绩效目标设置明确，并已充分细化，具有可衡量性。我单位部门预算按照相关要求进行编制，各项预算支出与履职目标紧密相关，预算编制时均按功能科目和经济分类科目进一步细化，预算编制科学合理；部门年初预算批复的项目3个。

　　（二）过程情况分析

　　做细事中跟踪监控，将年度预算绩效目标执行情况跟踪监控紧密结合。根据《红河州财政局关于做好2022年度预算绩效管理工作及下达绩效公用经费有关事项的通知》红财绩发〔2022〕4号，我局分别于6月、9月开展预算执行动态监控管理工作，在预算执行过程中，对金额较大的重点预算项目建立项目跟踪检查机制，在项目实施过程中及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控及在党组会议上进行汇报研究。通过对项目事中绩效的监督，不断完善项目管理，进一步落实支出责任，加快预算执行进度，更好地实现绩效目标。

　　（三）产出情况分析

　　2022年各项绩效指标已完成，绩效目标得到较好实现。按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。全面落实《石屏县“十四五”退役军人服务和保障规划》，巩固深化“法律政策落实年”成果，强化组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，提升服务管理保障水平，全面提升广大退役军人的幸福指数。

　　（四）效果情况分析

　　2022年我单位的经济、社会、生态效益和可持续影响达到全部预算指标，且效益较为明显，社会公众及服务对象对我部门履职效果满意度达到90%以上。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　预算编制不够细化，不具体；部分项目经费执行进度较慢。

　　（四）改进的方向和具体措施

　　我局将继续完善整体支出绩效管理机制，不断提高资金使用效益。在预算编制环节，结全部门职能职责、年度重点工作任务等，进一步加强预算管理，从预算编制源头上做到精准化、科学化；在预算执行方面，做好部门预算支出绩效监控，在保障资金支出安全性、规范性的同时，注意提高预算支出进度，特别是做好项目支出的规划和前期准备工作，加快项目实施进度，进一步提高部门支出预算执行效率。

　　六、主要经验及做法

　　1.加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标。

　　2.建立健全相关制度。建立《石屏县退役军人事务局财务管理制度》《石屏县退役军人事务局专项资金管理办法》《石屏县退役军人事务局内部控制制度》等管理制度及办法；

　　3.规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件

    1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023-2025年部门整体绩效目标表

　　                                石屏县退役军人事务局

　　                                2023年4月10日