石屏县哨冲镇人民政府2022年度项目支出绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）年初预算类

　　项目一：人大主席团工作经费50000元

　　项目概况：哨冲镇位于石屏县北部山区，地理位置东经102°04′，至102°39′，北纬23°51′，至24°04′，距县城71公里，东邻龙朋镇，南接新城乡、大桥乡，西连龙武镇，北交峨山县小街镇。国土面积255.5平方千米。哨冲镇辖1个社区居民委员会，7个村民委员会，54个自然村，74个村(居)民小组，人大主席团成员7人。资金到位50000元，支出50000元。

　　项目绩效目标：切实保障哨冲镇人大工作正常运转，圆满完成2022年哨冲镇人大工作。

　　项目二：人大代表活动经费54000元

　　项目概况：哨冲镇位于石屏县北部山区，地理位置东经102°04′，至102°39′，北纬23°51′，至24°04′，距县城71公里，东邻龙朋镇，南接新城乡、大桥乡，西连龙武镇，北交峨山县小街镇。国土面积255.5平方千米。哨冲镇辖1个社区居民委员会，7个村民委员会，54个自然村，74个村(居)民小组，人大代表54人。资金到位54000元，支出54000元。

　　项目绩效目标：让各人大代表更好的掌握人大工作的理论知识，带头执行党的路线、方针、政策以及上级人大的决议决定，努力提高自身素质。增强各人大代表自觉履职、责任履职意识，为镇党委、政府开展服务，推动全镇经济社会跨越式发展，发挥代表更大的作用。

　　项目三：石屏县哨冲镇人大代表会议经费23760元

　　项目概况：哨冲镇位于石屏县北部山区，地理位置东经102°04′，至102°39′，北纬23°51′，至24°04′，距县城71公里，东邻龙朋镇，南接新城乡、大桥乡，西连龙武镇，北交峨山县小街镇。国土面积255.5平方千米。哨冲镇辖1个社区居民委员会，7个村民委员会，54个自然村，74个村(居)民小组，人大代表54人。资金到位23760元，支出23760元。

　　项目绩效目标：精心组织，保障哨冲镇人代会的顺利召开。

　　项目四：石屏县哨冲镇党代表会议经费12980元

　　项目概况：哨冲镇位于石屏县北部山区，地理位置东经102°04′，至102°39′，北纬23°51′，至24°04′，距县城71公里，东邻龙朋镇，南接新城乡、大桥乡，西连龙武镇，北交峨山县小街镇。国土面积255.5平方千米。哨冲镇辖1个社区居民委员会，7个村民委员会，54个自然村，74个村(居)民小组，党代表59人。

　　项目绩效目标：精心组织，保障哨冲镇党代会的顺利召开。

　　项目五：石屏县哨冲镇纪委工作经费30000元

　　项目概况：抓好党风廉政建设责任制和惩治预防腐败体系建设，营造风清气正工作环境；坚持把纪律和规矩放在首要位置，不断增强监督合力，突出重大决策部署的监督检查，提升巩固脱贫攻坚成果；继续深挖黑恶势力腐败和“保护伞”问题，强化纪检监察工作落到实处，深入推进扫黑除恶专项斗争工作；不断加强纪检监察干部办案能力建设，抓大纪律审查力度，着力提升监督执纪工作水平；加强纪检队伍建设，建设政治坚定、业务精湛、作风过硬的“纪律部队”。

　　项目绩效目标：切实保障哨冲镇纪委工作正常运转，圆满完成2022年哨冲镇纪委工作。

　　（二）其他类

　　项目一：交通道路核酸检测服务点工作经费50000元

　　项目概况：为全面落实州外入（返）屏人员核酸检测“应检尽检”有关要求，我县在主要道路设置入（返）屏核酸检测服务点16个，其中哨冲镇设置核酸检测服务点2个。哨冲镇抽调工作人员负责对入（返）屏过往车辆、人员开展查验“两码”和24小时核酸检测服务工作。因工作所需人员、车辆、装备、物资以及人员食宿均需要经费开支，补助哨冲镇交通道路核酸检测服务点工作经费50000元。资金到位50000元，支出50000元，主要用于疫情防控相关支出。

　　项目绩效目标：1.总体目标：认真抓好全县新冠肺炎疫情防控工作，压紧压实“外防输入、内防扩散”责任，全面落实州外入（返）屏人员核酸检测“应检尽检”有关要求。2.年度目标：哨冲镇在主要道路设置入（返）屏核酸检测服务点2个，对入（返）屏过往车辆、人员开展查验“两码”和24小时核酸检测服务工作，全面落实州外入（返）屏人员核酸检测“应检尽检”有关要求。

　　项目二：全县新冠病毒疫苗接种工作经费30550元

　　项目概况：为贯彻落实党中央、国务院重大战略决策部署，建立群体免疫屏障，为人民群众生命安全和身体健康及经济社会发展提供坚强保障。根据上级有关文件和会议精神，我镇严格按要求持续推进新冠病毒疫苗接种工作。为保证有序推进新冠疫苗接种工作，补助哨冲镇新冠病毒疫苗接种工作经费30550元。资金到位30550元，支出30550元。

　　项目绩效目标：持续推进新冠疫苗接种工作，建立群体免疫屏障。

　　项目三：2021年度石屏县全民科学素质建设暨农函大培训补助资金3000元

　　项目概况：根据《石屏县财政局关于下达石屏县全民科学素质建设和农函大培训补助资金的通知》（石财教〔2022〕39号），下达哨冲镇镇人民政府全民科学素质建设和农函大培训经费3000元。资金到位3000元，支出3000元，主要用于哨冲镇水瓜冲社区全民科学素质建设和农函大培训。

　　项目绩效目标：1.总体目标：按计划周期性的专业教育培训，提高参训学员生产实用技能，培养更多的带头、明白人、科技助力乡村振兴。2.年度目标：（1）产出指标。数量指标：农函大教育培训次数≥1次；（2）效益指标。社会效益指标：全镇公民具备科学素质增幅≥8‰；（3）科普公众服务受众满意度≥80%。

　　项目四：八一建军节座谈会工作经费14000元

　　项目概况：为深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和指示批示精神，发扬和继承我党我军“拥军优属，拥政爱民”的光荣传统，进一步增强退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感和满意度，组织开展好哨冲镇八一建军节走访慰问、召开座谈会活动，补助哨冲镇八一建军节座谈会工作经费14000元。资金到位14000元，支出14000元。

　　项目绩效目标：重点对辖区内的烈士子女、三属人员（病故军人遗属、因公牺牲军人遗属、烈士遗属）、离退休干部、军转干部、困难复员退役军人、现役军人家属、在乡老复员军人、参战退役人员等进行走访慰问，倾听他们的意见和建议，了解他们的生产生活情况，并根据现行有关政策多渠道为他们排忧解难，使他们感受到党和政府的温暖及社会的关爱。多角度、全方位宣传党中央、中央军委关于加强军政军民团结的指示和要求，开展好党政军民座谈会等活动，使双拥工作真正深入人心。

　　项目五：哨冲镇商贸中心建设项目补助资金184800元

　　项目概况：通过支持农贸市场标准化升级改造,重点解决以路为市、以街为市、设施简陋、摊位破旧、市场拥挤、排水排污设施滞后等问题,为实施"县域商业体系建设行动"工作中提升改造一批乡镇农集贸市场打下示范基础，补助哨冲镇商贸中心建设项目184800元。资金到位184800元，支出184800元。

　　项目绩效目标：1.总体目标：通过星级农贸市场奖补,全面落实省、州党委、省政府爱国卫生"管集市"专项行动有关要求,促进农贸市场规范化管理,带动示范标准化菜市场建设。2.年度目标：（1）产出指标。数量指标：县农贸市场标准化升级改造数量=1个；（2）效益指标。经济效益指标：农贸市场标准化升级改造辐射人口=19778人；（3）服务对象满意度≥90%。

　　二、综合评价情况及评价结论

　　各项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。有效推进了哨冲镇各项事业稳步发展，经济建设取得成效，全镇基础设施条件得到改善，群众收入不断增加，巩固脱贫攻坚成果并有效衔接乡村振兴。

　　我镇较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价优。

　　三、主要经验及做法

　　（一）科学编制

　　着力加强预算编制管理,科学规划预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　（二）加强资金管理

　　着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　（三）加强绩效管理

　　着力加强项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

　　四、存在的问题及原因分析

　　(一)对绩效评价认识不足

　　缺少绩效评价管理的理念，主要表现在：一是单位绩效评价工作不能涵盖工作的事前、事中、事后全过程；二是不能详细了解、全面认识绩效评价体系，绩效评价不能做到各部门共同参与,导致绩效评价变成针对财务部门或预算部门的绩效评价。三是绩效评价过程中需要相关工作人员具有专业的绩效评价知识与能力，由于负责绩效评价的人员对绩效评价知识的掌握不全面，制约了绩效评价工作的开展。

　　(二)评价制度不健全，尚未建立科学的评价指标体系。

　　绩效评价工作是一项涉及范围广、内容复杂的系统工程，当前绩效评价制度不健全，没有建立一套完善的、 可执行的绩效评价体系。

　　五、有关建议

　　(一)树立绩效理念。通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解资金支出所要取得的社会和经济效益，根据预算绩效管理制度和预算绩效管理指标跟踪预算的执行情况，以“细”为起点，做到细致入微，定期对预算执行情况进行分析，准确做好各项资金测算，合理安排收支预算，逐步形成以结果为导向的管理理念。

　　（二）建立完善评价体系，推动绩效评价的科学开展。

　　单位绩效评价要真正实施，要建立一套完善、可行的具有单位特色的绩效评价体系。一是要健全评价指标、对评价指标细化量化，做到指标定性评价和定量评价相结合，逐步增大定量评价的比重；二是规范绩效评价程序；三是引入社会第三方评价单位，对各单位的绩效进行评价，以确保绩效评价的客观公正。

　　（三）提高资金的使用效益。以工作实际需求为依据，预算编制与工作实际相结合，按照规定的开支范围与开支标准，科学合理预测各项内容并按经济用途逐级细化分类，提高预算编制的科学性和准确性，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　                                石屏县哨冲镇人民政府

　　                                2023年4月10日