石屏县人力资源和社会保障局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、 部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职责职能

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县人力资源和社会保障局的主要职能如下：

　　（1）.加强公务员管理职责，保障公务员合法权益，加强对公务员的监督，建设高素质公务员队伍。

　　（2）.加强促进就业创业职责，完善就业服务体系，推进大众创业、万众创新，实现基本公共服务均等化。

　　（3）.加强城镇职工、居民基本医疗保险制度和城乡居民基本养老保险制度，逐步提高基金统筹层次。

　　（4）.加强劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，协调处理重大劳动人事争议案件。

　　（5）.统筹全县机关事业单位养老保险制度，稳步推进基本养老保险制度改革。

　　（6）.整合劳动力市场和人才市场职责，加强对人力资源市场的统筹管理，完善公共就业和人才服务体系。

　　（7）.根据国家、省、州、县的规定，需要取消、承接、增加、加强的其他职责。

　　2、机构情况设置及人员情况

　　石屏县人力资源和社会保障局机关设8个内设机构和石屏县社会保险局。8个内设机构分别是办公室、人力资源开发科、职称与事业单位人事管理科、工资福利科、劳动关系科、执法监察科、基金监督科、人事科。

　　截至2022年12月底，我单位共有编制数73人。实有人数为：63人，在职63人、离休0人、退休34人。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　2022年石屏县人力资源和社会保障局部门整体支出年度总体目标：贯彻执行国家、省、州的人力资源和社会保障事业法律法规、规章、政策，结合我县的实际研究拟订相应的政策、规章和具体实施方案并组织实施。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。贯彻执行养老、失业、工伤、生育等社会保险及其补充保险的具体实施意见，并组织和监督实施。拟订农民工工作政策及实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2022年年初预算收入1,170.72万元，预算支出1,170.72万元，其中：基本支出1,170.72万元，项目支出0万元。

　　2、整体收支情况

　　2022年收入决算数为2,918.22万元，其中：基本支出收入1060.08万元，项目支出收入1760.48万元（财政拨款支出收入2820.56万元，其他资金收入97.66万元）。支出决算数为2889.99万元，其中：基本支出1129.51万元，项目支出1760.48万元（财政拨款支出2820.57万元，其他资金支出69.42万元）。

　　3.预算执行情况

　　2022年收入决算数为1,170.72万元，支出决算数为1,170.72万元，执行率为249.26%；基本支出年度资金执行率为246.85%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　实际安排基本支出收入1060.08万元，基本支出1129.51万元，资金使用率为100%。基本支出中：1.人员经费1008.13万元，主要包含工资福利支出1002.6万元（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等），2.对个人和家庭的补助5.53万元（包括离退休费、生活补助等）；3.日常公用经费支出114.94万元，主要包含办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费（公务交通补贴、平台用车费用、租车费），其他商品和服务支出；4.办公设备采购6.44万。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　我局按照2022年全局工作任务已全部完成绩效目标工作，完成率达100%。

　　三、绩效自评结论

　　2022年预算资金管理使用过程中，制度健全，项目资金使用高效、节约，透明度高，各项支出严格执行现行财务制度及我局的物资、办公采购制度，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出。

　　四、 绩效评价指标分析

　　（一） 投入情况分析

　　做优事前目标评价，将预算项目绩效目标事前评价与预算编制紧密结合。2022年度预算编制过程中，一是做到绩效目标管理与部门预算编制一同申报，在年度中追加资金时，追加资金申请文件的也做到和绩效目标一同申报，努力使预算绩效管理渗透到所有项目资金。通过设定便于衡量、分析、比较和评价的靶向目标，将绩效目标的个性指标细化量化，确保项目严格按既定绩效目标运行。二是从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合规性五个方面开展事前绩效评价工作。

　　（二） 过程情况分析

　　做细事中跟踪监控，将年度预算绩效目标执行情况跟踪监控紧密结合。我局分别于3月、6月、9月开展预算执行动态监控管理工作，在预算执行过程中，资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控及在党组会议上进行汇报研究。通过对项目事中绩效的监督，不断完善项目管理，进一步落实支出责任，加快预算执行进度，更好地实现绩效目标。

　　（三） 产出情况分析

　　根据绩效管理工作需要，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。对财政资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理，实现全年项目支出绩效自评覆盖率100%，绩效自评责任意识有所提升。

　　（四） 效果情况分析

　　结果应用是发挥绩效管理效能的关键。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，深化绩效责任主体意识，及时反馈评价结果，并跟踪整改落实情况。将绩效评价结果作为2023年度编制预算的重要参考依据，做到评价结果与预算安排的有效衔接，不断推动健全完善预管绩效管理机制。同时在机关门户网站及政府信息公开网站对单位的年初预算和年终决算信息、保证了单位预决算信息公开透明，加强了社会监督力。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1.绩效目标管理体系有待完善。绩效目标的分解及设置还不够细致，评价指标体系个性指标还不够突出，需要进一步完善。

　　2.经费预算编制精准度有待提高。由于预算执行中的不确定性，实际经费核算的科目、支出内容与预算会出现一定偏差。

　　3.财务人员业务素质有待进一步提高。由于缺乏系统学习，财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或工验收的影响。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.树立绩效理念。通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解资金支出所要取得的社会和经济效益，根据预算绩效管理制度和预算绩效管理指标跟踪预算的执行情况，以“细”为起点，做到细致入微，定期对预算执行情况进行分析，准确做好各项资金测算，合理安排收支预算，逐步形成以结果为导向的管理理念。

　　2.强化责任意识。通过绩效评价，考核各处室绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和各部门的自我约束意识和责任意识。

　　3.提高资金的使用效益。以工作实际需求为依据，预算编制与工作实际相结合，按照规定的开支范围与开支标准，科学合理预测各项内容并按经济用途逐级细化分类，提高预算编制的科学性和准确性，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

　　六、主要经验及做法

　　在具体工作实施过程中，总结典型经验和做法及工作中的亮点、成绩等根据资金使用情况，认真分析项目的效益，根据县财政要求和我局实际情况制定绩效相关制度及整体支出绩效体系，涵盖全局工作范围，在实际开展工作中对各项绩效指标进行跟踪，掌握各项工作完成情况，为将来开展绩效考核管理工作奠定基础。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　                 石屏县人力资源和社会保障局

　　                 2023年4月10日