石屏县人民政府办公室2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　根据《中共石屏县委办公室 石屏县人民政府办公室关于印发石屏县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（石室字〔2019〕14号）精神，县政府办主要职责：

　　1.承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

　　2.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

　　3.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

　　4.研究乡镇人民政府和县级各部门请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

　　5.根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

　　6.负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其它文稿。

　　7.围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　8.督促检查各乡镇政府和县级各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。指导全县政府系统政务督查工作。

　　9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办办理的人大代表建议和政协提案。

　　10.负责全县政务公开、政务信息工作，指导监督、协调推进政府信息公开工作。

　　11.负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇、县级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

　　12.负责县政府办值班工作，及时向县政府领导、州政府总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府领导、州政府总值班室的指示。

　　13.组织协调县政府重大决策课题的咨询研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。

　　14.根据县政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　15.承担中共石屏县委外事工作委员会办公室职责。

　　16.负责贯彻执行党和国家对外方针、政策、法规，积极推动我县的对外开放。负责处理全县的外事和政治性涉外事项。

　　17.参与做好石屏县公务接待工作。

　　18.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

　　（二）机构设置及人员情况

　　1.机构情况。石屏县人民政府办公室年末机构数为1个，设13个内设科室：秘书科、综合科、文稿科、议案科、政务公开科、信息技术科、行政人事财务科、政策研究科、总值班室、督查科、法律顾问与规范性文件科、县委外事办和县政府外事秘书科，石编〔2020〕26号增设县政府办内设机构“烤烟生产科”；石编〔2021〕5号确定石屏县数据发展中心为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。

　　2.人员情况。截至2022年12月底，县政府办实有人员编制48人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制9人），事业编制6人；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员11人），事业人员6人；离休0人，退休32人。

　　公务用车编制有1辆，实有车辆1辆。

　　（三）部门整体支出年度总体目标

　　2022年石屏县人民政府办公室整体绩效目标共设立三个一级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；共设立四个二级指标，分别为数量指标、质量指标、经济效益指标、服务对象满意度指标，十四个三级指标，具体详见附件。

　　（四）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《石屏县财政局关于石屏县人民政府办公室2022年部门预算的批复》（石财行〔2022〕1号），2022年石屏县人民政府办公室部门预算收入7,951,931.71元，其中基本支出预算7,761,931.71元，项目支出预算190,000.00元。

　　2.整体收支情况

　　2022年部门整体收入19,037,862.50元，其中：基本收入7,100,901.45元，占比37.30%；项目收入11,936,961.05元，占比62.7%，部门整体收入同比增加4,995,969.09元，增幅为35.38%，基本支出减少13,504.53元，减少0.19%，项目支出增加5,009,473.62元，增加72.31%。

　　增加原因：项目收入方面主要是烤烟生产项目资金增加。

　　2022年总支出19,037,862.50元，其中：基本支出7,100,901.45元，项目支出11,936,961.05元，支出执行率为100%。

　　3.预算执行情况

　　2022年部门预算资金收入7,951,931.71元，预算调整资金11,085,930.79元，实际拨付资金19,037,862.50，实际支出资金19,037,862.50元，预算执行率为100%，其中基本支出预算资金7,761,931.71元，实际拨付资金7,263,230.55元，实际支出资金7,263,230.55元，预算执行率为100%；项目支出预算资金190,000.00元，预算调整资金11,746,961.05元，实际拨付资金11,936,961.05元，实际支出资金11,936,961.05元，预算执行率为100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　整体支出预算执行率：100%，其中基本支出预算执行率100%，项目支出预算执行率：100%。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2022年各项绩效目标均已全部完成。

　　三、绩效自评结论

　　规范了政府收入预算管理，加强政府性资源统筹管理，强化部门和单位收入统筹管理，盘活各类存量资源。强化了预算执行和绩效管理，增强预算约束力。强化预算对执行的控制，推动预算绩效管理提质增效，拓展政府采购政策功能。严格了预算编制管理，增强预算完整性；规范预算支出管理，推进资金支出标准化；加强风险防控，增强资金可持续性。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定。制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

　　2.预算配置。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，基本支出预算能够保障机构正常运转；本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率为100%。

　　（二） 过程情况分析

　　1.预算执行。按照财政要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，2022年部门预算执行率为100%，结转结余变动率为0%，“三公经费”变动率3%，“三公经费”控制率48.79%，政府采购执行率38.38%。收入支出合法合规。

　　2.预算绩效管理。修改制定了《石屏县人民政府办公室绩效考核办法及实施细则》《石屏县人民政府办公室预算绩效管理办法》进一步明确了绩效考核工作目标， 明确了考核责任。使县政府办各项工作有标准、有措施的稳步开展，同时按照规定时间及时收集、整理、分析与部门资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息，并上报、预算、决算及时公开。

　　3.资产管理。修改完善了《石屏县人民政府办公室资产管理办法》《石屏县人民政府办公室资产管理岗位责任制》加强规范了资产的管理行为；保障资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。2022年部门固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　强化部门履职，优先保障重点工作，2022年重点工作办结率为100%，实际完成工作数与计划工作数的比率（实际完成率）为100%，完成及时率100%，质量达标率为100%。

　　（四）效果情况分析

　　紧紧围绕县委“333”工作思路，主动融入全县重点工作，认真履行综合协调、参谋辅政、督促落实、服务保障等职能，发扬“坚韧不拔、善作善成”的石屏精神，主动作为、砥砺实干、力争上游，新时代下办公室服务发展、服务决策、服务落实“三服务”工作有效推进，发挥办公室中枢协调服务作用，为石屏县经济社会发展作出积极贡献。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识；绩效管理的广度和深度不足，尚未覆盖所有财政资金，绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未健全。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.在实际预算绩效管理工作中按工作开展的实际情况，不断修正考核指标，使预算绩效考核的指标管理更加符合工作开展实际情况。

　　2.强化科室协调沟通，充分发挥科室通合作用，确保绩效管理落实到位。

　　六、主要经验及做法

　　（一）规范政府收入预算管理，加强政府性资源统筹管理，强化部门和单位收入统筹管理，盘活各类存量资源。

　　（二）强化预算执行和绩效管理，增强预算约束力。强化预算对执行的控制，推动预算绩效管理提质增效，拓展政府采购政策功能。

　　（三）严格预算编制管理，增强预算完整性；规范预算支出管理，推进资金支出标准化；加强风险防控，增强资金可持续性。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：

　　1. 2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2. 2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3. 2023-2025年部门整体绩效目标表

　　                                                 石屏县人民政府办公室

　　                                                  2023年4月14日