石屏县人民政府办公室2022年度项目支出绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目背景。石屏县人民政府办公室是石屏县人民政府的运转中心，承担着服务决策、服务落实、服务发展的需求，承办着办会、办事、办文各项业务，负责县人民政府值班值守工作、报告重要情况，传达和督促落实人民政府领导指示批示；协助县人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。

　　2.项目主要内容及实施情况。本部门2022年初编制预算项目共5个，年中增加项目7个，分别为：

　　（1）县政府全会经费50000元，主要用于县政府全会材料印制、会场服务、乡镇参会人员就餐等支出；

　　（2）县政府外事侨务经费10000元，主要用于贯彻执行党和国家对外方针、政策、法规，推动我县的对外开放等宣传支出；

　　（3）法律顾问室工作经费10000元，主要用于政府法律顾问开展工作各项费用支出。

　　（4）政府无线电管理经费20000元，主要用于维护视频会议室信号稳定传输，确保视频会议室及中心机房正常运转。

　　（5）电子政务经费100000元，主要用于保障电子政务外网的统一性、完整性和安全性，进一步适应协同型电子政务应用系统发展，有效满足各级各部门的现实工作需要。

　　（6）2022年春节走访慰问专项经费12760元，主要用于春节期间慰问生活困难党员、老党员、老干部、驻村工作队员。

　　（7）补助行政事务工作经费1279511.89元，主要用于确保日常行政事务办公正常运转。

　　（8）异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部工作经费49360.5元，主要用于全面落实党中央和省州党委关于高原湖泊保护治理的决策部署，以“破局”之势、治本之策深入推进异龙湖“湖泊革命”攻坚战。确保异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部办公室工作正常运转。

　　（9）行政事务工作补助经费614513.66元，主要用于改善办公条件，更新办公室相应办公设备，确保日常行政事务办公正常运转。

　　（10）2021年第一期云产卷烟原料保障扶持专项资金800000元，主要用于异龙、龙朋、牛街等烟区基础设施建设和维护。

　　（11）2021年第一期2260优质烟叶工程补贴专项资金7000000元，主要用于“2260”高端特色烟叶项目烟农补贴。

　　（12）2022年“2260”优质烟叶工程补助资金2000000元，主要用于“2260”高端特色烟叶项目烟农补贴。

　　（二）项目绩效目标

　　总体目标：在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实省委、省政府红河现场办公会和州第九次党代会精神，按照州委“13568”工作思路，在新冠肺炎疫情防控常态化的形势下，以加强能力建设为保障，不断优化服务，狠抓各项工作落实，推动全州经济社会高质量发展贡献力量。

　　阶段性目标：紧紧围绕县委“333”工作思路，主动融入全县重点工作，认真履行综合协调、参谋辅政、督促落实、服务保障等职能，发扬“坚韧不拔、善作善成”的石屏精神，主动作为、砥砺实干、力争上游，新时代下办公室服务发展、服务决策、服务落实“三服务”工作有效推进，发挥办公室中枢协调服务作用，为石屏县经济社会发展作出积极贡献。

　　（三）项目组织管理情况

　　1.项目职责分工。根据相关文件精神和工作要求制定我办绩效管理工作领导小组，由县政府办主任任组长，分管副主任任副组长，各科室负责人为成员，领导小组办公室设在行政人事财务科， 办公室主任由分管副主任兼任，具体落实预算绩效管理工作，并对各科室绩效管理工作进行督促检查，不定期召开预算绩效管理工作专题会，研究、分析绩效 目标任务，确保绩效目标任务落到实处。

　　2.管理流程

　　（1）项目立项。项目科室提出立项申请，相关科室进行可行性分析，提交领导小组进行审核，按项目大小规定权限进行审批，最终确定项目。

　　（2）项目执行。首先确定实施小组，制定实施计划 、编制项目预算、执行实施计划、协助项目决策；其次是内部控制审核，最后完成项目竣工验收。

　　（3）项目终结。由单位内部逐级审批，相关科室负责编制项目决算工作。

　　3.组织实施、制度建设情况

　　（1）《石屏县人民政府办公室预算绩效管理办法》

　　（2）《石屏县政府办预算绩效运行监控管理制度》

　　（3）《石屏县人民政府办公室预算绩效管理工作实施方案》

　　（4）《石屏县政府办全面实施预算绩效管理工作指导意见》

　　二、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　根据项目评价依据和项目绩效评价全过程，2022年绩效评价项目12个，评价资金共19,037,862.50元，综合评价结果如下：

　　（二）绩效目标实现情况

　　根据《石屏县财政局关于开展2022年度绩效自评工作的通知》要求，我办对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成，2022年度项目支出效益评价结果为优。

　　三、主要经验及做法

　　（一）强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措，我办高度重视部门预算绩效管理，成立了以主要负责人任组长，分管领导担任副组长，相关业务科室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与项目单位沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效评工作。

　　（二）强化绩效管理，目标完成到位。我办的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套完工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序地圆满完成各项绩效目标。

　　（三）强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，先后制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。

　　四、存在的问题及原因分析

　　（一）编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项、过时项，不能准确反映当年绩效目标任务；今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

　　（二）部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后，需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并从充分运用定量、定性相结合的方式，制定清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

　　五、有关建议

　　加强对绩效评价管理的培训和指导。

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　                                     　                    石屏县人民政府办公室

　　                                                        2023年4月14日