石屏县交通运输局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职责职能

　　对照政府批准的“三定”方案，贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合石屏县实际，研究交通运输行业发展思路。组织拟订石屏县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。（1）.负责推进综合交通运输体系建设；（2）.组织拟订综合交通运输发展战略和相关措施；（3）.指导综合交通运输市场监管；（4）.负责水路的行业管理；（5）.协助航线开发，提出有关措施；（6）.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省州县财政性资金安排建议并监督实施；（7）.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；（8）.指导行业安全生产和应急管理工作；（9）.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作；（10）.配合中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作；（11）.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；（12）.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　机构设置及人员情况

　　石屏县交通运输局设有：办公室、综合规划科（交通战备办公室）、法规安全科（应急办公室）、基本建设管理养护科（运输管理科)、财务审计科、地方海事科（石屏县地方海事处）。下设5个全额拨款事业单位。

　　2022年在职人员编制45人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制36人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，在县委、县政府的坚强领导下，以人民群众早日走上“幸福小康路”、坐上“安全放心车”为落脚点，紧紧抓住综合交通运输基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期，深入践行“建设交通强国”新使命，全力落实融入滇中、联动南北、开放发展“三大战略”总体安排，奋力开启石屏综合交通运输高质量发展的新征程，努力推动综合交通运输在全州从 “跟跑”、“并跑”逐步向“领跑”的转变，努力谱写新时代石屏发展综合交通新篇章，为服务全县决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会收官打下交通基础，为建设新时代团结进步美丽石屏提供综合交通先行保障。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2022年部门预算总收入8257653.57元，其中：一般公共预算8257653.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　2.整体收支情况

　　2022年总收入为29108352.69元，其中：财政拨款收入为28905421.53元，占总收入的99.30%，其他收入为202931.16元，占总收入的0.70%。2022年总支出为29658836.75元，其中：基本支出为8616928.76元，占总支出的29.05%，项目支出为21041907.99元，占总支出的70.95%。

　　3.预算执行情况

　　截至2022年12月31日，部门整体支出预算执行率为100%。其中：基本支出预算执行率为100.00%，项目支出预算执行率为100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　一是全力加快推进交通基础设施建设：继续推进2021年30户以上自然村通硬化路工程，此项目共涉及30条路，总里程60公里，计划投资6057万元，到位资金1800万元，现有19条公路已完成路面施工，完成公路里程17.06公里，其余11条公路路基工程已基本完成，累计完成投资4394万元，完成投资比例为72.54%；实施2022年和2023年30户以上自然村通硬化路工程共涉及75条路，总里程185公里，概算总投资2.22亿元。该项目有48条路提前实施，完成公路里程139.29公里。未完成的27条路，里程合计45.71公里；实施石屏县2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目，涉及4条公路（宝秀至元江公路、己冲公路、建万线、西老国边防公路石屏段），实施里程共48.166公里，到位资金252万元；实施石屏县2022年农村公路养护工程涉及7条公路（小小线、大立线、老假线、己冲公路、小水至坝心新区公路、建万线、西老国边防公路石屏段），实施里程共117.726公里，到位资金746万元；积极主动配合上级部门开工建设峨山至石屏至红河高速公路项目。项目于2021年2月8日进行了初步设计审查，4月18日开工建设，项目建设用地手续于2022年8月中旬获国家自然资源部批复，9月开始进场施工。

　　二是养护好农村公路保障人民群众安全出行：根据“四好农村路”活动中“养护好”农村公路的目标要求，不断提升农村公路养护管理水平和路况质量，逐步实现“畅、安、舒、美”的公路养护管理工作目标，积极探索符合石屏县实际的管理养护常态化新路子，全面开展农村公路常态化养护，提高养护质量及优良路率，2022年，我县县道经常性养护率达100%，县道优良中路率达90.05%，乡道优良中路率达82.31%，村道优良中路率达71.21%。

　　三是高标准常态化开展行业疫情防控工作：今年以来，我局认真落实“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针和“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，切实提升疫情早发现、早处置能力，积极开展疫情防控工作。

　　四是强化安全生产监管确保行业系统稳定：我局不断加大公路建设、道路运输、水上运输、公路养护安全生产监管力度，一是深化打非治违工作，严打非法营运。结合工作实际，我局安排稽查队员，积极采用“交叉执法”、 “双休日稽查”等方式，严厉打击道路运输非法违法行为。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　石屏县交通运输局2022年部门整体支出绩效通过自评，得分为93分，评价结果为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　通过从整体绩效目标设定、项目绩效目标设定、预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率等五个方面进行分析，2022年年初预算编制是根据财政部门的要求和相关规定进行编制，依据已充分、数据已详实、结构已细化。根据财政部门的要求，按照相关标准编制2022年基本支出预算，已能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　通过从预算执行、预算绩效管理、资产管理等三个方面进行分析，2022年预算执行率为100%，2022年已制定《石屏县交通运输局资产管理制度》，根据财政部门的要求及时对资产进行盘点清查，未出现账实、账物、账账不相符的情况。2022年已按石屏县行政事业单位办公设备配置的要求进行配置，通过对资产进行盘点清查，账实、账物、账证全部相符，资产保存完整，未有资产出租、出借、处置等情况。2022年通过对资产进行盘点清查，固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　通过对重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率等四个方面进行分析，经统计,2022年工作质量达标率为100%。

　　（四）效果情况分析

　　通过对社会效益、生态效益、可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度等五个方面进行分析，经统计，2022年受益人口数量为30万余人，安全事故下降率为8%，通过实施农村公路养护、乡村振兴农村道路改建、安全生产监督检查、打非治违、公路巡查等工作，有效地保障人民群众生命财产安全，人民群众的生产生活便捷性明显。经统计，2022年新能源公交占有率为90%，通过大力推进新能源公交的使用，保护生态环境效益明显。通过实施乡村振兴农村道路改造、建设峨山至石屏至红河高速公路项目，构建综合交通运输一体化，促进城市长期发展。经上级考核，石屏县交通运输局2022年未发生廉政问题。经发放调查问卷进行统计，内部干部职工满意度为90%，社会群众满意度为90%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　无

　　六、主要经验及做法

　　深入开展预算整体支出资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查；健全绩效管理工作机制，明确职责分工，健全科学规范的管理制度，完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，健全共性的绩效指标框架和分行业领域的绩效指标体系，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信，合理有效地使用资金。努力提高绩效管理工作水平。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023-2025年部门整体绩效目标表

　　                                             单位名称：石屏县交通运输局

　　                                            2023年4月9日