石屏县交通运输局2022年度项目支出绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　石屏县交通运输局2022年涉及项目共13个，项目资金8972344.32元。本次纳入绩效自评项目共13个。

　　项目1：屏阳路建设项目专项资金

　　（1）项目背景

　　石屏县屏阳路市政道路项目于2016年3月2日县发改局以石发改〔2016〕32号文件立项批复。批复投资5200万元，建设规模3380.30米，其中已建道路691.93米，道路红线宽32米。该项目分成3个标段进行招标，1标屏阳路南段，起于待建汇源路，设计全长599.32m，2标屏阳路北段，起于已建屏阳路北段与规划路交叉口，止于待建规划带路，设计全长1491.15m，3标起于第二标段末点与规划路交叉口，止于规划异龙湖北路，设计全长625.836m。

　　（2）主要内容及实施情况

　　主要用于付屏阳路二标工程款300000.00元、付屏阳路一标工程款70000.00元。2017年12月底屏阳路1标和2标共2090.47米建成通车。2019年1月县上提出建设美丽县城，加强县城路网建设，取消城市断头路，屏阳路三标列入石屏县美丽县城建设项目。

　　（3）资金投入及使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位370000.00元，实际支出370000.00元，主要用于付屏阳路二标工程款300000.00元、付屏阳路一标工程款70000.00元。项目资金使用率100%。

　　项目2：石屏县马宝龙至大湾子公路工程（长咀村至大湾子段）项目专项资金

　　（1）项目背景

　　石屏县马宝龙至大湾子公路工程。该项目起于马宝龙，止于原国道323线大湾子，路线总长1.78公里，计划总投资1600万元。其中第一期实施长咀村至大湾子段1.1公里，计划投资527万元。

　　（2）主要内容及实施情况

　　主要用于付马宝龙至大湾子公路工程款。2019年12月开工建设，完成路基工程和路面基层，完成投资415.9万元。

　　（3）资金投入及使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位60000.00元，实际支出60000.00元，项目资金使用率100%。

　　项目3：凤凰路南段建设项目专项资金

　　（1）项目背景

　　石屏县凤凰路（南段）建设项目道路等级为城市主道，设计年限15年，设计行车速度30公里/小时，建设内容包括全部路基、路面、雨污、给排水、青石板人行道铺设等配套设施。该项目的实施充分发挥了以生活性服务为主的城市主干线的优势，起到了城市连通道路疏散交通的作用，完善了城市路网，增强了石屏县城区道路的通行能力，带动了地区经济的发展。

　　（2）主要内容及实施情况

　　主要用于付凤凰路南段工程款340000.00元、付凤凰路南段强电入地工程款30000.00元。工程于2017年2月6日开工建设，于2018年1月3日建成通车。完成投资4245万元。

　　（3）资金投入及使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位370000.00元，实际支出370000.00元，主要用于付凤凰路南段工程款340000.00元、付凤凰路南段强电入地工程款30000.00元。项目资金使用率100%。

　　项目4：石屏县鸡石高速公路石屏和坝心收费站改扩建项目专项资金

　　（1）项目背景

　　鸡石高速公路石屏收费站原为4车道，坝心收费站为3车道。由于收费站建设时期早，受建设时设计规范、设计理念的局限，其整体通行能力和服务水平已不能满足当前通行要求。随着交通量的快速增长和物流运输的需求、汽车工业的发展，加之天保至猴桥高速贯通，石屏和坝心收费站甚至成为交通“瓶颈”。特别是节假日和周末，由于收费站进出道不能满足车辆出行，造成鸡石高速拥堵现象特别突出。为解决交通拥堵问题，石屏县州人大代表在红河州十二届人大一次会议上提出改扩建鸡石高速公路石屏和坝心收费站的建议。州人大将该建议列为重点建议进行了办理并积极开展工作。2018年5月20日石屏县人民政府以石政发〔2018〕41号文件上报州政府建议给予解决建设资金，8月22日县人民政府以石政发〔2018〕75号文件上报州政府审批改扩建实施方案，8月30日州交通运输局报州政府该项目实施方案意见，2018年9月3日州政府答复同意州交通运输局的意见。同意实施鸡石高速公路石屏和坝心收费站改扩建工程。

　　（2）主要内容及实施情况

　　主要用于付石屏县鸡石高速公路石屏和坝心收费站改扩建项目工程款。项目于2018年12月3日完成招标，12月17日开工建设，2019年11月30日完工。2020年5月15日通过州交通运输局组织的竣（交）工验收，该工程质量评定等级为优良，工程建设项目综合评价等级为优良。该项目经竣工决算审核项目完成投资4166.256188万元（不含征地拆迁费），其中建安费4010.742588万元，其他费155.5136万元。石屏收费站扩建为8车道，坝心收费站扩建为6车道。

　　（3）资金投入及使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位850000.00元，实际支出850000.00元，项目资金使用率100%。

　　项目5：牛者线龙潭寨岔口至者孔段（K21+200～K45+900）项目补助资金

　　（1）项目背景

　　石屏县2015年通村油路项目第二十标段含牛者线龙谭寨岔口至者孔段公路、简家寨公路，通过公开招标方式进行招标，最终将红河州交通运输实业总公司道路桥梁工程公司确定为第一中标候选人，我局于2015年2月15日与红河州交通运输实业总公司道路桥梁工程公司签订施工合同协议，由红河州交通运输实业总公司道路桥梁工程公司负责实施此项目，合同金额为1775.0537万元。

　　（2）主要内容及实施情况

　　主要用于付牛者线龙潭寨岔口至者孔段工程款。项目于2016年4月28日完工，2016年9月7日通过竣（交）工一次性验收，工程质量等级评定为合格。

　　（3）资金投入及使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位500000.00元，实际支出500000.00元，项目资金使用率100%。

　　项目6：石屏县新城乡马扒领村入村道路硬化工程勘察设计费专项资金

　　（1）项目背景

　　2019年4月石屏县交通运输局与红河州红路交通市政设计有限责任公司签订石屏县新城乡马扒岭村入村道路硬化工程勘察设计合同（红设合（2019）字18号）勘察设计范围：石屏县新城乡马扒岭村入村道路硬化工程施工图设计、预算。

　　（2）主要内容及实施情况

　　主要用于付石屏县新城乡马扒领村入村道路硬化工程勘察设计费。已完成勘察设计范围：石屏县新城乡马扒岭村入村道路硬化工程施工图设计、预算。

　　（3）资金投入及使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位90000.00元，实际支出90000.00元，项目资金使用率100%。

　　项目7：国道323线坝心（四家村）至石扬岔口段改建工程1合同段专项资金

　　（1）项目背景

　　国道323线坝心（四家村）至石杨岔口段，起于坝心镇四家村、经坝心、海东、大水、杨广城、大小老卫寨、松村、宝秀、亚房子、亚花寨、大桥乡、牛达，止于老国道G323线K2264+166处，路线全长99.3公里，其中石屏境内长90.483公里。计划总投资50927万元。本项目的建成，提升了普通国道路网服务功能，完善公路网结构，方便沿线群众出行，带动沿线土地资源开发整理、提高农民收入、加快农业产业化进程，有利推动异龙湖北部地区经济、旅游事业的发展。

　　（2）主要内容及实施情况

　　主要用于付国道323线坝心（四家村）至石扬岔口段改建工程1合同段工程款。该项目完工，工程造价审核金额为186652325.00元。

　　（3）资金投入及使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位420000.00元，实际支出420000.00元，项目资金使用率100%。

　　项目8：石屏县坝心镇王家冲村委会梅树冲至大草地道路水毁修复工程项目专项资金

　　（1）项目背景

　　2018年12月26日，根据《关于异龙湖入湖河道专人专班排查问题的通报（第一期）》石河长办发［2018]41号及《坝心镇异龙湖入湖河道排查问题整改方案》要求，交通运输局和坝心镇人民政府及王家冲村委会在实地调查研究的基础上，就坝心镇王家冲大草地村水毁道路修复工作进行磋商建设内容为坝心镇大草地村入村公路水毁修复，远于白冲线，止于大草地村。支砌挡墙回填土方夯实努方路基，修复破损路面。

　　（2）主要内容及实施情况

　　主要用于付石屏县坝心镇王家冲村委会梅树冲至大草地道路水毁修复工程款。

　　（3）资金投入及使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位10000.00元，实际支出10000.00元，项目资金使用率100%。

　　项目9：石屏县汇源路与凤凰路连接线建设项目专项资金

　　（1）项目背景

　　汇源路与凤凰路连接线，起于汇源路小水路口，止于凤凰路口，拟新建道路全长580米，道路断面设计宽度46米，为城市主干道，预计总投资4250万元。

　　（2）主要内容及实施情况

　　主要用于付石屏县汇源路与凤凰路连接线建设项目工程款。该项目于2016年4月开工建设，于2019年4月30日完工，完成建安工程投资3072万元。

　　（3）资金投入及使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位330000.00元，实际支出330000.00元，项目资金使用率100%。

　　项目10：2020年王家山林区林下经济路车购税补助资金

　　（1）项目背景

　　石屏县王家山林区林下经济节点路改建项目起于国道323线K2251十700，经坡头村，止于王家山林区场部，路线长14.5公里。改建为四级公路，路基宽6.5米，铺筑沥青混凝土路面，计划投资3154万元。2019年12月30日州交通运输局以红交发〔2019〕271号文件下达该项目建设计划。石屏县王家山林区林下经济节点路建设项目的实施，能完善牛街国有林场王家山林区的道路安全，有效保护人民生命财产安全，提高森林火灾的防御能力，为林区发展提供有效保障，项目的实施既保证了森林的生态效益，又促进了经济效益和社会效益的实现。

　　（2）主要内容及实施情况

　　主要用于付2020年王家山林区林下经济路工程款。2020年7月开工建设，2020年12月林地占用批复，至今项目路基工程已完成，已经进行了路基转序，累计完成投资1684万元。

　　（3）资金投入及使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位5000000.00元，实际支出5000000.00元，项目资金使用率100%。

　　项目11：石屏县2022年农村公路养护县级配套补助资金

　　（1）项目背景

　　保障农村公路处于良好的技术状态，保障农村公路沿线及广大交通参与者出行方便、快捷、安全、通畅；促进农村公路可持续发展，努力构建更加畅通、安全、智慧、绿色的公路交通网络，加快推进“四好农村路“建设，充分发挥农村公路在服务“三农”工作、实施乡村振兴战略的重要作用；组织开展农村公路绩效考核评价工作，加强项目监督管理，确保农村公路养护工程质量及安全。

　　（2）主要内容及实施情况

　　主要用于石屏县农村公路日常养护及小修保养及养护工作经费。完成石屏县2022年农村公路县道444.041公里，乡道1208.863公里，村道116.639公里的日常养护，逐步实现日常养护规范化、常态化；组织实施小修保养、日常养护及水毁保通修复等工作，进一步提升农村公路技术状况质量。

　　（3）资金投入及使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位188954.32元，实际支出188954.32元，项目资金使用率100%。

　　项目12：非税收入成本性支出专项资金

　　（1）项目背景

　　非税收入成本性支出专项资金来源于交通罚没收入、房租收入、利息收入上缴财政返回资金。

　　（2）主要内容及实施情况

　　主要用于2022年公务用车运行维护费及办公费。对交通运输行业实施行政管理，为维护运输市场秩序提供管理保障。道路运输经营许可与资质管理、道路运输从业人员资质管理 道路运输经营监督与违章经营处罚、道路运输质量纠纷调解、道路运输行业调查与统计。

　　（3）资金投入及使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位260260.00元，实际支出260260.00元，项目资金使用率100%。

　　项目13：工作经费

　　（1）项目背景

　　认真做好春运、国庆期间的安全运输工作。加强安全生产意识，严格开展安全生产工作。我局严格按照上级要求开展各项安全生产专项整治行动，定期开展安全生产隐患排查治理工作。认真开展2022年度营运车辆审验工作及2022年度道路运输企业质量信誉考核工作。加强客运市场监管，保稳定，促发展。培育和发展驾培、维修市场，严把从业人员素质关。

　　（2）主要内容及实施情况

　　主要用于2022年公务用车运行维费及日常办公费。2022年我单位严格按工作进度执行预算，严格按项目完成情况及时支付相关费用，确保全年目标任务的完成。从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，确保合法经营及保障道路运输经营户和旅客的正当利益，实现货畅其流，人便于行，建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康有序发展。

　　（3）资金投入及使用情况

　　截至2022年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位523130.00元，实际支出523130.00元，项目资金使用率100%。

　　（二）项目绩效目标。

　　1、总体目标

　　认真做好春运、国庆期间的安全运输工作。加强安全生产意识，严格开展安全生产工作。保障农村公路处于良好的技术状态，保障农村公路沿线及广大交通参与者出行方便、快捷、安全、通畅；促进农村公路可持续发展，努力构建更加畅通、安全、智慧、绿色的公路交通网络，加快推进“四好农村路“建设，充分发挥农村公路在服务“三农”工作、实施乡村振兴战略的重要作用；组织开展农村公路绩效考核评价工作，加强项目监督管理，确保农村公路养护工程质量及安全。我局严格按照上级要求开展各项安全生产专项整治行动，定期开展安全生产隐患排查治理工作。认真开展2022年度营运车辆审验工作及2022年度道路运输企业质量信誉考核工作。加强客运市场监管，保稳定，促发展。培育和发展驾培、维修市场，严把从业人员素质关。

　　2、阶段目标

　　项目1：已完成屏阳路建设项目，付屏阳路二标工程款300000.00元、付屏阳路一标工程款70000.00元。2017年12月底屏阳路1标和2标共2090.47米建成通车。2019年1月县上提出建设美丽县城，加强县城路网建设，取消城市断头路，屏阳路三标列入石屏县美丽县城建设项目。

　　项目2：石屏县马宝龙至大湾子公路工程（长咀村至大湾子段）项目专项资金。已付马宝龙至大湾子公路工程款60000.00元。2019年12月开工建设，完成路基工程和路面基层，完成投资415.9万元。

　　项目3：凤凰路南段建设项目专项资金。工程于2017年2月6日开工建设，于2018年1月3日建成通车。完成投资4245万元。该项目的实施充分发挥了以生活性服务为主的城市主干线的优势，起到了城市连通道路疏散交通的作用，完善了城市路网，增强了石屏县城区道路的通行能力，带动了地区经济的发展。

　　项目4：石屏县鸡石高速公路石屏和坝心收费站改扩建项目专项资金。项目于2018年12月3日完成招标，12月17日开工建设，2019年11月30日完工。石屏收费站扩建为8车道，坝心收费站扩建为6车道，解决了节假日交通拥堵问题。

　　项目5：牛者线龙潭寨岔口至者孔段（K21+200～K45+900）项目补助资金。该项目于2016年4月28日完工，2016年9月7日通过竣（交）工一次性验收，工程质量等级评定为合格。

　　项目6：石屏县新城乡马扒领村入村道路硬化工程勘察设计费专项资金。已完成勘察设计范围：石屏县新城乡马扒岭村入村道路硬化工程施工图设计、预算。

　　项目7：国道323线坝心（四家村）至石扬岔口段改建工程1合同段专项资金。该项目完工，工程造价审核金额为186652325.00元。本项目的建成，提升了普通国道路网服务功能，完善公路网结构，方便沿线群众出行，带动沿线土地资源开发整理、提高农民收入、加快农业产业化进程，有利推动异龙湖北部地区经济、旅游事业的发展。

　　项目8：石屏县坝心镇王家冲村委会梅树冲至大草地道路水毁修复工程项目专项资金。已经完成坝心镇王家冲大草地村水毁道路修复工作，保障了当地居民的安全出行。

　　项目9：石屏县汇源路与凤凰路连接线建设项目专项资金。该项目于2016年4月开工建设，于2019年4月30日完工，完成建安工程投资3072万元。

　　项目10：2020年王家山林区林下经济路车购税补助资金。2020年7月开工建设，2020年12月林地占用批复，至今项目路基工程已完成，已经进行了路基转序，累计完成投资1684万元。该项目的实施，能完善牛街国有林场王家山林区的道路安全，有效保护人民生命财产安全，提高森林火灾的防御能力，为林区发展提供有效保障，项目的实施既保证了森林的生态效益，又促进了经济效益和社会效益的实现。

　　项目11：石屏县2022年农村公路养护县级配套补助资金。一是完成石屏县2022年农村公路县道444.041公里，乡道1208.863公里，村道116.639公里的日常养护，逐步实现日常养护规范化、常态化；二是组织实施小修保养、日常养护及水毁保通修复等工作，进一步提升农村公路技术状况质量；三是强化农村公路养护资金的管理，健全财务管理制度。

　　项目12：非税收入成本性支出专项资金。2022年我部门严格按工作进度执行预算，严格按项目完成情况及时支付相关费用，确保全年目标任务的完成。从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，确保合法经营及保障道路运输经营户和旅客的正当利益，实现货畅其流，人便于行，建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康有序发展。

　　项目13：工作经费。认真履行交通部门的工作职责，圆满完成各项工作任务。

　　（三）项目组织管理情况（涉及工程类项目）。

　　1、加强内控制度建设。建立《石屏县交通运输局财务管理制度》《石屏县交通运输局专项资金管理办法》等制度，进一步对报账流程、公务卡还款、政府采购、决算管理、资产购置、使用、清查、维修、处置等业务层面的工作流程进行细化，对单位内部权力集中的重点领域和关键岗位建立起制衡机制，做到了分事设权、分岗设权、分级设权，规范内部权力运行，加强廉政风险防控。

　　2、严把财经纪律关，依法预算执行。严格按照各项财经制度要求，审核报销票据是否合规、报销标准是否超标、报销事项的附件是否齐全、报销手续是否符合规定。进一步明确了经费支出的审批和会计核算要素，严格按照项目资金规范支出行为，不挤占、不挪用，保证专款专用，做到账务处理真实、完整，如实反映每项经济业务。

　　3、开展2022年度专项资金预算绩效评价。为进一步加快实现县级预算立项评价前置化、规范化、制度化，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，我局成立了预算绩效评价工作领导小组，制定了实施方案，组织开展项目自评，并撰写自评报告。通过绩效评价工作的开展，进一步强化单位的绩效管理水平，提高财政资金使用效益，为我局更好地履行部门职责、依法行政提供决策依据。

　　二、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　部门开展绩效自评项目数量13个，评价结果为“优”13个，“良”0个，“中”0个，差0个。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　以上13个项目均按照年初设定的绩效目标，稳步推进项目开展，并全部实现了2022年项目支出绩效目标。

　　三、主要经验及做法

　　深入开展预算整体支出资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查；健全绩效管理工作机制，明确职责分工，健全科学规范的管理制度，完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，健全共性的绩效指标框架和分行业领域的绩效指标体系，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信，合理有效地使用资金。努力提高绩效管理工作水平。

　　四、存在的问题及原因分析

　　2022年我部门严格预算执行，取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：在取得成绩的同时，绩效评价工作也存在一些短板，主要是在人员方面配备不足、缺乏专业绩效管理人员。交通部门项目多、资金量大，但人员较少，没有专职的绩效业务员，开展项目的资金持续保障难度较大等问题。

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　                                     石屏县交通运输局

　　                                    2023年4月9日