石屏县残疾人联合会2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职责

　　石屏县残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单位，承担全县残疾人服务的人民团体组织。其宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化结果。石屏县残联由残疾人及亲友和残疾人工作者组成，其具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

　　2.机构设置及人员情况

　　石屏县残疾人联合会于1991年4月30日成立，1997年确定为正科级单位，2000年机构单设经费单列，现属其它群众团体正科级参照公务员群团机关，经批准内设办公室、教就扶贫维权科、康复文体科三个内设机构。截至2022年12月底，我单位共有编制数7人。实有人数为：在职11人，其中行政人员4人，工勤人员5人，事业人员2名，退休4人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2022年的全县残疾人工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和省第十一次、州第九次党代会精神、县第十五次党代会，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于残疾人事业的重要指示批示精神，按照“十四五”时期残疾人保障和发展工作部署，自觉站位新发展阶段，坚定新发展理念，融入新发展格局，认真贯彻落实党中央、国务院和省、州、县党委政府决策部署，紧紧围绕县委“333”工作思路，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持弱有所扶，以推动残疾人事业高质量发展为主题，以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，以满足残疾人日益增长的美好生活需要为根本目的，保障残疾人基本民生和平等权利，健全帮扶残疾人社会福利制度，不断完善残疾人关爱服务体系和设施，改善残疾人生活品质，增强残疾人自我发展能力，全面开创残疾人事业新局面。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　通过实施“残疾人就业保障金专项资金”项目的实施，紧紧围绕更好满足残疾人日益增长的服务需求的目标，以组织实施“扶残助残”为重点，继续在补短板、强弱项、提质量上下功夫。积极配合相关部门落实国家、省残疾预防行动计划，广泛开展残疾预防宣传教育，普及全人群、全生命周期残疾预防知识，提升公众残疾预防基本技能，加强出生缺陷综合干预，尽最大努力减少残疾发生。深入落实《残疾预防和残疾人康复条例》，针对残疾人的康复需求，抓好残疾人精准康复服务项目的实施，落实好残疾人医疗康复各项政策，最大限度地改善各类残疾人身体功能。认真实施彩票公益金助学项目，努力提高残疾适龄儿童少年入学率，配合相关部门开展残疾人教育服务，不断提高残疾人受教育的年限和质量，努力提高残疾人的文化知识水平。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　基本支出绩效目标：172.72万元

　　1.基本支出预算能够保障机构正常运转；2.人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；3.不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　项目支出绩效目标：70.51万元

　　1.开展精神残疾服药补助；2.完成各类残疾人宣传日活动3.完成各专门协会工作；4.完成残疾儿童康复训练任务；5.按要求完成同级信访部门及上级残联交办的信访件；6.开展残疾人实用技术培训，提升残疾人的就业创业能力；7.春节以扶贫形式慰问贫困残疾人和残疾人联络员；8.按要求完成全国持证残疾人基本状况调查；9.完成全县9乡镇117个社区村委会联络员补助。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.前期准备

　　根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

　　2.组织实施

　　根据《中共石屏县委 石屏县人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（石发〔2020〕1号）、《 石屏县关于印发〈石屏县项目绩效评价管理办法〉的通知》（石财发〔2022〕49号）等有关要求，县残联党组高度重视，积极组织力量，开展2022年部门整体支出和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评由业务科室填报项目绩效自评情况，财务人员协助汇总完成；部门整体支出绩效由办公室财务人员填报，各科室提供佐证材料和依据。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《石屏县财政局关于石屏县残疾人联合会2022年部门预算的批复》（石财社〔2022〕13号）文件，批复石屏县残疾人联合会2022年部门预算收入383.41万元。

　　其中：基本支出收入预算183.41万元（包含工资福利收支155.59万元，商品和服务支出11.26万元，对个人和家庭的补助收支16.55万元）；

　　项目支出安排预算为200万元，其中：一般公共预算200万元，包括残疾人康复经费（2081104）支出经费625500元、残疾人就业经费（2081105）支出708000元、其它残疾人事业支出经费（2081199）666500元。

　　2.整体收支情况

　　2022年，部门整体实际收入243.23万元，其中：基本支出收入172.72万元，项目支出收入70.51万元。

　　2022年，部门整体实际支出243.23万元，其中：基本支出172.72万元，项目实际支出70.51万元。

　　3.预算执行情况

　　2022年年初收入预算数383.41万元，实际全年预算收入数为243.23万元，预算收入数减少140.18万元，下降36.56%；预算收入减少的主要原因：一是上级资金投入较大，减少本级资金的投入；二是部分项目正在实施中，不会结算。

　　2022年年初支出预算数383.41万元，实际全年预算支出数243.23万元，预算支出数减少140.18万元，下降36.56%。预算支出数减少主要原因是：一是上级资金投入较大，减少本级资金的投入；二是部分项目正在实施中，无法结算。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2022年整体支出绩效目标共设置基本支出绩效目标和残疾人就业保障金专项资金项目绩效目标，共通过设置23个三级指标完成，2022年已基本实施完成绩效目标，具体详见附件。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2022年精神残疾住院救助对象人数（人次）预计20人，因精神残疾住院基本全部在医保报销，所以没有完成。

　　三、绩效自评结论

　　在县委、县政府的正确领导下，在全县各级残联组织和财政局的支持下，2022年残疾人事业工作各项任务完成，达到了预期目标。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入情况包括绩效目标设定和预算配置两个方面。从综合评价得分情况来看，此项评价优。具体为：

　　绩效目标设定方面：

　　一是整体支出绩效目标设定：①绩效目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②符合部门“三定”方案确定的职责；③符合部门制定的中长期实施规划；④符合部门年度工作任务。

　　二是项目绩效目标设定：①绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算；②已将部门整体的绩效目标细化分解为具体量化的项目；③与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

　　预算配置方面：

　　一是预算编制科学性：①预算编制与部门履职目标紧密衔接；②依据充分、数据详实、结构细化。

　　二是基本支出保障：①基本支出预算能够保障机构正常运转；②人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；③不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　三是重点支出保障率：石屏县残疾人联合会2022年无重点绩效项目。

　　（二）过程情况分析

　　过程情况包括预算执行、预算绩效管理和资产管理三个方面。从综合评价得分情况来看，此项评价优。具体为：

　　预算执行方面：

　　一是预算执行率：预算执行率=（243.23万元/383.41万元）×100%=63.44%。

　　预算执行数：石屏县残疾人联合会本年度实际执行的预算数243.23万元。

　　预算数：石屏县残疾人联合会2022年财政部门批复的预算数383.41万元。

　　二是结转结余变动率：结转结余变动率=〔（0-0万元）0万元〕×100%=0.

　　三是“三公”经费变动率：“三公”经费变动率=〔（8475.42元-14113.73元）/14113.73〕×100%=-39.95%。

　　“三公”经费：年度的因公出国（境）费0元、公务车辆购置及运行费6017.42元、公务招待费支出2458元。

　　四是“三公”经费控制率：“三公”经费控制率=（8475.42/61900）×100%=13.69%。

　　五是政府执行率：政府采购执行率=（采购金额/经过批准采购金额）×100%=100%；本单位2022年无采购支出。

　　政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

　　六是收入合规性：①收入依据充分、来源合规；②符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

　　七是支出合规性①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估论证；④符合部门预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　预算绩效管理方面：

　　一是管理制度健全性：①制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；②制定或具有项目支出管理办法或制度、规定；③建立部门支出内控制度或相应措施；④管理办法、制度、措施得到有效执行。

　　二是落实绩效主体责任：①成立部门预算绩效管理工作领导小组；②开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

　　三是整改落实情况：对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。

　　四是资料、信息报送、预决算公开的及时性：①在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

　　（三）产出情况分析

　　产出情况反映部门履职情况，从综合评价得分情况来看，此项评价优。具体为：

　　一是重点工作办结率：2022年石屏县残疾人联合会重点工作数为0个，重点工作办结率为0。

　　重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

　　二是实际完成率：根据附件1-3：部门整体支出绩效目标完成情况表进行评价

　　实际完成率=（23/23）×100%=100%。

　　实际完成工作数：2022年本部门实际完成工作任务的数23个。

　　计划工作数：本部门整体绩效目标确定的2022年12月31日前预计完成工作任务数为23个。

　　三是完成及时率：根据附件：部门整体支出绩效目标完成情况表进行评价

　　完成及时率=（23/23）×100%=100%。

　　及时完成实际工作数：石屏县残疾人联合会按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量23个。

　　四是质量达标率：根据附件：部门整体支出绩效目标完成情况表进行评价

　　质量达标率=（2/2）×100%=100%。

　　质量达标实际工作数：一定时期内本部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数为2个。

　　（四）效果情况分析

　　效果情况主要反映部门属职效益。从综合评价得分情况来看，此项评价优。具体为：

　　一是社会效益：按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的社会效益。

　　二是社会公众或服务对象满意度：采取社会调查的方式。

　　社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。

　　项目效益方面。通过项目的实施，一是社会主义社会制度的优越性得到了充分地彰显。我们发挥好了党委领导、政府主导、部门支持、社会参与、残联组织积极作为的制度优势，残疾人教育、就业、康复、社会保障、扶贫开发、宣传文化、体育、维权、无障碍环境建设、服务设施等均得到了较好地保障。二是全社会扶残助残的氛围更加浓厚。通过爱耳日、全国助残日、国际残疾人日等重要节点的宣传，社会各界更加关心支持帮助残疾人事业，传承扶残助弱的中华传统美德，在全社会形成了人人关心和帮助残疾人的良好氛围。三是残疾人的获得感和幸福感得到了提升。惠及残疾人的“两项补贴”“燃油补贴”“创业就业补贴”“教育资助”、儿童康复救助等惠残助残政策达到20多项，使残疾人在社会保障、基本生活、医疗、养老、教育等方面得到了明显的改善，缩小了残疾人生活状况与社会平均水平的差距，促进了残疾人事业与经济社会的协调发展。

　　服务对象满意度方面。通过项目的实施，切实加强领导，强化措施，按计划完成了年初各项任务，服务对象满意度达到年初目标任务，接受培训残疾人或亲属满意度85%；部门内部单位满意度95%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1、绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距。

　　2、对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1、管理体系需要进一步健全；

　　2、组织绩效管理人员强化专业知识培训，总结好的经验；

　　六、主要经验及做法

　　完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件 1.石屏县残疾人联合会2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.石屏县残疾人联合会2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.石屏县残疾人联合会2023-2025年部门整体绩效目标表

　                                                       　  石屏县残疾人联合会

　                                                         　2023年4月6日