石屏豆制品特色产业园区管理委员会2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）主要工作职责

　　1、拟订园区发展规划及政策措施，指导园区发展，科学合理布局园区；

　　2、推进工业和信息化项目向园区集中，促进产业聚集、企业集群发展；

　　3、指导园区软环境建设和招商引资工作；

　　4、承担园区发展监测分析，提出发展报告和建议，协调解决发展中的问题；

　　5、提出园区扶持项目和资金计划安排意见。

　　6、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构情况

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会设2个内设机构，分别为办公室和综合业务科，县工业园区管委会下设股所级财政全额拨款公益一类事业单位石屏县工业园区综合服务中心。

　　（三）人员情况

　　截至2022年12月底，县工业园区管委会实有人员编制8人。其中：行政编制4人，事业编制2人，专项编2人；在职在编实有行政人员4人，事业人员4人。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员2022年财政拨款收入为4，731，560.73元，基本支出1，190，607.23元，项目支出为3，540，953.5元。

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员2022年财政拨款支出为4，731，560.73元，基本支出1，190，607.23元，项目支出为3，540，953.5元。

　　（一） 基本支出情况

　　2022年度用于保障石屏豆制品特色产业园区管理委员等机构正常运转的日常支出1，190，607.23元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1，116，326.27元，占基本支出的93.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74，280.96元，占基本支出的 6.24% 。

　　（二） 项目支出情况

　　2022年度用于保障石屏豆制品特色产业园区管理委员完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3，540，953.5元，具体项目开支及开展工作情 况：石屏电商创业中心运营服务项目补助资金500，000元，城东、松村园区两个污水处理厂建设补助资金1，000，000元，非税收入成本性支出补助资金34371.5元，石屏豆腐松村园区工程建设补助资金1，000，000元，2022年县级领导工作经费24，182元，园区补助资金982，400元。

　　（三）“三公”经费支出情况

　　石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17900.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　三、部门预算管理制度建设情况

　　根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（石发〔2020〕1号）文件）等有关法律、制度、办法，石屏工业园区管理委员会制定了《石屏豆制品特色产业园区管理委员会收支业务管理制度》、《石屏豆制品特色产业园区管理委员会预算业务管理制度》、《石屏豆制品特色产业园区管理委员会政府采购业务管理制度》等，强化资金管理、提高资金使用成效。

　　四、绩效自评工作开展情况

　　（一）绩效自评目的

　　全面了解和评估单位资金使用效率,发现问题,找出不足,为改进工作提供依据并推动绩效工作不断提高。

　　（二）绩效自评工作过程

　　1.前期准备，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

　　2.组织实施，按《石屏县财政局关于开展2022年度绩效自评工作的通知》，从各科室抽调人员，组成工作组，对绩效工作开展自评,　按自评结果编写自评报告。

　　五、绩效评价情况分析综合评价结论

　　（一）评价情况分析

　　2022年在县委、县政府的领忖下，城东鲜豆腐加工区已建成投产、农特产品精深加工区民快建成，基本完成园区科学合理布局，推进工业和信息化项目向园区集中，促进产业聚集、企业集群发展。石屏豆腐产业经济规模进一步壮大，质量效益显著提升，发展方式加快转变，产业体系更加完善，成为县域经济可持续发展的战略性支柱产业和新的经济增长点。年初预定各项指标、工作均已完成。

　　（二）部门整体支出绩效评价综合结论

　　2022年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。部门整体绩效评价等级为“优”。

　　六、存在的问题和整改情况

　　（一）编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间有偏差， 绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。今后，在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作职责作出相应调 整，切实推动绩效目标任务顺利完成。

　　（二）编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后，需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

　　七、绩效自评结果应用

　　（一）及时公开。绩效自评工作完成后，根据信息公开的相关定，在石屏县人民政府网站及时公开，接受群众监督。

　　（二）绩效自评价结果，将作为以后年度编制预算管理的重要依据。

　　附：1、石屏豆制品特色产业园区管理委员会2022年部门整体支出绩效自评情况

　　2、石屏豆制品特色产业园区管理委员会2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3、石屏豆制品特色产业园区管理委员会2023-2025年部门整体支出绩效目标