石屏豆制品特色产业园区管理委员会部门2022年度项目支出绩效自评报告

　　按照《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（石发〔2020〕1号）文件《石屏县关于印发〈石屏县项目绩效管理办法>的通知》（石财发[2022]49号）文件的相关要求，我单位高度重视，严格按照相关工作要求对财政预算项目资金开展全面绩效评价工作，现将自评情况报告如下：

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　2022年，我单位项目有6个，分别为石屏电商创业中心运营服务项目补助资金500，000元，城东、松村园区两个污水处理厂建设补助资金1，000，000元，非税收入成本性支出补助资金34371.5元，石屏豆腐松村园区工程建设补助资金1，000，000元，2022年县级领导工作经费24，182元，园区补助资金982，400元。

　　（二）项目绩效目标

　　1、石屏电商创业中心运营服务项目补助资金

　　为认真贯彻落实州委“大抓产业、大抓工业、大抓项目、大抓开放、大抓电商”的工作思路，打响石屏豆腐品牌，提升石屏豆腐品质，加快石屏豆腐产业发展，推进传统产业转型升级，使豆腐产业成为石屏县经济发展的支柱产业，力争把石屏县打造成全国重要的豆制品研发和深加工基地。逐步把石屏豆腐文化产业园打造为集“工艺展示、美食享受、科普文化、休闲体验”为一体的绿色园区，带动园区企业向高精端产业化方向发展。

　　2、城东、松村园区两个污水处理厂建设补助资金

　　通过项目实施，使污水处理厂处理能力得到改善，确保污水达标排放。

　　3、非税收入成本性支出补助资金

　　通过项目，为非税收入成本性支出提供保障。

　　4、石屏豆腐松村园区工程建设补助资金

　　支付松村园区工程款，有效解决拖欠工程款问题。

　　5、2022年县级领导工作经费

　　空通过本项目，为县级领导工作提供经费保障，确保领导工作顺利开展。

　　6、园区补助资金

　　石屏工业园区按照“一园三区”的发展理念，先后建设了石屏豆腐松村园区、石屏豆腐文化产业园区和石屏豆腐精深加工园区，为确保各项工作计划有条不紊地统筹推进，实施此项目，用于支付上述工程款。

　　二、项目绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的

　　全面了解和评估单位资金使用效率,发现问题,找出不足,为改进工作提供依据并推动绩效工作不断提高。

　　（二）绩效自评工作过程

　　1.前期准备

　　在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

　　2.组织实施

　　按《石屏县财政局关于开展2022年度绩效自评工作的通知》，从各科室抽调人员，组成工作组，对绩效工作开展自评,按自评结果编写自评报告。

　　（三）项目资金使用及管理情况

　　1.项目资金安排到位情况

　　2022年年初预算安排项目经费0元，项目调整预算安排3，540，953.5元。

　　2.项目资金支出情况

　　2022年年初预算安排项目经费支出0元，项目调整预算安排支出3，540，953.5元。

　　3.项目资金管理情况

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《关于全面实施预算绩效管 理的实施方案》（石发〔2020〕1号）文件）等有关法律、制度、办法，强化资金管理、提高资金成效。

　　三、绩效评价情况分析综合评价结论

　　（一） 评价情况分析

　　2022年，石屏豆制品特色产业园区管理委员会紧紧围绕把石屏县建设成为“全国重要的豆制品生产研发和深加工中心”的目标，认真抓好石屏豆腐松村园区“提质增效”和石屏豆腐文化产业园区“绿色生态”工作，全力推进石屏豆腐精深加工园区建设，努力将石屏豆腐做出大文化、树立大品牌、做成大产业、形成大效益。项目资金主要用园区建设、城东园区污水处理厂改造和松村园区污水处理厂改造。通过项目的实施，园区规模进一步扩大，产能得到了提升，园区污水排放达到了排放标准，保证工业的正常生产，避免污水排放对异龙湖的污染以及由此产生的经济损失，减轻污水对地下水源的污染，使城市人民生活环境和城市生态环境都得以大幅度改观，由此产生的经济效益、社会效益十分明显。

　　（二）综合评价结论

　　根据《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（石发〔2020〕1号）文件要求，年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成。

　　四、存在的主要问题

　　绩效业务工作有待提高。

　　五、改进措施和相关建议

　　加强相关工作人员绩效目标管理业务知识的学习培训，进一步改进和完善指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。

　　附：石屏豆制品特色产业园区管理委员会项目支出绩效自评表