石屏县地震局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1．部门职能职责：

　　石屏县地震局为县政府直属全额拨款公益一类事业单位，承担着本县行政区域内的防震减灾应急工作。根据《中共石屏县委办公室石屏县人民政府办公室关于印发< 石屏县地震局机构编制方案>的通知》（石室字（2019）42号）文件，主要职能：一是贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于防震减灾工作的重大决策部署，组织拟订相关规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。二是组织拟订全县防震减灾工作规划，制定全县防震减灾工作年度计划，并组织实施。三是负责规划和建立地震监测预报工作体系；按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全县地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。四是会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全县地震灾害预测；负责全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。五是负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。六是承担全县地震行政许可、行政处罚工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。七是完成县委、县政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

　　2．机构设置及人员情况：石屏县地震局设3个内设机构：办公室、监测预报科（地震观测站）、震害防御科（防震应急办公室）。2022年末，石屏县地震局事业编制８名。年末实有在职事业人员8人，与上年相比增加1人。退休人员3人。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　2022年，石屏县地震局根据年初设定的绩效目标：一是加强震情跟踪工作，落实震情跟踪工作责任和措施。二是加强防震减灾科普知识宣传教育。三是做好党的二十大期间地震安全保障服务。四是完成第一次全国自然灾害综合风险普查的地震灾害风险普查工作。五是完成地震台（站）仪器设备运行维护管理及监测站点环境保护工作。六是加强地震应急演练的指导督促。七是石屏地震综合观测站附属工程项目建设收尾工作。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《石屏县财政局关于石屏县地震局2022年部门预算的批复》（石财建〔2022〕10号）文件，石屏县地震局2022年收入预算总额为124.41万元，其中：基本支出119.41万元，项目支出5万元。

　　2.整体收支情况

　　2022年总收入168.22万元（含上级转移支付资金30万元），其中：财政拨款总收入163.43万元，其他收入4.79万元。

　　2022年总支出171.80万元（含上级转移支付资金30万元），其中：财政拨款总支出163.43万元，其中：基本支出131.49万元，占总支出的80.46%；项目支出31.93万元，占总支出的19.54%。

　　3.预算执行情况

　　2022年财政拨款支出总计163.43万元，比预算安排支出124.41万元增加39.01万元，其中：基本支出131.49万元，比预算安排支出数119.41万元增加12.08万元；项目支出31.93万元，比预算安排支出数5万元增加26.93万元，包含上级转移支付2022年省级防震减灾专项资金3万元、石屏县乾阳山地震观测站观测仪器设备购买项目经费20万元、石屏地震综合观测站附属工程建设项目专项资金0.7万元支出。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.抓好震情跟踪会商。及时请示汇报工作情况，密切关注震情形势。及时进行工作研究，提出具体工作措施。制定年度震情跟踪工作方案，抓好震情跟踪工作。坚持周、月、年会商和紧急情况会商制度，随时关注震情变化。截至目前，2022年组织周会商39次、月会商10次、形成震情周报39期，震情简报10期，年度会商报告1份，并上报有关领导和部门。

　　2.加强宏微观监测管理。强化现有的石英水平摆、流体中层水温、静水位、测震、强震、GNSS、气象三要素等观测设施的管理维护，对分布在宝秀、坝心、龙朋的强震台进行巡查管护，党的二十大期间尤其加密了各台站的巡查和管理，9月29日印发了《关于印发石屏县地震局2022年国庆及党的二十大期间地震安全保障服务实施方案的通知》(石震发〔2022〕5号)。坚持24小时值班制度，每天按时检查观测设备运行情况，做好观测资料收集、处理和上报，定期检查维护监测仪器，无迟报、漏报、误报，保证数据的连续可靠，较好地完成短波电台通讯和地震数据传输。做好仪器设备运行维护管理及监测站点环境保护工作，仪器运行和数据连续率在99％以上。开展监测设施运维管理38次，定期到13个宏观测报点进行指导，定期到宏观测报点检测背景值，开展宏观异常调查核实上报1次。

　　3.全面提高群测群防能力。群测群防是监测预报工作中级其重要的一个环节，9月5日，县地震局组织召开了2022年宏观测报员培训会，全县13个宏观测报点测报员参加培训，宏观异常识别能力显著提高。9月29日，组织11家安装了地震预警终端的单位管理人员参加州地震局召开的地震预警终端培训会，并结合实际向终端管理员提出了相关要求，确保地震预警终端高效投入使用。

　　4.做好地震灾害预防。按照习近平总书记防灾减灾救灾重要论述，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。贯彻落实好国务院和省、州防震减灾工作会议和联席会议精神，着眼于“防大震、救大灾”，大力弘扬“坚韧不拔、善作善成”的石屏精神，全力做好地震安全保障，绷紧安全之弦，筑牢思想防线。我局积极统筹部署，安排培训和采集，共采集房屋设施抗震设防信息设施887条，其中，新建房屋691条，加固196条，已全面完成2022年度房屋设施抗震设防信息采集任务。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2022年，在县委、县政府的领导下，在省、州地震局的指导、帮助下，石屏县地震局全力以赴抓实抓牢防震减灾工作，为全县广大人民群众提供了有力的地震安全保障。年度防震减灾工作各项任务完成，达到了预期目标。

　　三、绩效自评结论

　　石屏县地震局负责统一规划全县地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境等工作。严格遵守项目有关管理办法和县地震局财务管理等制度，确保财务管理工作做到有制度可依，在制度管理的范围内执行。加强项目经费的管理和使用，提高资金使用效益，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，合理、有效、规范使用专项资金，对项目资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规定，为项目经费规范使用提供了有力的保障。

　　通过绩效评价工作，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。全年绩效指标总体完成情况较好，石屏县地震局整体支出绩效自评分96分，等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析。

　　年初预算编报前，局党组根据各科室年度工作目标情况，制定未来工作计划提出资金需求方案，设立相应绩效目标，并经局党组审核、研究后上报。项目申报成功后，根据当年项目经费，进一步修改完善资金使用方案及绩效目标设定。

　　（二）过程情况分析。

　　1.预算执行。按照财政要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度。针对预算执行率、结转结余变动率、“三公经费”变动率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、收入支出合规性等方面进行分析评价。

　　2.预算绩效管理。明确绩效考核工作目标，针对绩效管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料、信息报送、预决算公开的及时性等进行绩效评价分析。

　　3.资产管理。针对资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等进行绩效评价，保障资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

　　（三）产出情况分析。

　　产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标，经济效益等进行分析。主要反应当年地震工作的主要工作任务。

　　（四）效果情况分析。

　　围绕防震减灾救灾工作的实施，针对经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度进行绩效评价。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析。

　　1、预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点。要不断加强预算绩效管理工作的学习，增强法治意识，加强内部绩效管理建设，强化预算绩效管理执行的严肃性。

　　2、评价指标体系的进一步完善。一是绩效目标管理体系有待完善。绩效目标分解及设置不细致，产出指标不具体、产出指标未做到量化，缺乏定量可考核指标。二是预算编制有待完善。在预算编制过程中，会出现预算内容与项目内容不相匹配、预算额度测算依据不充分，未按照标准编制；预算确定的资金量与工作任务不相匹配、预算资金分配依据不充分。三是进一步完善年度工作计划和目标。

　　3、预算绩效管理人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，任务重且专业性较强，工作人员缺少系统的学习，对预算绩效管理工作认识不到位、理解不充分；对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，有待进一步加强。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。三是对本单位当年度的各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，较快支出进度，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　六、主要经验及做法

　　完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作：一是对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。二是对项目资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规定，不断完善和规范项目支出绩效管理制度，确保项目顺利实施和资金安全运行。

　　七、其他需要说明的问题

　　我局将按财政部门要求及时上报项目绩效自评材料，并在规定时限内在石屏县人民政府网站公开，接受社会监督。

　　附件：

　　1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023-2025年部门整体绩效目标表

　　                                     石屏县地震局

　　                                     2023年4月7日