石屏县总工会2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职责职能

　　石屏县总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共石屏县委领导下的群众团体，是县委、县政府联系全县职工群众的桥梁和纽带。（1）依法维护职工的合法权益和民主权利；（2）竭诚服务职工对美好生活的需要；（3）动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；（4）代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；（5）教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性;（6）做好全县女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全县女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶；（7）承担县委、县政府和州总工会交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　我单位内设4个科室，分别为办公室、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、财务女工部。共有编制数9人，实有人数为9人，在职9人，离休0人，退休10人。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。本年度实际在职人员数与编制数相符，预算项目资金安排符合履职目标。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　我单位2022年收入预算总额为1,701,981.31元，其中：财政拨款（补助）1,701,981.31元。

　　我单位支出预算总额为1,701,981.31元，其中：财政拨款（补助）安排的支出1,701,981.31元，（其中：基本支出1,551,981.31元，项目支出150,000.00元）。

　　2.整体收支情况

　　（1）2022年决算收入147.79万元，其中财政拨款收入147.79万元，占总收入100%。

　　（2）2022年决算支出147.79万元，其中：财政拨款支出147.79万元，占总支出100%。基本支出141.57万元，占总支出95.79%，；项目支出6.22万元，占总支出4.21%。

　　3.预算执行情况

　　（1）2022年决算收入147.79万元，其中财政拨款收入147.79万元，占总收入100%。比上年减少26.93万元，主要原因是年初预算的资金有部分没有下达指标，导致财政拨款收入与上年差异过大。

　　（2）2022年决算支出147.79万元，其中：财政拨款支出147.79万元，占总支出100%。基本支出141.57万元，占总支出95.79%，全部用于单位人员工资及社会保障支出；项目支出6.22万元，占总支出4.21%，用于2022年元旦春节送温暖。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　石屏县总工会基本完成2022年度绩效目标，完成质量、时效、社会效益、满意度等指标，数量指标基本完成。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　年初预算的资金有部分没有下达指标，导致财政拨款收入与上年差异过大。

　　三、绩效自评结论

　　严格按照预算编制要求，按时完成基础信息的更新、预算编制，并提交部门预算草案。在预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算调整。我单位将整体绩效评价覆盖到日常业务的方方面面，同时定期展开自评工作，主要包括内控制度管理、预算决算公开等方面，对存在的问题进行整改，并应用到今后的工作中，及时获取反馈进行改善提升。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。本年度实际在职人员数与编制数相符，预算项目资金安排符合履职目标。

　　（二）过程情况分析

　　预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。资金支出进度按时拨付，预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

　　（三）产出情况分析

　　所有财政拨款资金支出主要用于保障本机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县总工会工运事业发展相关工作。基本支出，用于保障县总工会人员支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及社会保障费等日常人员经费；项目支出为送温暖经费。

　　（四）效果情况分析

　　我单位将整体绩效评价覆盖到日常业务的方方面面，同时定期展开自评工作，主要包括内控制度管理、预算决算公开等方面，对存在的问题进行整改，并应用到今后的工作中，及时获取反馈进行改善提升。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.财务监督管理机制还要加强。

　　2.财务会计基础工作还要多加强。

　　3.财务工作越来越规范，对财务工作人员的工作水平也要求越来越高。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.加强监管财务监督及制度约束,对财务制度的执行情况进行全过程监督管理，维护财务制度的严肃性。

　　2.进一步加强会计基础工作，规范原始凭证和自制凭证的管理。

　　3.加强会计人员的培训，多组织参加业务方面的培训，提高自身的专业业务水平与责任心。

　　六、主要经验及做法

　　通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

　　1.重视预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有资金实行从申报到执行结束的全过程管理；建立考核评价机制；不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题；对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

　　2.提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促经费执行进度。

　　3.落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

　　4.逐步规范绩效评价工作。2022年，我单位进一步加强了绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2022年县级财政安排的资金开展了绩效自评。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件： 1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023-2025年部门整体绩效目标表

　　                                石屏县总工会

　                                　2023年4月10日