新城乡2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职责职能

　　对照政府批准的“三定”方案,2023年新城乡党委、人民政府的基本职责主要有：

　　（1）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，执行上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

　　（2）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全乡党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

　　（3）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

　　（4）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项。

　　（5）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

　　（6）负责村镇和国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设。

　　（7）履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

　　（8）办理上级党委、政府交办的其他事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州石屏县新城乡部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　所属单位8个，分别是：

　　（1）石屏县新城乡人民政府

　　（2）石屏县新城乡财政所

　　（3）石屏县新城乡农业综合服务中心

　　（4）石屏县新城乡文化广播电视服务中心

　　（5）石屏县新城乡社会保障服务中心

　　（6）石屏县新城乡国土和村镇规划建设服务中心

　　（7）石屏县新城乡林业和草原服务中心

　　（8）石屏县新城乡水务服务中心

　　我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制56人，其中：行政编制21人，工勤人员编制5人，事业编制30人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　项目绩效目标：1.改善阿白冲村基础设施建设及村容村貌，促进产业发展，不断提升少数民族地区群众生产生活环境，丰富少数民族地区群众文化生活，充分发挥特色村、辐射作用，推动民族关系和谐发展；2.解决了芭蕉箐村48户128人交通出行难的问题，改善项目区群众的生产生活条件，夯实稳点脱贫基础，巩固脱贫攻坚成果。3.做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。4.提高干部职工工作效率，改善工作环境。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　新城乡2022年收入预算总额为11,938,661.92元，其中：财政拨款（补助）11,938,661.92元。

　　新城乡支出预算总额为11,938,661.92元，其中：财政拨款（补助）安排的支出11,938,661.92元，（其中：基本支出11,770,121.92元，项目支出168,540.00元）。

　　2.整体收支情况

　　2022年新城乡部门财政拨款收入19,997,482.85元，财政拨款支出19,997,482.85元。

　　3.预算执行情况

　　资金执行率100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.改善阿白冲村基础设施建设及村容村貌，促进产业发展，不断提升少数民族地区群众生产生活环境，丰富少数民族地区群众文化生活，充分发挥特色村、辐射作用，推动民族关系和谐发展；完成村庄综合整治4823.09平方米，人畜饮水安全蓄水池1个，农产品交易市场1522.8平方米，新建卫生公厕1个，民族团结进步示范村标志石1块，改善群众生产生活条件、提升人居环境人数9人。2.解决了芭蕉箐村48户128人交通出行难的问题，改善项目区群众的生产生活条件，夯实稳点脱贫基础，巩固脱贫攻坚成果。完成河道治理988米，拆临拆违284平方米，建设小型生态池1座。3.做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。4.提高干部职工工作效率，改善工作环境。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无。

　　三、绩效自评结论

　　通过项目实施，持续发力推进项目建设，为决胜全面建成小康社会打下更加坚实的基础，同时带动扶贫、交通、水利、科技等社会事业建设，促进民族团结、社会稳定；促进绿色经济发展，拉动生产发展，实现群众生活富裕；促进政治文明和乡风文明形成；推动民族文化发展，改善城乡人居环境，提高民族地区人口素质；提高党的声誉，进一步夯实群众路线，增进民族团结。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　绩效目标与资金量匹配，项目资金安排充分体现了成本效益原则，所有明细开支是实现目标的必要开支。项目资金安排突出重点，未出现小散乱等现象。

　　（二）过程情况分析

　　成立了以乡党委副书记、乡长任组长，乡党委副书记和分管领导任副组长，其他班子成员及各站所、村委会总支书记、主任为成员的领导小组，负责项目的申报、组织实施、管理、协调等日常工作，为实施项目提供了坚强有力的组织保证。统一领导新城乡各个项目工作，负责项目前期规划、资金管理、施工质量监督等工作。项目竣工后，新城乡人民政府组织初步验收，验收结论为合格。

　　（三）产出情况分析

　　2022年，我乡各项工作得到圆满完成，绩效目标得到较好实现。强化部门履职，优先保障重点工作，2022年重点工作办结率为100%。

　　（四）效果情况分析

　　通过项目的实施，可以提高项目区环境基础设施建设水平，完善基础设施服务功能及交通环境，在优化产业结构，增强发展后劲，促进脱贫群众增收和经济发展的基础上，极大改善村容村貌及群众生产生活条件，充分调动群众生产积极性，促进各民族共同发展，共同进步、共同繁荣，加快当地农村城镇化建设进程，实现民族平等、营造稳定、团结、和谐的社会局面。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识；绩效管理的广度和深度不足，尚未覆盖所有财政资金，绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未健全。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　在实际预算绩效管理工作中按工作开展的实际情况，不断修正考核指标，使预算绩效考核的指标管理更加符合工作开展实际情况。

　　六、主要经验及做法

　　严格预算编制管理，增强预算完整性；规范预算支出管理，推进资金支出标准化；加强风险防控，增强资金可持续性。

　　七、其他需说明的情况

　　包括可能对部门整体支出绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。

　　无。

　　附件

　　1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023-2025年部门整体绩效目标表