石屏县自然资源局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职责职能

　　石屏县自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

　　2.机构设置及人员情况

　　石屏县自然资源局(本级)年末机构数为1个，设8个内设科室：办公室、法规与人事科、规划科、自然资源利用科、耕地保护与生态修复科、矿政与地质勘查科、测绘管理与地理信息科、自然资源确权登记局。参照公务员法管理的股所级财政全额拨款公益一类事业单位1个（石屏县自然资源局执法监察大队），股所级财政全额拨款公益一类事业单位2个（石屏县自然资源开发整理中心、石屏县土地储备中心），石屏县自然资源局管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位1个石屏县不动产登记中心，乡镇设有九个自然资源管理所，属县自然资源局派出机构。

　　截至2022年12月底，我单位共有编制数91人。其中：行政编制11人，事业编制80人（含参公管理事业编制50人）；在职在编实有行政人员11人，事业人员64人（含参公管理事业人员42人）。离休0人，退休31人。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　1、保障人员经费正常发放

　　2、保障单位履行职能

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2022年下达资金预算12,531,253.51元，其中：财政拨款（补助）安排的支出12,531,253.51元，（其中：基本支出12,331,253.51元，项目支出200,000.00元）。

　　2.整体收支情况

　　石屏县自然资源局2022年总收入为17,258,866.35元,其中财政拨款收入为17,258,201.25元，其他收入为665.10元。总支出为17,510,636.44元，其中基本支出为13,117,298.44元，项目支出为4,393,338.00元。

　　3.预算执行情况

　　石屏县自然资源局2022年总收入为17,258,866.35元,总支出为17,510,636.44元，年末结转数为47,987.61元，预算执行率为101.46%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1、土地要素保障有力。

　　2022年，完成国有建设用地供应32宗，面积602.2995亩，其中以出让方式供地21宗、面积73.32亩，土地出让金7971.0325万元，以划拨方式供地11宗、面积528.9795亩（其中滇中引水工程建设项目375.12亩）。

　　2、国土空间规划编制有序推进。

　　加快推进2022年49个村庄规划编制工作，根据自然资源部下发的“三区三线”最新划定成果，由各乡镇聘请规划编制单位编制，353名干部参加了“干部规划家乡行动”。对照7个环节28个步骤工作流程，总体处于第5环节编制规划草案阶段，已进行到第20步形成规划草案工作流程，正在开展第6环节县级审查工作，预计明年1月上旬能完成本环节工作。

　　3、持续规范矿权管理。

　　截至目前，全县持有探矿权42个，采矿权44个（其中：2个已出让未登记发证）。开展矿权清理。完成各类保护区及异龙湖保护区矿权清理，清理采矿权11个、探矿权2个，其中采矿权关闭9个、停产整顿1个、上报注销1个；探矿权退出保护区延续登记1个、上报注销1个。

　　4、合力推进异龙湖“湖泊革命”攻坚战。

　　一是沿岸违规违建问题整改整治持续推进。排查锁定应整改整治图斑204个，涉及占地面积17.26万平方米，截至目前，已完成204个应整改整治图斑173个（占总图斑84.8%），共拆除整治异龙湖沿岸违规违建约34.65万平方米。二是流域生态修复加快推进。开工建设“石屏县异龙湖流域历史遗留废弃露天矿山生态修复项目”，修复矿山11个，修复面积60.71公顷，预算投资1938.04余万元（省级补助资金884万元已到位）；完成坝心镇龙井村生态搬迁59户，老村庄全部拆除并完成清理清运，安置用地报批于6月7日已上报州级审查，报批安置用地100.14亩。

　　5、筑牢地质灾害安全屏障。

　　对19个重点地质灾害隐患点安装检测仪器，加强科技监测。对全县113个地质灾害隐患点加强群测群防，聘请地质灾害监测员191人。从2022年9月30日开始，开展地质灾害防范应对“百日攻坚”行动，进行“五位一体”网格化、“拉网式”排查地灾隐患，县、乡（镇）、村、组及191名群测群防员对113处地灾隐患点进行“一点多员”常态化日常巡查、重点排查和动态监管，全面加强地质灾害源头管控，提升基层地质灾害防御能力。

　　6、强化服务能力建设，打造一流营商环境

　　优化不动产登记服务：推行不动产登记、交易、缴税“一窗受理、并行办理”，不动产登记提质增效，全年共颁发不动产权证6376本，其中不动产权证书5021本，不动产登记证明1355份。加快解决不动产登记历史遗留问题，完成了10个小区、1775户人家不动产登记历史遗留问题。切实深化“放管服”改革，推行“交房即交证”不动产登记模式，首期将石屏碧桂园一期、福隆明珠、里仁居、嘉园盛景小区纳入交房即交证计划，现已顺利完成石屏碧桂园一期交房即交证，实现了住权和产权同步。切实维护被征地农民权益：开展地上附着物和青苗补偿标准制定，测算成果已通过省级评审，社会稳定风险性评估已完成。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2022年绩效目标全部完成。

　　三、绩效自评结论

　　石屏县自然资源局2022年整体支出绩效自评分100分，总体考核确定为优秀。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.项目可行性情况：所有项目按照科室分工属于科室职责范围的由科室自行完成，具体由自然资源局组织实施。

　　2.预算编制：自然资源局组织相关部门制定相关预算。

　　3.绩效目标设置：项目目标设置明确、合理。

　　（二）过程情况分析

　　1.资金管理情况：项目资金拨付及时，未发现挤占、挪用专项资金的行为。

　　2.财务管理情况：财务管理制度健全，管理规范，账务处理及时，会计核算符合国家统一制度的要求。

　　3.制度建设情况：建立财务管理制度和项目工作管理办法，在项目实施的过程中，严格执行项目管理制度，规范流程，明确责任。

　　4.组织实施情况：坚持把矿山安全生产“打非治违”行动常态化，制定落实《石屏县2022年度矿产资源领域“打非治违”工作实施方案》《石屏县打击盗采矿产资源违法活动专项整治行动工作方案》《石屏县打击“洗洞”盗采金矿专项整治行动工作方案》等文件，针对牛街煤矿私挖乱采突出的问题，实行部门联合、县镇联动、专班驻守，以超常规的高压态势，坚决杜绝私挖乱采问题。积极推进《异龙湖流域国土空间保护和科学利用专项规划（2021-2035年）》编制工作。贯彻落实省委、省政府关于开展“湖泊革命”“两线三区”的工作部署和要求，专项规划充分了衔接“两线三区”划定成果及“三区三线”划定成果，目前，规划已报送省厅待审查。

　　（三）产出情况分析

　　有效保护国家矿产资源不被破坏。

　　结合“湖泊革命”“两线”“三区”划定成果等有关要求，将异龙湖现有规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，构建有利于异龙湖生态环境保护的空间格局。

　　（四）效果情况分析

　　社会效益：开展对石屏县九个乡镇矿山违法开采整治工作，保障了国家矿产资源不被非法开采。开展《2020年红河州石屏县国土空间规划城市体检评估》编制工作，为后续的国土空间规划提供扎实的参考依据和建议，为全面提升石屏县城市人居环境、促进城市高质量发展提供科学依据。开展《异龙湖流域国土空间保护和科学利用专项规》的编制工作，根据国土空间总体规划及湖泊“两线”管控要求，在专项规划中重点提出空间安排，整合空间关联现状数据和信息，构建异龙湖流域国土空间规划“一张图”。

　　生态效益：开展对石屏县九个乡镇矿山违法开采整治工作，有效保护国家矿产资源不被破坏。开展《异龙湖流域国土空间保护和科学利用专项规》的编制工作，结合“湖泊革命”“两线”“三区”划定成果等有关要求，将异龙湖现有规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，构建有利于异龙湖生态环境保护的空间格局。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1、自然资源要素保障需要与可能间的矛盾突出、系统解决难度大。

　　2、违法占用耕地的问题仍然存在、遏制耕地“非农化”任务艰巨。

　　3、执法监督要素保障与自然资源执法工作需要间的相适性、匹配性有待改善加强。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1、根据绩效目标，结合自身实际情况，以目标为导向，完成各项目任务。

　　2、加强组织领导，各项目单位之间组织协调配合。

　　3、完善相关制度，更好的提供制度保障。

　　六、主要经验及做法

　　（一）完善制度建设，强化资产管理

　　进一步贯彻落实中央八项规定和云南省委九条规定，建立本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

　　（二）加强学习培训，提升业务水平

　　加强新《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，并制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。要落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件

　　1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023-2025年部门整体绩效目标表

　　                                     石屏县自然资源局

　                                      　2023年4月12日