石屏县水务局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职责职能

　　根据中共石屏县委办公室石屏县人民政府办公室于印发《石屏县水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（石室字〔2019〕27号），石屏县水务局是石屏县人民政府工作部门，主要职责是：

　　（1）贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策，拟定全县水利战略规划，起草相关规范性文件；负责保障全县水资源的合理开发利用；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

　　（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　（3）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

　　（4）负责节约用水工作。按照国家和省州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　（5）负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施。依法做好水利统计工作。

　　（6）负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

　　（7）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

　　（8）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

　　（9）负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　（10）负责全县水政监察和水务行政执法工作；负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水务行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

　　（11）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊及重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御、洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

　　2、机构设置及人员情况

　　石屏县水务局设7个内设机构，分别是办公室、规划计划及农村水利水电科、水资源科、水土保持科、水旱灾害防御及安全生产科（石屏县防汛抗旱指挥部办公室）、建设运行管理及固定资产投资科、水政综合执法队。

　　石屏县水务局行政编制9名。设局长1名（正科级）；副局长4名（副科级），截止2022年12月，我单位实有干部职工34人，其中主要领导5名，（局长1名，书记1名，副局长3名，其他人员公务员9名（其中机关工人2人），事业人员20名。离退休职工20人。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　2022年，石屏县水务局以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引，在县委、县政府的正确领导和上级业务主管部门的关心支持下，加强重点水利项目建设，补齐水利基础设施建设短板，强化河湖库渠监管，扎实推进各项水利工作任务落细落实。

　　完成赤瑞水库、小箐水库主体工程建设并试验性蓄水，异龙湖应急补水工程提水泵站基本持续开展提水；完成大练庄河上雨则至鹅脖子段治理工程、五郎沟河旧寨至龙井段治理工程、何保寨水库除险加固工程建设；有序推进方丈水库、曲左水库、龙尾村水库除险加固工程及小型水库安全运行项目；稳步推进石屏灌区石屏片区的征地工作和建设管理工作，老冷沟水库、马鞍山水库、大练庄水库等项目前期工作。截止2022年9月，完成固定资产投资6.8399亿元，预计年内能完成7.4399亿元。累计完成中央水利投资计划3707.96万元，占下达投资计划任务的89.8%，带动投资稳定增长。全县农村供水保障情况开展全面排查5次，畅通“一平台”和“12314”监督举报渠道，处理饮水安全问题4件，依托已落实的全县农村饮水安全 “三个责任人”及“三项制度”，加强工程运行管护工作，完成全县集中供水工程100％定价收费，水费收缴率96.4%。二是推进农村饮水安全年度项目建设，概算投资1418.69万元，实施2022年农村饮水安全巩固提升项目两期，目前，一期项目已建设完工，巩固提升3个乡镇17个自然村0.43万农村人口饮水保障能力。二期预计11月底完工，巩固提升9个乡镇57个自然村1.8422万农村人口保障能力；统筹谋划并推进农村供水保障3年专项行动年度项目、城乡供水一体化项目，不断提升农村供水保障能力。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2022年2月石屏县财政局关于石屏县水务局2022年部门预算的批复（石财农〔2022〕4号），对石屏县水务局我单位2022年部门预算的批复情况如下：

　　（1）2022年部门收入预算 5,770,400.99元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

　　（2）2022年部门支出预算 5,770,400.99元，其中:基本支出5,770,400.99元（工资福利支出4 876 100.00元，商品和服务支出253 700.00元，对个人和家庭的补助支出1 036 500.00元），项目支出0元。

　　2.整体收支情况

　　石屏县水务局2022年年初结转结余8,236,000.00元，2022年一般公共预算财政拨款收入75,549,227.37元，其中基本收入6,526,045.06元,项目收入68,987,182.31元。一般公共预算财政拨款支出75,549,227.37元，其中基本支出6,526,045.06元元（人员经费5,275,618.40元、公用经费1,250,426.66元），项目支出68,987,182.31元。

　　3.预算执行情况

　　石屏县水务局2022年总收入75,549,227.37元，总支出80,058,792.08元，年末结转结余3,821413.63元，2022年预算执行率为105.97%.

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　石屏县水务局2022年部门整体绩效目标共设定3个一级指标，9个二级指标，28个三级指标。具体指标如下：

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　1.县级财政困难，部分项目资金支付进度滞后。

　　2、部分项目因开工晚，导致资金支付较慢。

　　三、绩效自评结论

　　通过绩效评价，石屏县水务局2022年部门整体资金使用情况及取得的效果，总结预算资金管理的经验，及时发现资金管理中存在的问题，为提高专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，同时及时发现项目在建设管理过程中存在的问题及取得的成效，对存在问题及时整改，逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合，为单位绩效评价管理长效化、制度化、规范化奠定坚实基础。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　此项自评满分为15分，绩效评价得分13分（得分率86.67%），具体情况分析如下：

　　1.整体绩效目标设定

　　部门在编制2022年年初预算时制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，符合部门履职、年度工作任务要求，与部门中长期规划相匹配，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

　　2.项目绩效目标设定

　　2022年石屏县水务局将部门整体的绩效目标细化分解为具体量化的项目，设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

　　3.预算编制科学性

　　石屏县水务局根据县财政局相关要求，部门年度经济社会发展目标、部门支出需求和跨年度预算平衡的需要参照上年度预算执行情况以及对本年度收支预测情况编制2022年度预算。本年度预算编制与履职目标紧密衔接；预算编制依据充分、数据详实。

　　4.基本支出保障

　　2022年基本支出预算 5,770,400.99元，能够保障机构正常运转，不存在编制预算时用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　此项自评满分为20分，绩效评价得分18分（得分率90%），具体情况分析如下：

　　1.预算执行情况分析

　　（1）预算执行率

　　石屏县水务局2022年总收入75,549,227.37元，总支出80,058,792.08元，年末结转结余3,821413.63元，2022年预算执行率为105.97%.

　　（2）结转结余变动率

　　石屏县水务局2022年年末结转结余3,821,413.63元，上年度结转结余8,236,000.00元，结转结余较上年减少4,414,586.37元。结转结余变动率215.37%。

　　（3）“三公经费”变动率

　　石屏县水务局2022年“三公经费”支出121,902.59元，2021年119,024.04元，本年比2021年增加2,878.55元，增加2.42%。

　　（4）“三公经费”控制率

　　石屏县水务局2022年“三公经费”支出121,902.59元，年初预算205,000.00元，“三公经费”控制率为59.46%。

　　（5）政府采购执行率

　　2022年共发生政府采购金额16,399,324.35元，政府采购执行率为100%。

　　（6）收入合规

　　收入主要来源为财政拨款收入和其他收入，收入依据充分、来源合规。

　　（7）支出合规

　　支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（二）过程情况分析

　　严格落实《中华人民共和国预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进水利事业的发展。

　　（三）产出情况分析

　　此项自评满分为35分，绩效评价得分35分（得分率100%），具体情况分析如下：

　　2022年，石屏县水务局共设定4个产出指标，均圆满完成，绩效目标得到较好实现。2022年，在省州行业主管部门的关心支持下，在县委、县政府的坚强领导下，石屏县水务局勇毅前行，奋力推进重点水利项目建设，补齐水利基础设施建设短板，强化河湖库渠监管，各项工作任务落细落实。“三公经费”控制率为59.46%。，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减公务用车费用和公务接待费支出。

　　（四）效果情况分析

　　自评满分为30分，绩效评价得分30分（得分率100%），具体情况分析如下：

　　2022年，积极配合推进“一湖两城”综合供水工程总体方案、红河谷灌区规划报告前期工作。年度累计完成“76”代码水利固定资产投资136085万元，完成中央水利投资计划4127万元。全年投入抗旱资金74.8万元。二是落实水利工程防溺水工作部署，开展防范学生溺水专项行动宣传教育73765人/次，制作警示标识标牌318块，配备救生杆、救生圈等救生设备近百件，年内水旱灾害安全可控。全年开展全县农村供水保障情况全面排查6次，畅通“一平台”和“12314”监督举报渠道处理饮水安全问题4个，实现全县集中供水工程100％定价收费，水费收缴率96.4%。二是推进农村饮水安全年度项目建设，概算投资1418.69万元，实施2022年农村饮水安全巩固提升项目两期；统筹谋划并推进农村供水保障3年专项行动年度项目、城乡供水一体化项目，不断提升农村供水保障能力。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.县级财政困难，部分项目资金支付进度滞后，付款难以保障，预算执行难度较大。

　　2.制度不健全，财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度需进一步完善，进一步强化财务监督体制。

　　3.绩效管理专业人员较上年能力有所提高，但总体绩效管理专业人员仍然匮乏，业务培训指导工作需进一步加强。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

　　2.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，进一步强化财务监督体制。

　　六、主要经验及做法

　　（一）是组织保障得力，责任明确。领导高度重视绩效自评工作，召开会议，明确提出绩效自评工作总体要求，将责任落实到具体部门，将工作落实到具体项目，确保了自评工作组织到位，责任到位，项目到位；

　　（二）进一步规范绩效自评工作，强化绩效自评工作质量，建立科学、可量化的指标体系，认真收集整体评价基础数据资料，按要求撰写自评报告，反映资金使用效果。

　　（三）按时完成绩效自评工作。切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强所属项目单位的沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效自评工作。

　　（四）强化绩效自评结果应用。绩效自评的最终目的要推动预算管理工作进一步规范，通过绩效自评发现预算管理工作中的不足，不断完善相关制度，提高财政资金使用效益。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：

　　1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023-2025年部门整体绩效目标表

　　                                单位名称：石屏县水务局

　　                                 2023年4月9日