云南省石屏县工商业联合会2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职责职能

　　一是参政议政职能。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。二是政治引领职能。宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法。三是联系服务职能。加强行业商会、异地商会、乡镇商会等基层组织的培育力度，不断扩大示范商会覆盖面；创新会员发展模式和服务方式。

　　2.机构设置及人员情况

　　根据《中共石屏县委办公室关于印发< 石屏县工商业联合会机关机构改革实施方案>的通知》（石室字〔2019〕56号）规定，石屏县工商联设有办公室、经济联络科、会员管理科、民营企业投诉中心办公室（民营企业维权中心办公室）。石屏县工商联机关行政编制4名、事业编制2名。设主席（会长）1名（由县人大、县政府或县政协领导班子1名成员兼任）；党组书记、常务副主席（副会长）1名（正科级）；专职副主席（副会长）2名（副科级，其中1名兼任秘书长）。

　　截至2022年12月统计，部门基本人员情况如下：

　　在职职工5人，其中：行政3人，行政工勤1人，事业1人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休 6人。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　2022年，石屏县工商联立足服务全县民营经济健康发展和服务民营经济人士健康成长工作主题，团结和引导广大非公经济经济人士，发挥工商联统战性、经济性、民间性的特点和优势，围绕中心，服务大局。 2022年县工商联整体支出年度总体目标为：

　　1.做好非公有制经济人士思想政治工作；

　　2.开展调查研究，履行参政议政工作职责；

　　3.搭建服务平台，助推全县民营经济高质量发展；

　　4.推进组织建设，提升工商联凝聚力、影响力；

　　5.加强投诉中心建设，切实维护民营企业合法权益；

　　6.发扬光彩精神，广泛动员和积极组织引导民营企业参与“万企兴万村”行动；

　　7.加强自身建设，提高履职能力和工作水平。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《石屏县财政局关于云南省石屏县工商业联合会2022年部门预算的批复》（石财行〔2022〕15号），2022年石屏县工商联部门预算收入1,197,464.93元，其中：基本支出预算1,167,464.93元，项目支出预算30,000.00元。

　　2.整体收支情况

　　石屏县工商联2022年度收入总额1,331,669.83元，其中财政拨款收入1,183,012.50元，占收入总额88.84%；其他收入148,657.33元，占收入总额11.16%。

　　石屏县工商联2022年度支出总额1,394,776.78元，其中基本支出1,259,495.67元，占支出总额90.30%；项目支出135,281.11元，占支出总额9.70%。在基本支出中，人员经费支出873,820.72元，占支出总额62.65%，公用经费支出385,674.95元，占支出总额27.65%。

　　3.预算执行情况

　　截至2022年12月31日2022年总收入为1,331,669.83元，总支出为1,394,776.78元，全年预算执行率为104.74%。

　　2022年县工商联根据《石屏县工商联预算绩效管理制度》及时追踪监控预算绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一） 绩效目标完成情况

　　2022年初根据石财行〔2022〕15号预算批复中，县工商联整体支出绩效目标共有7个，其中：产出指标5个（包括：数量指标2个、质量指标2个、时效指标1个）、效益指标1个（包括：社会效益指标1个）、满意度指标1个（包括：服务对象满意度指标1个）。

　　1.数量指标2条，已完成1条，未完成1条。

　　已完成绩效目标为：培训会员150人，2022年县工商联组织开展致富带头人培训、电商培训2期，外出上海、福建、浙江、重庆培训4批次，累计培训会员206人次，已完成培训会员人数绩效目标；

　　未完成目标为：办理贷免扶补大于等于120户。2022年县工商联发放“贷免扶补”贷款35户、创业担保贷款40户、劳动力密集型企业贷款6户，共为81户民营企业解决融资困难问题。

　　2.质量指标2条，已全部完成。

　　已完成绩效目标：提高会员综合素质等于100%；提高贷款偿还率大于等于99%。

　　3.时效指标1条，已完成1条。

　　已完成绩效目标为：年内完成上述工作。2022年县工商联共为81户民营企业解决融资32,900,000.00元。

　　4.社会效益指标1条，已完成1条。

　　已完成绩效目标：会员素质有所提高。

　　5.服务对象满意度指标1条，已完成1条。

　　已完成绩效目标：服务对象满意度大于等于95%。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2022年整体绩效目标未完成目标1条，未完成的具体情况为：办理贷免扶补大于等于120户，由于劳动力密集型企业贷款户数增加，贷款总额达标，但是户数减少。

　　三、绩效自评结论

　　2022年，县工商联根据县委、县政府年度工作计划的要求和本单位职能职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，促进县非公经济平稳快速发展，为县委、县政府与县非公经济发展搭建桥梁纽带，促进石屏县民营经济健康发展。部门整体支出绩效自评等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1. 目标设定。制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

　　2. 预算配置。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行。按照财政要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，2022年部门预算执行率为100%，结转结余变动率为0%。收入支出合法合规。

　　2.预算绩效管理。制定了《石屏县工商联预算绩效管理制度》，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了考核责任。使各项工作有标准、有措施的稳步开展，同时按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算、决算及时公开。

　　（三）产出情况分析

　　强化部门履职，优先保障重点工作，2022年重点工作办结率为100%，实际完成工作数与计划工作数的比率（实际完成率）为100%，完成及时率100%，质量达标率为100%。

　　（四）效果情况分析

　　县工商联紧紧围绕县委、县政府中心工作，主动创新，加强服务精细化，加大推动重点工作落实力度，在重大举措、重要活动、重点工作上下功夫，社会效益、经济效益都达到了预期目标。生态效益和可持续影响逐步完善。社会公众或服务对象满意度大于90%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。   2.编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　今后，在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作职责作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。

　　增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

　　六、主要经验及做法

　　通过项目绩效管理，完善制度、明确指标，确保每一个项目的支出，都能“看得明白，查得清楚，理得顺畅，用得放心”，完善了单位的绩效管理档案和制度体系。结合单位实际，认真对各项项目进行研究，对实施的各项目进行标准完善、指标细化，逐步完善了单位的绩效管理档案和制度体系。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件

　　1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023-2025年部门整体绩效目标表

　　                             云南省石屏县工商业联合会

　　                             2023年4月10日