云南省石屏县工商业联合会2022年度项目支出绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　1. 项目背景

　　（1）县工商联业务专项工作经费项目背景：根据石室字（2019）56号文件，2022年县工商联（商会）在县委、县政府的正确领导下，在州工商联（总商会）的有力指导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻十九届历次全会和党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和对工商联工作的重要指示批示精神、省委王宁书记在省工商联第十三次代表大会上的讲话精神，牢牢把握“两个健康”工作主题，紧紧围绕县委、县政府中心任务及州工商联2022年对县市工作评价要求，着力去“四化”、强“三性”、增“三力”，主动服务全县经济社会发展大局，扎实推进政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会各项工作，为助推石屏高质量跨越式发展贡献力量。

　　（2）2022年政协委员提案办理专项经费项目背景：为深入贯彻落实《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》（中发〔2015〕3号）和《中共云南省委关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》（云发〔2015〕18号），《中共红河州委办公室印发〈关于加强人民政协协商民主建设的实施意见〉的通知》（红发办〔2015〕118号）（以下简称《实施意见》），《实施意见》提出“积极探索政协协商与政党协商、人大协商、政府协商、人民团体协商、基层协商、社会组织协商等相结合的有效方式，到乡镇商会、企业、异地商会开展走访调研。

　　（3）创业担保贷款服务补助经费项目背景：根据云南省人民政府办公厅关于转发云南省鼓励创业促进就业小额担保贷款实施办法的通知（云政办发〔2010〕163号）红河州人民政府办公室关于印发红河州鼓励创业促进就业小额担保贷款实施办法的通知（红政办发﹝2013﹞70号）。石屏县工商业联合会认真贯彻落实创业担保贷免扶补工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大 和党的十九届四中、五中、六中全会以及党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，把新冠肺炎疫情期间稳就业和做好就业扶贫工作作为重中之重。

　　2.项目主要内容

　　（1）县工商联业务专项工作经费项目主要内容：一是紧紧围绕“两个健康”主题，服务大局，推进我县民营经济高质量发展。二是深入开展理想信念教育实践活动，做好非公经济代表人士思想政治工作。三是广泛深入调查研究，突出重点做非公经济人士的参政议政工作。四是搭建服务平台，全方位服务全县民营经济发展。五是大力推进组织建设，提升工商联凝聚力、影响力。六是深化商会改革，激发全县商会组织的发展动力。七是加强投诉中心建设，切实维护民营企业合法权益。八是积极投身脱贫攻坚，为全面建成小康社会贡献力量。九是加强自身建设，不断提高履职能力和工作水平。

　　（2）2022年政协委员提案办理专项经费项目主要内容：到乡镇商会、企业、异地商会开展走访调研，收集问题和意见建议，形成《开展民营企业大走访调研报告》，协调帮助企业解决反映的问题。

　　（3）创业担保贷款服务补助经费项目主要内容：根据《云南省人民政府办公厅关于转发云南省鼓励创业促进就业小额担保贷款实施办法的通知》（云政办发〔2010〕163号）《红河州人民政府办公室关于印发红河州鼓励创业促进就业小额担保贷款实施办法的通知》（红政办发〔2013〕70号）《红河州财政局 红河州人力资源和社会保障局 关于印发〈红河州创业担保贷款奖励性补助资金管理实施细则〉的通知》（红财金发〔2018〕47号），开展2022年县工商联创业担保贷款创业服务工作。

　　3.项目实施情况

　　（1）县工商联业务专项工作经费项目实施情况：项目完成率88.66%。

　　（2）2022年政协委员提案办理专项经费项目实施情况：项目完成率100%。

　　（3）创业担保贷款服务补助经费项目实施情况：项目完成率100%。

　　4. 项目资金投入和使用情况

　　（1）县工商联业务专项工作经费项目年初预算资金3万元。预算执行情况：2022年到位资金3万元，实际使用资金2.66万元，结转资金0万元。

　　（2）2022年政协委员提案办理专项经费项目年初预算资金0万元。预算执行情况：2022年到位资金5万元，实际使用资金5万元，结转资金0万元。

　　（3）创业担保贷款服务补助经费项目年初预算资金0万元。预算执行情况：2022年到位资金2.01万元，实际使用资金2.01万元，结转资金0万元。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.县工商联业务专项工作经费项目绩效目标：一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；二是引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任；三是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；四是协助政府管理和服务非公有制经济。

　　2.2022年政协委员提案办理专项经费项目绩效目标：负责收集和反映乡镇商会、企业、异地商会社情民意，向县委、县政府及其他部门反映民营企业人士的意见和建议，为领导提高决策服务。

　　3.创业担保贷款服务补助经费项目绩效目标：一是继续做好“贷免扶补”工作。完成年度计划创业贷款任务数和担保贷款户数。二是开展创业担保贷款创业服务培训工作；三是开展创业担保贷款管理工作对标对表学习考察活动。四是促进银企合作。加强与金融部门合作，为会员企业搭建融资平台，解决会员企业融资难、融资贵问题。

　　二、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　各项目经自评，绩效目标完成较好。县工商联业务专项工作经费自评得分98分；2022年政协委员提案办理专项经费自评得分97分；创业担保贷款服务补助经费自评得分100分。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　县工商联业务专项工作经费设定7个绩效指标，完成绩效指标6个，未完成绩效指标1个，未完成原因：劳动力密集型企业贷款户数增加，贷款总额达标，但是户数减少

　　2022年政协委员提案办理专项经费设定3个绩效指标，完成绩效指标2个，未完成绩效指标1个，未完成原因：绩效目标设置不够合理，调研报告未足额完成3个。

　　创业担保贷款服务补助经费设定6个绩效指标，完成绩效指标6个。

　　三、主要经验及做法

　　一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　四、存在的问题及原因分析

　　一是项目设定的绩效目标不够合理。维护机构正常运转的业务费主要用于日常消耗，很难产生经济效益。

　　二是绩效自评引入第三方中介机构有一定的难度。

　　三是绩效评价指标没有一个共性指标库，特别是效益指标方面。

　　四是尽量合理设定项目绩效目标，使绩效目标能够完全反映专项资金的投入产出和效益。

　　五、有关建议

　　建议财政部门加强对编制绩效目标人员的培训，明确编制绩效目标审核的要求，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

　　六、其他需要说明的问题

　　无。

　　                                   云南省石屏县工商业联合会

　　                                 2023年4月10日