石屏县政务服务管理局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　为加强石屏县政务服务管理局预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中共石屏县委 石屏县人民政府印发< 关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》（石发（2020）1号）、《石屏县财政局关于开展2022年度绩效自评工作的通知》〔2023〕-44相关要求，县政务局认真组织对2022年度部门整体支出进行绩效自评，现将有关情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职责职能

　　根据石室字〔2019〕39号文件的通知，石屏县政务服务管理局主要履行以下职能：

　　1.负责石屏县公共资源交易中心、石屏县投资项目审批服务中心和县级政务服务大厅的建设和管理工作。

　　2.负责公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

　　3.负责公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

　　4.负责受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

　　5.负责协调全县政务系统发展，促进政务信息资源共享。

　　6.会同相关部门根据有关法律、法规，拟订公共资源交易活动有关制度。

　　7.承担红河州“12345”政务热线石屏县管理工作。

　　8.承担石屏县推进行政审批制度改革相关工作。

　　9.承担石屏县加强政府自身建设相关工作。

　　10.指导推进乡镇、村委会（社区）为民服务中心业务工作。

　　11.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　石屏县政务服务管理局内设4个科室，分别为办公室、政府自身建设和政务服务科、监督管理科、政法法规科。下属2个事业单位，分别为石屏县公共资源交易中心、石屏县投资项目审批服务中心。

　　截至2022年12月31日，单位编制人数20人，年末实有人数20人，其中：行政人员6名(其中机关工勤人员1人)，事业人员13名，单位性质属于行政机关，财务隶属于石屏县财政局，资产管理部门为单位财务科，执行政府会计制度、单位期末在职在编人员为20人。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　我单位2022年总支出为3191024.24元，按支出性质划分：基本支出2892321.07元，项目支出8197元；按经济分类划分：工资福利支出2860567.07元，商品和服务支出306900.17元，对个人和家庭的补助31754元。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　石屏县政务服务管理局2022年度支出预算总额为2932197.2元，其中：财政拨款安排的支出2932197.2元，其中：基本支出2852197.2元，项目支出80000元（政务局工作经费50000元；交易中心工作经费30000元）。

　　3.整体收支情况

　　石屏县政务服务管理局2022年全年收入决算数3124953.89元。全年支出决算数3199221.24元，其中：基本支出3191024.24元；项目支出8198元。

　　4.预算执行情况

　　2022年实际收入2932197.2元，2022年实际支出3084832.07元，执行率100%。资金支出严格执行国家财经法规和财务管理制度等规定，严格审核报批程序，符合部门预算批复用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　部门整体支出绩效目标共6项，其中：数量指标4项，质量指标1项，社会效益指标1项，服务对象满意度指标1项。共完成6项，未完成0项。

　　三、绩效自评结论

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度部门整体支出绩效自评96分，等级为优。部门整体支出绩效自评情况详见附件1。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　我单位2022年设有整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，项目均设有绩效目标，目标科学合理、明确、细化、量化。

　　（三）过程情况分析

　　在预算执行过程中，严格按照预算管理规定，加强预算执行管控，强化预算执行，根据财政预算指标下达情况及县委、县政府重要工作部署，优先保障重点工作、重要绩效目标完成。

　　我单位建立有内部控制制度、财务制度等，对资金的预算管理、收支审批、资产管理、报销流程等作了细致规定。在执行过程中，我单位坚持大额资金支付、资产处置、设备购置等实行“三重一大”事项集体讨论决定制度，在本单位财务管理制度中明确领导审批权限，重大经济事项经书记会议集体讨论研究决定后方可执行。经费支出事项严格审核原始票据的合法性，经济活动的真实性，按照报账流程和审批手续支付，做到事前审批、事中控制、事后检查。

　　（四）产出情况分析

　　我单位2022年度拨给政务局的工作经费均按要求完成，重点工作办结率达100%。2022年度整体支出6项任务指标，全部按时保质保量完成。

　　（五）效果情况分析

　　通过问卷调查，群众满意度100%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　2022年总体目标和绩效目标基本完成，但是存在项目执行进度不够及时的问题。原因：财政困难，无力支付。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　加强预算绩效的学习，增强绩效管理意识，提高绩效管理水平。

　　六、主要经验及做法

　　1、完善《石屏县政务服务管理局行政事业单位预算业务管理制度》建设并严格执行。强化机关经费预算管理的刚性约束，整体支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

　　2、要进一步完善项目资金内部控制制度，加强财务监控力度，使项目资金发挥最大效益。

　　3、重视绩效，逐步规范绩效评价工作。加强财务知识学习，提高工作效率。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件

　　1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023-2025年部门整体绩效目标表

　　                              石屏县政务服务管理局

　　                            2022年4月8日