石屏县民政局2022年项目支出绩效自评报告

　　根据《石屏县财政局关于开展2022年度绩效自评工作的通知》要求，石屏县民政局绩效自评工作小组，对2022年石屏县民政局项目支出进行绩效自评。现将自评情况报告如下：

　　一、基本情况

　　石屏县民政局2022年年初财政预算安排的项目共1个，资金8.52万元，为石屏县民政局非税收入返还补助资金。

　　（一）项目概况。

　　项目背景：为保障机构运转，提高民政服务质量，加强民政业务工作有效推进。

　　主要内容及实施情况：根据民政工作重点，认真开展疫情防控、低保专项治理、特困人员供养、墓层政权建设、殡葬服务等工作，取得明显成效。

　　资金投入和使用情况：2022年非税收入返还补助资金预算安排8.52万元，财政拨入8.52万元，实际支出8.52万元，预算执行率100%。

　　（二）项目绩效目标。

　　非税收入返还补助资金项目安排8.52万元，三级指标，指标值：时效指标按时完成各项民政工作=100%；社会效益指标政策知晓率≥95%；服务对象满意度指标群众满意度≥90%。

　　（三）项目组织管理情况。

　　石屏县民政局负责具体项目实施、系项目实施主体，对项目实施负有主要责任。根据《石屏县民政局经济活动内部控制实施方案》、《石屏县民政局财务管理办法》等制度执行。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1.绩效评价目的。通过项目绩效自评掌握石屏县民政局项目支出情况，及取得的成效，并找出项目支出中存在的问题，以此完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证部门项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高项目支出资金使用效益，为下一年度项目支出预算安排提供决策参考和依据。

　　2.绩效评价对象和范围。对2022年安排的非税收入返还补助资金的下达、拨付、使用情况开展绩效自评。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.自评依据：

　　《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

　　《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

　　《红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案》（红财发〔2020〕27号）

　　《石屏县民政局关于印发《石屏县民政局财务管理办法》的通知》（石民字[2017]21号）；

　　《行政单位会计制度》等。

　　2.自评的原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

　　绩效自评遵循的原则为科学规范、公正公开、绩效相关原则，本评价采用比较法、公众评议法以及问卷调查法等方法，定量与定性相结合方法。评价指标体系、评价方法、评价标准详见绩效自评评价指标体系。

　　（三）绩效自评工作过程

　　1. 2023年2月20日前了解情况、收集资料，研究制订评价方案和绩效评价指标体系，以及相关基础信息表。

　　2. 2023年2月21日至2月28日，绩效评价工作小组进行实地检查，针对绩效评价的相关要求，认真收集、核实评价基础数据，进行绩效自评。

　　3. 2023年3月1日至3月10日根据检查情况，撰写绩效自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　根据自评方案和项目支出绩效情况，石屏县民政局对部门项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为：93分，评定等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　指标值：时效指标按时完成各项民政工作=100%；社会效益指标政策知晓率≥95%；服务对象满意度指标群众满意度≥90%。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　1.项目立项情况

　　石屏县民政局非税收入返还补助资金项目立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。

　　2.资金落实方面

　　项目预算资金8.52万元，县财政于2022年3月下达石屏县民政局非税收入返还补助资金8.52万元，截至2022年12月31日支付资金8.52万元，资金到位率100%，执行率为100%。

　　（二）项目过程情况分析。

　　石屏县民政局为加强项目资金管理，规范支付业务，强化资金安全，制定《石屏县民政局财务管理办法》、《石屏县民政局经济活动内部控制实施方案》等制度，在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

　　（三）项目产出情况分析。

　　保障了石屏县民政局的正常运转，提高了民政服务质量，民政各项业务工作有效推进。

　　（四）项目效益情况分析。

　　在疫情防控、低保专项治理、特困人员供养、墓层政权建设、殡葬服务等方面取得明显成效。

　　五、主要经验及做法

　　在编制部门年初预算时，结合部门主要工作任务，依据上年度项目资金绩效情况，合理分配项目资金，设置项目支出绩效目标和指标值。年度预算执行中，加强项目绩效运行监控，根据情况变化，及时按程序调整修订绩效目标和指标值，加强资金使用情况的跟踪问效。年度终了，切实做好绩效自评工作，根据项目资金使用绩效情况，在编制下一年度部门预算时，合理分配部门预算项目资金。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）部分指标没有完成绩效预期。如民政政策群众知晓率低。主要是政策宣传力度还不够。

　　（二）预算执行进度不够理想。大部分资金于2022年12月份支付，没有达到预算执行进度时间要求。主要是资金安排不够合理，资金分配依据不充分。

　　七、有关建议

　　1.加强对绩效目标预期的研判，合理设置绩效目标。

　　2.加强年初预算项目资金安排的研判，合理测算年度所需安排资金规模，对于当年安排资金所依据的数据不能确定的，建议在次年安排资金，在保证政策连续发挥作用的同时，确保资金及时兑现。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：石屏县民政局2022年项目支出绩效自评表

　　                                                 石屏县民政局

　　                                                 2023年4月2日