中共石屏县委办公室2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　中共石屏县委办公室是县委的综合办事机构，是为县委领导服务的参谋和助手，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽。围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作；负责党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，县委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查；督办上级党委领导批示和上级党委机关交办的事项，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映；负责县委重要会议的安排、组织和会务工作；负责县委文件的起草、上报、下发工作；乡镇党委办公室、县委各部门办公室进行业务指导；完成县委交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　（1）机构设置情况

　　中共石屏县委办公室（单位）设有：综合科、办文法规科、督查科、政策研究科、机要通信和密码管理科、保密科、档案综合法规科、档案业务指导科、总值班室、行政科、县委国安办秘书科。

　　（2）人员情况

　　截至2022年12月底，在职人员编制40人，其中：行政编制32人，事业编制8人。在职实有37人，其中，行政29人，事业8人。离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　贯彻落实好中央和省州县党委的有关精神，对党的路线、方针、政策及省州县党委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项进行督促检查、调查研究、收集反馈和动态反映；落实省委、州委在石屏县召开会议的承办和协调，做好县委重要会议的安排、组织和会务工作；及时、准确地为县委提供重要信息，向上级党委办公厅上报重要信息；对办公室机关党员进行监督，抓好宣传教育、思想政治工作和机关精神文明建设；做好离退休人员管理和后勤服务保障工作；开展档案执法检查，做好档案接收工作，规范查阅工作，加强档案安全管理，确保馆藏各载体档案的实体和信息安全；完成县委交办的各项中心工作。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《石屏县财政局关于中国共产党石屏县委员会办公室2023年部门预算的批复》（石财行〔2023〕2号）文件，2022年部门预算收入7,658,631.83元，其中：其中：财政拨款（补助）安排的支出7,396,719.82元（基本支出7,093,719.82元，项目支出303,000.00元）；单位自有资金261,912.01元。

　　2.整体收支情况

　　县委办2022年总收支11,138,749.14元，其中基本支出6,946,146.49元，占总支出的62.36%；项目支出4,192,602.65元，占总支出的37.64%。

　　3.预算执行情况

　　县委办2022年年初预算数7,658,631.83元，年中调增548.84万元，全年收入决算数为11,138,749.14元，全年支出决算数11,138,749.14元，预算执行率100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　县委办2022年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。

　　三、绩效自评结论

　　根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，县委办2022年部门整体绩效自评价得分97，评价等级为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.目标设定情况

　　（1）整体绩效目标设定

　　根据部门“三定”方案、县委办2022年度工作计划设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

　　（2）项目绩效目标设定

　　绩效目标经充分内部讨论、论证，测算合理，进行了充分细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。

　　2.部门预算配置情况

　　（1）预算编制科学性

　　预算编制与履职目标衔接、依据充分，数据详实、细化。

　　（2）基本支出保障

　　未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。

　　（3）重点支出保障率

　　预算资金为4,192,602.65元，其中重点项目预算资金为4,192,602.65元。重点支出保障率为100%。

　　（二）过程情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分18分，得分率90%，具体情况分析如下：

　　1.预算执行情况

　　（1）预算执行率

　　截至9月30日预算执行支出进度75.90%。未达到规定比例主要原因：截至2022年9月30日部分业务工作正在开展中，资金尚未形成支出。

　　（2）结转结余变动率

　　2022年度结转结余资金为286，180.24元，上年度结转结余资金为609,040.97元，结转结余变动率为-53.01%。

　　（3）“三公”经费控制率

　　2022年“三公”经费预算数336,842.2元，实际支出数为121,103.65元，“三公”经费控制率35.95%。

　　2.预算绩效管理

　　（1）管理制度健全性

　　建立健全《中共石屏县委办公室预算绩效管理暂行办法》 《中共石屏县委办公室部门预算绩效运行监控管理制度》《中共石屏县委办公室全面实施预算绩效管理工作推进方案》等，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。

　　（2）落实绩效主体责任

　　已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

　　（3）整改落实

　　对近3年内纪检监察、审计、财政等部门的各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改。

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

　　2022年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

　　3.资产管理

　　（1）资产管理制度健全性

　　为加强资产管理、规范资产管理行为，已制定《中共石屏县委办公室资产管理制度》，管理制度内容和相关要求健全完整。

　　（2）资产管理安全性

　　单位所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，处置收入已及时足额上缴国库。

　　（3）固定资产利用率

　　本单位无闲置固定资产，固定资产利用率100%。

　　（三）产出情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分34分，得分率97.14%，具体情况分析如下：

　　1.部门履职

　　2022年度已圆满完成上级相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100%。

　　（四）效果情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.经济效益

　　本部门不涉及此指标。

　　2.社会效益

　　通过本部门履职，促进了基层工作减负，推动各项政策有效落实，提升县级档案管理水平，保障部门正常运转，提高部门行政效能。

　　3.生态效益或可持续影响

　　2022年购置的设备有效地满足了办公需求。

　　4.行政效能

　　2022年本部门未发现违纪违法情况。

　　5.社会公众或服务对象满意度

　　本部门满意度综合评分较高，社会公众或服务对象对本部门履职较满意。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.预算执行进度未达规定要求。截至9月30日预算执行支出进度75.90%。未达到规定比例主要原因：截至2022年9月30日部分业务工作正在开展中，资金尚未形成支出。

　　2.自评工作不够精准，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步增强。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.强化项目资金事中管理，财务科室积极参与财政资金使用的全过程，督促各项目执行科室及时完成项目资金结算，加强资金绩效管理，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

　　2.提高认识，加强预算管理，加大对绩效评价相关知识的培训力度。

　　六、主要经验及做法

　　（一）按照中央、省、州、县有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

　　（二）建立健全相关制度。制定了《中共石屏县委办公室预算绩效管理暂行办法》《中共石屏县委办公室部门预算绩效运行监控管理制度》《中共石屏县委办公室全面实施预算绩效管理工作推进方案》等。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023—2025年部门整体绩效目标表

　                         　       中共石屏县委办公室

　　                              2023年4月10日