中共石屏县委办公室2022年度项目支出绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　中国共产党石屏县委员会办公室（以下简称“县委办”）2022年实施项目共14个，项目预算资金479.31万元。其中：年初预算批复的项目6个，项目资金30.30万元，年中追加项目8个，项目资金449.01万元。

　　1.项目立项背景

　　（1）档案抢救保护经费

　　根据《中华人民共和国档案法》第一章第三条，各级人民政府应当加强档案工作，把档案事业纳入国民经济和社会发展规划，将事业发展经费列入政府预算，确保档案事业发展与国民经济和社会发展水平相适应。《云南省档案条例》第五条，县级以上人民政府应当加强对档案工作的领导，将档案基础设施、档案信息化建设和档案保护等纳入国民经济和社会发展规划，档案工作所需经费纳入同级财政预算，特申请实施此项目。

　　（2）中共石屏县委办公室办公经费

　　围绕县委中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实，处理县委日常工作事务，保障县委领导工作调研，提高督促检查工作科学化水平，提升信息工作质量和效率，促进专用通信、档案、老干和办公室工作正常开展，特申请实施此项目。

　　（3）县委全会经费

　　深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神、省第十一次党代会及省委经济工作会议精神、州第九次党代会及州委九届二次全会暨州委经济工作会议精神；听取县委常委会工作报告；全面总结我县2021年经济工作情况，分析当前经济形势，研究布置2022年经济工作；专题报告石屏县2021年党的建设工作、中共石屏县委2021年落实全面从严治党主体责任情况及2021年县管党费管理使用情况；确定石屏县推荐提名云南省出席党的二十大代表人选；审议通过《中国共产党石屏县第十五届委员会第二次全体会议公报（草案）》，2022年1月10日下午召开中共石屏县第十五届委员会第二次全体会议暨县委经济工作会议。由县委办做好会议保障，特申请实施此项目。

　　（4）2022年春节走访慰问活动经费

　　2022年，河口、金平陆续发生新冠疫情，为做好疫情防控工作，县上陆续抽调人员支援河口县、金平县。为确保强边固防人员过一个祥和的春节，县上领导在春节期间对他们进行走访慰问，特申请实施此项目。

　　（5）2022年县级领导工作补助经费

　　为了县级领导能顺利开展各项工作，参与乡镇调研工作，外出招商引资工作，特申请实施此项目。

　　2.项目主要内容及实施情况

　　（1）档案抢救保护经费

　　2022年度档案抢救保护经费实施内容包括：档案业务培训、档案执法检查宣传、机改撤销单位档案数字化、民国档案修复、购置档案存储介质装具、档案编研、征集等及物业管理、消防系统、水、电路、电梯、库房设备、建筑物及附属物、备用电源设备耗材、抢修等。

　　（2）中共石屏县委办公室办公经费

　　中共石屏县委办公室办公经费主要用于购置办公设备和办公家具，改善办公环境，有效提高工作效率；为挂钩乡村振兴点提供资金支持，促进乡村振兴；高质量高效率提供信息服务，充分发挥参谋助手作用；为做好后勤接待服务；为顺利开展有关工作提供必要的保障。

　　（3）县委全会经费

　　与县机关事务局配合做好会场布置、会议服务及会议产生各项费用结算等工作。

　　（4）2022年春节走访慰问活动经费

　　2022年春节走访慰问活动经费主要用于对强边固防人员进行春节慰问，包括购买牛奶、水果、矿泉水、方便面等物资。

　　（5）2022年县级领导工作补助经费

　　2022年县级领导工作补助经费主要用于县级领导参与乡镇调研，外出招商引资，对乡镇给予一定经费补助等工作。

　　3.资金投入和使用情况

　　2022年县委办年初项目预算资金30.30万元，年中追加调整449.01万元，全年应到位项目资金479.31万元。截至2022年12月31日，项目资金实际到位479.31万元，资金到位率100.00%；实际支出387.30万元，项目资金使用率80.80%，

　　（二）项目绩效目标

　　1.总体目标

　　（1）档案抢救保护经费

　　保障档案业务监督指导工作顺利推行，保障档案馆设施设备正常运行，保护好馆藏档案实体安全，为机关事业、社会团体及广大人民群众服务，为经济社会发展服务。开展档案执法检查，对到期档案进行依法接收，不断丰富馆藏，建成省级示范数字档案馆。

　　（2）中共石屏县委办公室办公经费

　　贯彻落实好中央、省委、州委、县委的有关精神，按质按量完成省委、州委、县委的工作部署及领导交办事项；落实中央、省委、州委在石屏县召开会议的承办和协调，做好县委重要会议的安排、组织和会务工作；及时、准确地为县委提供重要信息，向上级部门上报重要信息；对办公室机关党员进行监督，抓好宣传教育、思想政治工作和机关精神文明建设；做好离退休人员管理和后勤服务保障工作；完成县委交办的各项中心工作。

　　（3）县委全会经费

　　圆满完成中共石屏县第十五届委员会第二次全体会议暨县委经济工作会议后勤保障工作。

　　（4）2022年春节走访慰问活动经费

　　顺利完成县级领导对强边固防人员2022年度春节慰问工作。

　　（5）2022年县级领导工作补助经费

　　保障县级领导开展的一系列工作，包括调研、学习、培训、招商引资等。

　　2.阶段性目标

　　（1）档案抢救保护经费

　　2022年常态化对全县及县级机关开展档案业务监督指导；开展完成“6.9”国际档案日档案法治宣传活动；开展完成全州档案基础业务培训工作；采购完成一批实物档案柜、印章柜等设施设备购置，设备验收合格；完成对档案库房安全保障及消防值班、卫生保洁、绿化、日常维修维护管理；依法依规接收到期移交进馆档案共计0.29万卷3.80万件；科学管护馆藏档案数4.98万卷27.63万件；社会各界及个人查阅利用馆藏档案满意率达到95%以上。

　　（2）中共石屏县委办公室办公经费

　　按照县委“333”工作思路，坚持统筹谋划、综合协调，认真做好各级文件、批示、指示的传达办理；高效率、高质量服务保障好领导和干部职工出行调研及县委重要会议、重要活动筹办；严格落实日常和应急值班制度；做好后勤保障工作等。

　　（3）县委全会经费

　　保障会议顺利召开，完成参会人员、工作人员食宿等费用共计5.00万元的申请、结算等工作。

　　（4）2022年春节走访慰问活动经费

　　2022年春节前夕，县级多位领导分别到金平县、河口县对152名强边固防人员进行走访慰问，购买牛奶、水果、方便面、矿泉水等物资，共计6.13万元。

　　（5）2022年县级领导工作补助经费

　　县级领导顺利完成2022年度各项工作任务安排。

　　（三）项目组织管理情况

　　县委办项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，实行项目专项管理。对于重大的业务和重大资金支出事项，实行县委办班子会议研究决策决定。对项目实施进度进行跟踪督促，年中开展项目监控自评，确保项目顺利完成。

　　二、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　县委办2022年纳入抽查评价的14个项目（含涉密项目）中，7个项目的各项指标均全部完成，取得了良好社会效益。经自评，评价等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况

　　县委办2022年绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成，2022年度项目支出效益评价结果为优。

　　三、主要经验及做法

　　（一）按照中央、省、州、县有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

　　（二）建立健全相关制度。制定了《中共石屏县委办公室预算绩效管理暂行办法》《中共石屏县委办公室部门预算绩效运行监控管理制度》《中共石屏县委办公室全面实施预算绩效管理工作推进方案》等。

　　四、存在的问题及原因分析

　　部分项目（含涉密项目）预算执行进度未达到要求，主要原因是：一是因为疫情影响，有些项目未按期进行验收，造成部分款项未能按时支付；二是因为由于接到上级部门相关要求，有些款项暂缓支付。

　　五、有关建议

　　落实项目责任，推进项目工作开展，推动预算执行。强化支出管理，确保经费保障及时到位，准确高效，以有效推进年度预算执行进度，提高预算执行率。

　　六、其他需要说明的问题

　　红河州党政专用电视会议系统县市延伸工程经费、县委机要和保密局值班经费、县委机要和保密局工作经费3个项目系涉密项目，具体情况不宜公开，已对该3个项目进行自评。

　                                      　中共石屏县委办公室

　　                                      2023年4月10日