石屏县龙武镇2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职责职能

　　贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；制定并组织实施村镇建设规划、经济、科技和社会发展计划；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划。现阶段，我镇主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐以及抓好精神文明建设等方面全面履行职能。

　　2.机构设置及人员情况

　　（1）机构设置情况。石屏县龙武镇党委、政府设置5个综合办公室，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　下辖7个股所级事业单位，分别是：石屏县龙武镇财政所；石屏县龙武镇农业综合服务中心；石屏县龙武镇社会保障服务中心；石屏县龙武镇文化广播电视服务中心；石屏县龙武镇国土和村镇规划建设服务中心；石屏县龙武镇水务服务中心；石屏县龙武镇林业和草原服务中心。

　　（2）人员情况。根据“三定方案”核定石屏县龙武镇实有人员编制82人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制 0人），事业编制52人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员5人），事业人员42人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻中央经济工作会议和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入落实各级党委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，紧紧围绕州委“337”和县委“333”工作思路，依托“五个一万”产业基础，坚持在萝卜办好加工厂、药材拓展生产线、烟草抓好核心区、苹果发挥优势力、养殖提升竞争力上想办法、出实招、见实效，全面优化产业布局、增强发展后劲，走好乡村振兴赶考路。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况。根据石屏县财政局石财预〔2022〕6号文件《石屏县财政局关于石屏县龙武镇2022年部门预算的批复》，批复龙武镇2022年预算数为1562.17万元。

　　2.整体收支情况。经决算龙武镇2022年收入决算数为3414.60万元；支出决算数为3414.60万元，其中基本支出1686.64万元，项目支出1579.98万元。

　　3.预算执行情况。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　部门年度重点工作任务预算执行率95.52%。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　因财政资金紧张，部门年度重点工作任务剩余部分资金未使用。

　　三、绩效自评结论

　　通过对本部门2022年整体支出情况和年度工作情况的总结分析，我镇2022年度整体支出绩效自评综合考评优秀。具体评价如下：

　　（一）产业发展在结构优化中锚定新方向。重要农产品稳产保供，“五个一万”产业活力增强，农业基础设施不断完善，实用技术培训成效明显。（二）乡村振兴在强基固本中迈出新步伐。监测帮扶机制建立健全，持续促进群众稳定增收，乡村振兴战略持续推进。（三）疫情防控在众志成城中展现新担当。常态化疫情防控稳扎稳打，新冠疫苗接种推进有序，政策落实精准到位。（四）生态环境在综合治理中得到新改善。集镇卫生环境稳步提升，村庄环境整治成效显著，生态环境治理有效改善。（五）社会治理在多元共治中开创新局面。信访维稳工作持续抓实，安全生产工作持续抓细，优化营商环境持续抓好，社会治安综合治理持续抓严。（六）民生事业在成果普惠中取得新发展。社会救助稳步开展，就业形势持续巩固，“两险”收缴顺利完成，教育事业优质发展，基层武装扎实推进。（七）自身建设在服务升级中彰显新作为。坚持党的全面领导，作风效能革命见行见效，政务服务效能日益提升，廉政法制建设持续巩固。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1. 目标设定。制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

　　2. 预算配置。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率为100%。

　　（二）过程情况分析

　　修改制定了《石屏县龙武镇人民政府关于成立预算绩效管理工作领导小组的通知》《石屏县龙武镇人民政府预算绩效管理暂行办法》《石屏县龙武镇人民政府预算绩效运行监控管理制度》进一步明确了绩效考核工作目标，明确了考核责任。使我镇各项工作有标准、有措施的稳步开展，同时按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算、决算及时公开。

　　（三）产出情况分析

　　强化部门履职，优先保障重点工作，2022年重点工作办结率为100%，实际完成工作数与计划工作数的比率（实际完成率）为100%，完成及时率100%，质量达标率为100%。

　　（四）效果情况分析

　　龙武镇紧紧围绕县委、县政府中心工作，主动创新，加强服务精细化，加大推动重点工作落实力度，在重大举措、重要活动、重点工作上下功夫，社会效益、经济效益都达到了预期目标。生态效益和可持续影响逐步完善。社会公众或服务对象满意度大于90%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　存在以下问题：1、财政总体实力弱、镇经济基础薄弱；2、财源收入结构单一，收入来源主要靠上级补助收入；3、政抵御风险能力差，收支平衡难度大，财政状况比较艰难；（4）支出结构有待调整优化；预算绩效管理质量有待提高等。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　我镇拟实施的改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、加强财务管理，严格财务审核。3、对相关人员加强培训，切实提高财政所人员业务水平。

　　六、主要经验及做法

　　无。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.石屏县龙武镇2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.石屏县龙武镇2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.石屏县龙武镇2023-2025年部门整体绩效目标表

　                                    　石屏龙武镇人民政府

　　                                     2023年4月10日