石屏县哨冲镇人民政府2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职责职能

　　哨冲镇党委、政府设置5个综合办公室。

　　（1）党政办公室

　　承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室

　　承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室

　　承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。

　　（4）社会治安综合治理办公室

　　承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　（5）扶贫开发办公室

　　宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。

　　哨冲镇设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。

　　（1）农业综合服务中心

　　承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心

　　承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心

　　承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心

　　承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5）林业和草原服务中心

　　承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。

　　（6）水务服务中心

　　承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。

　　（7）财政所

　　承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　2.机构设置及人员情况

　　（1）党政机构设置。哨冲镇党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建办公事、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；

　　（2）事业单位设置。哨冲镇设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位，分别为：农业综合服务中心、社会保障服务中心、财政所、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心。

　　哨冲镇核定行政编制30名，事业编制51名。截止2022年12月31日，在职实有人数为行政编制人员30人，事业编制人员41人。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　    2022年以来，在县委、县政府的坚强领导下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神，紧扣县委“333”工作思路，深入贯彻全面从严治党要求，持续提升管理效能和服务保障水平。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《石屏县财政局关于石屏县哨冲镇2022年部门预算的批复》（石财预〔2022〕4号），石屏县哨冲镇2022年收入预算总额为13448251.80元，其中：财政拨款（补助）13448251.80元。石屏县哨冲镇支出预算总额为13448251.80元，其中：财政拨款（补助）安排的支出13448251.80元，（其中：基本支出13277511.80元，项目支出170740.00元）。

　　2.整体收支情况

　　    石屏县哨冲镇2022年部门整体收入31500216.83元，部门整体支出31500216.83元。

　　3.预算执行情况

　　2022年哨冲镇部门整体支出31500216.83元。其中，基本支出13129868.16元，项目支出18370348.67元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　2022年，哨冲镇认真贯彻落实预算法和财政部门关于推进预算绩效管理的要求，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，强化项目绩效目标管理，对申报的预算项目进行梳理、加强审核、合理保障，所有项目都有明细的资金测算，同时制定项目绩效目标表，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，在探索中不断提高预算绩效管理水平和工作质量，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平。

　　三、绩效自评结论

　　哨冲镇各项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。有效推进了哨冲镇各项事业稳步发展，经济建设取得成效，全镇基础设施条件得到改善，群众收入不断增加，巩固脱贫攻坚成果并有效衔接乡村振兴。

　　哨冲镇较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　做优事前目标评价，将预算项目绩效目标事前评价与预算编制紧密结合。2022年度预算编制过程中，一是做到绩效目标管理与部门预算编制一同申报，努力使预算绩效管理渗透到所有项目资金。通过设定便于衡量、分析、比较和评价的靶向目标，将绩效目标的个性指标细化量化，确保项目严格按既定绩效目标运行。二是从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合规性五个方面开展事前绩效评价工作。

　　（二）过程情况分析

　　做细事中跟踪监控，将年度预算绩效目标执行情况跟踪监控紧密结合。我镇分别于6月、9月开展预算执行动态监控管理工作，在项目实施过程中及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控。通过对项目事中绩效的监督，不断完善项目管理，进一步落实支出责任，加快预算执行进度，更好地实现绩效目标。

　　（二）产出情况分析

　　按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。

　　（三）效果情况分析

　　提高了财政资源配置效率和使用效益，改变了资金分配的固化格局。提高了预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.对绩效评价认识不足

　　缺少绩效评价管理的理念，主要表现在：一是单位绩效评价工作不能涵盖工作的事前、事中、事后全过程；二是不能详细了解、全面认识绩效评价体系，绩效评价不能做到各部门共同参与,导致绩效评价变成针对财务部门或预算部门的绩效评价；三是绩效评价过程中需要相关工作人员具有专业的绩效评价知识与能力，由于负责绩效评价的人员对绩效评价知识的掌握不全面，制约了绩效评价工作的开展。

　　2.评价制度不健全，尚未建立科学的评价指标体系。

　　绩效评价工作是一项涉及范围广、内容复杂的系统工程，当前绩效评价制度不健全，没有建立一套完善的、 可执行的绩效评价体系。

　　（三）改进的方向和具体措施

　　1.树立绩效理念。

　　通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解资金支出所要取得的社会和经济效益，根据预算绩效管理制度和预算绩效管理指标跟踪预算的执行情况，以“细”为起点，做到细致入微，定期对预算执行情况进行分析，准确做好各项资金测算，合理安排收支预算，逐步形成以结果为导向的管理理念。

　　2.建立完善评价体系，推动绩效评价的科学开展。

　　单位绩效评价要真正实施，要建立一套完善、可行的具有单位特色的绩效评价体系。一是要健全评价指标、对评价指标细化量化，做到指标定性评价和定量评价相结合，逐步增大定量评价的比重；二是规范绩效评价程序；三是引入社会第三方评价单位，对各单位的绩效进行评价，以确保绩效评价的客观公正。

　　3.提高资金的使用效益。

　　以工作实际需求为依据，预算编制与工作实际相结合，按照规定的开支范围与开支标准，科学合理预测各项内容并按经济用途逐级细化分类，提高预算编制的科学性和准确性，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

　　六、主要经验及做法

　　（一）科学编制

　　着力加强预算编制管理,科学规划预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　（二）加强资金管理

　　着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　（三）加强绩效管理

　　着力加强项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1.石屏县哨冲镇2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.石屏县哨冲镇2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.石屏县哨冲镇2023-2025年部门整体绩效目标表

　                                 　石屏县哨冲镇人民政府

　　                                 2023年4月10日