中共石屏县委党史研究室2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职责职能

　　中国共产党石屏县委员会党史研究室（石屏县地方志编纂委员会办公室）（以下简称县委党史研究室）是中共石屏县委直属参照公务员法管理的事业单位，为正科级。县委党史研究室的主要职责是：贯彻落实上级党委、政府有关党史和地方志工作的方针、政策、指示，规划和组织实施全县党史和地方志工作；负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党石屏县历史》；负责地方志编纂工作，组织编纂出版《石屏县志》，对部门志、专业志、乡镇志、村志编纂进行指导和审定；负责县级史志资料的征集整理和编纂出版工作，每年编纂出版《中共石屏县委执政纪要》和《石屏年鉴》；做好党史、地方志书的发行与收藏保管工作，加强革命遗址保护利用及党史学习教育基地建设，运用史志资料、书籍和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，充分发挥党史和地方志资政、育人、存史、教化的作用，为石屏县加强党的建设和地方经济社会发展服务；对全县涉及党史、地方志全局性、政策性的重要工作进行指导和管理，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供依据；完成县委、县政府和上级党史和地方志部门交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　（1）内设机构

　　县委党史研究室内设综合科、党史编研科、县志年鉴编纂科。

　　（2）人员编制情况

　　县委党史研究室在职在编6人，其中参公管理人员6人。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　1.编辑出版《中共石屏县委执政纪要》（2021）、《石屏年鉴》（2022）。

　　2.创造条件，推进《中共石屏地方史》（第二卷）出版工作。

　　3.抓好革命遗址保护利用工作。

　　4.继续开展党史学习教育，多种形式做好史志宣传教育工作，发挥史志资政育人作用。

　　5.加强队伍自身建设，加大史志干部培训力度，提高史志干部综合素质和能力。

　　6.做好乡村振兴工作，按照县委、县政府工作安排和部署，切实提高政治站位，坚持问题导向，精准聚焦问题，做实做细工作，以严实的作风继续做好乡村振兴工作。

　　7.完成县委、县政府和省、州史志部门交给的各项工作任务，做好党建、党风廉政建设、意识形态（网信）、政法、统战（民族）、国家安全、保密、爱国卫生、防疫等工作。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2022年，县委党史研究室财政拨款预算收入133.25万元，预算支出133.25万元（其中：基本支出122.25万元，项目支出11万元）。

　　工资福利支出106.79万元，其中：基本工资28.61万元、津贴补贴42.49万元、奖金10.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.19万元、职工基本医疗保险缴费5.31万元、公务员医疗补助缴费2.74万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金6.30万元。

　　商品服务支出19.96万元，其中：基本支出8.96万元（办公费1.82万元、差旅费0.3万元、工会经费0.54万元、其他交通费用6.3万元）、项目支出11万元。

　　对个人和家庭的补助6.50万元，其中退休费6.50万元。

　　2.整体收支情况

　　（1）收入情况

　　2022年，县委党史研究室收入合计123.32万元。其中财政拨款收入123.32万元，占总收入的100%。

　　（2）支出情况

　　2022年，中国共产党石屏县委员会党史研究室支出合计123.35万元。其中：基本支出112.15万元，占总支出的90.92%；项目支出11.20万元，占总支出的9.08%。

　　3.预算执行情况

　　2022年，县委党史研究室预算收入133.25万元，实际收入123.32万元，相差9.93万元。预算支出133.25万元，实际支出123.350万元，相差9.90万元。差异主要原因为2022年7月调出一人，当年人员经费支出减少以及由于财政困难部分资金未支付。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　1.2022年，完成《中共石屏县委执政纪要（2021）》、《石屏年鉴（2022）》的编纂出版工作。

　　2.编制《石屏县2021－2025年革命遗址保护规划》，完成大水小学革命活动据点革命遗址保护利用项目申报和宝秀中学革命活动据点革命遗址保护利用项目申报；对人大代表《关于立项建设中共石屏县委、石屏县人民政府、石屏独立大队组建地斐龙旧址的议案》（其他类第172号）提出的立项建设问题，作出《中共石屏县委党史研究室、石屏县地方志编纂委员会办公室关于石屏县十七届人大一次会议第172号建议的答复》；加大党史学习教育基地党史宣传力度，在石屏县党史学习教育基地（石屏一中）开展红色故事宣讲35场，接待815人次；推进乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，副主任孟宪国继续在宝秀镇新寨村驻村，担任第一书记（工作队长）；认真抓好基层党建工作，党史县志办党支部到石屏革命遗址点实地走访2次，宣传政策法规2次；到宝塔社区开展服务3次，服务时长7.85小时，在职党员到所在社区开展“志愿式”服务群众活动人均4次，服务时长人均20余小时，受益人次500余人；抓好疫情防控工作，在第21网格开展“七个摸清”；配合做好“湖泊革命”工作等。

　　三、绩效自评结论

　　2022年，县委党史研究室较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，当年部门整体绩效再评价得分98分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　从自评得分情况看，综合评价满分为20分，实际得分20分，得分率为100%，具体情况分析如下：

　　1.目标设定情况

　　（1）整体绩效目标设定

　　根据部门“三定”方案及县委党史研究室2022年度工作计划，设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

　　（2）项目绩效目标设定

　　绩效目标经内部充分讨论、论证，测算合理，细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。

　　2.部门预算配置情况

　　（1）预算编制科学性

　　预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分，数据详实、细化，但政府采购预决算差异较大，政府采购预算编制有等加强。

　　（2）基本支出保障

　　未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对部门正常运转保障程度较高。

　　（3）重点支出保障率

　　2022年本部门项目预算资金为16万元，其中重点项目《中共石屏县委执政纪要》《石屏年鉴》编纂出版经费11万元，2022年工作经费5万元，重点支出保障率为100%。

　　（二）过程情况分析

　　从综合评价得分情况看，综合评价满分为20分，实际得分18分，得分率90%，具体情况分析如下：

　　1.预算执行情况

　　（1）预算执行率

　　6月30日，预算执行支出进度为46.06%；9月30日，预算执行支出进度为72.01%，11月30日预算执行支出进度为85.19%，达到规定比例。项目支出控制在预算编制以内。在预算执行过程中，支出总额控制在预算总额以内，项目无结余。

　　（2）“三公”经费变动率

　　2022年“三公”经费预算数2.31万元，2021年“三公”经费预算数2.38万元。“三公”经费变动率下降3%。

　　（3）“三公”经费控制率

　　2022年“三公”经费预算数2.31万元，实际支出数为0.09万元，“三公”经费控制率4%。

　　（4）政府采购执行率

　　2022年政府采购金额0万元。

　　（5）收入合规

　　县委党史研究室2022年收入由一般公共预算财政拨款收入组成，未发现收入不合规情况。

　　（6）支出合规

　　资金使用的申请、审核、审批、报销、核算等各环节严格按照管理制度执行，各项支出做到专款专用，保证了资金的安全和有效使用，实现效益最大化。

　　2.预算绩效管理

　　（1）管理制度健全性

　　为确保绩效管理工作客观准确和顺利开展，结合本部门实际，不断完善了《预算绩效管理制度及操作细则》《财务管理制度》《档案管理制度》等关于保障绩效管理工作开展的制度和办法，形成我室绩效管理的长效机制，各项制度得到有效执行。

　　（2）落实绩效主体责任

　　县委党史研究室成立了部门预算绩效管理工作领导小组，积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理工作。

　　（3）整改落实

　　县委党史研究室对近三年内纪检监察、审计、财政等部门的各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改，并制定完善相关措施。

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

　　县委党史研究室2022年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

　　3.资产管理

　　（1）资产管理制度健全性

　　县委党史研究室在《财务管理制度》中对资产管理作了明确的规定，内容、要求健全完整。

　　（2）资产管理安全性

　　县委党史研究室所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用收入已及时足额上缴国库。

　　（3）固定资产利用率

　　县委党史研究室无闲置固定资产，固定资产利用率100%。

　　（三）产出情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.部门履职

　　（1）重点工作办结率

　　2022年度圆满完成县委、县政府及相关部门交办或下达的工作任务，重点工作办结率为100%。

　　（2）实际完成率、完成及时率

　　完成情况详见附件1、附件2。

　　（3）质量达标率

　　2022年征集资料合格率及出版发行成品合格率100%。

　　（四）效果情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.履职效益

　　（1）经济效益

　　2022年本部门不涉及此项指标。

　　（2）社会效益

　　一是通过史志书籍的出版发行，为深入开展党史学习教育提供了生动鲜活、贴近实际的教材，让全县党员干部群众了解石屏县历史，切实增强党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

　　二是开展党史学习教育宣讲，宣讲35场，接待815人次。

　　三是利用革命遗址、爱国主义教育基地等阵地，大力宣传党史、国史、地方史，深入开展革命传统教育。

　　（3）可持续影响

　　通过本部门出版发行书籍，为后人提供学习地方史料的作用。

　　（4）行政效能

　　县委党史研究室2022年未发现违纪违法情况。

　　（5）社会公众或服务对象满意度

　　通过《史志书籍出版专项经费项目对象满意度问卷调查表》进行满意度调查，满意度综合评分10分，因此2022年社会公众或服务对象满意度确定为100%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.资金使用效益有待进一步提高。

　　2.部分专项的绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算

　　加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

　　2.加快项目推进，提高财政支出效率

　　加强组织领导，积极谋划，强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。

　　3.加强财务管理，严格财务审核

　　加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　4.加强政府会计制度和新预算法学习培训

　　加强新《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　六、主要经验及做法

　　一是完善部门预算绩效管理工作领导小组职能职责，充分发挥领导小组的领导、组织、协调作用，积极策划安排评价考核相关工作。高度重视项目绩效目标管理工作，明确细化预算项目执行时间及进度表，切实加快预算执行进度，提高资金的使用效益。加强项目立项、实施过程监督，保证项目绩效目标更符合项目实际情况，对偏离绩效目标的情况做到早发现、早纠正。

　　二是充分盘活上年度结余资金，提高资金使用效益。在2022年度预算时充分考虑上年度资金结余情况，挖掘上年度资金使用效率，合理安排使用资金，降低资金结余率，以最小资金投入，实现效益最大化。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023—2025年部门整体绩效目标表

　                           　单位名称：中共石屏县委党史研究室

　                              　2023年4月7日