石屏县科学技术协会2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　根据《中共石屏县委 石屏县人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（石发（2020）1号）、《 石屏县关于印发〈石屏县项目绩效评价管理办法〉的通知》（石财发〔2022〕49号）等有关要求，现将2022年度部门整体支出绩效自评总结报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职责职能

　　石屏县科学技术协会（简称石屏县科协），是石屏县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党石屏县委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动石屏县科学技术事业发展的重要力量，其主要职能：一是密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家；二是开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设；三是组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献；四是弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质；五是健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观；六是组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；七是组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能；八是注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；九是兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业；十是完成县委、县政府和上级科协交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　石屏县科学技术协会部门2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

　　离退休人员6人。其中：离休 0 人，退休6人。

　　实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　充分发挥科协组织和广大科技工作者推动自主创新，促进红河州经济社会又快又好发展，建设富裕民主开放的和谐红河。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　部门支出预算总额为1,120,478.10元，其中：财政拨款（补助）安排的支出1,120,478.10元，（其中：基本支出1,060,478.10元，项目支出60,000.00元）。

　　2.整体收支情况

　　2022年度收入总计1,231,509.29元，（其中：财政拨款收入1,231,498.47元,其他收入10.82元），2022年度支出总计1,262,214.51元，其中基本支出1,120,762.61元，占总支出的88.79%；项目支出141,451.90元，占总支出的11.21%。

　　3.预算执行情况

　　石屏县科协2022年收入总额1,231,509.29元，比2021年减少1,147,014.18元，下降48.22%，主要是本年收到各项专项资金拨款减少。

　　石屏县科协2022年支出总额1,262,214.51元，比2021年减少1,181,081.03元，下降48.34%，主要是本年收到各项专项资金拨款减少，支出相应减少。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　一是深入开展“基层科普行动计划”。通过“以点带面、榜样示范”的方式，推选一批有较强区域示范作用、辐射性强的科普示范乡镇（村、社区）、科普示范基地和农村专业技术协会，通过项目资金扶持，把科技要素持续引入农村和社区，不断促进基层科普活动的广泛开展。二是积极开展“科技助力乡村振兴”行动。结合“农村致富技术函授大学”工作开展，培训学员900人。三是科普联动机制不断健全。提请县人民政府出台了《石屏县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021——2025年）》，将提升全民科学素质相关要求纳入《石屏县“十四五”发展规划》和《石屏县精神文明“十四五”规划》。扎实推进省级科普示范县创建，相关工作已通过省级验收。组织参加全国农民知识竞赛，向公众普及科学健康生产生活知识，24万人次参与答题活动。四是加强科普阵地建设。异龙湖国家湿地公园获评全国科普教育基地。动员各类热心企业和人士组建科普宣传小分队，开展航模、无人机、编程机器人、应急救援、健康科普的展示活动，推进科普进社区、进农村、进企业、进学校、进机关，在全社会营造了学科学、爱科学、用科学的良好氛围。充分挖掘县内科普资源，与县气象局联合建设气象科普基地，与县政务管理局在办事群众较为集中的政务服务大厅联合建设科普服务站，有效延伸了科普阵地建设。五是科普活动有声有色。结合新时代文明实践和文明县城创建，围绕平安建设、“八五”普法、健康生活、疫情防控、异龙湖保护治理等公众关注的热点，组织科技志愿服务队伍，开展科普大篷车、流动科技馆、科普展示体验、科技培训、科普讲座等形式多样的科普活动。承办红河州全国科普日集中示范活动，通过集中科普宣传、主播带你云直播、青少年科普教育成果展示、科普绘画等方式，开展形式多样的科普活动。捐赠高级中学价值2万元的天文望远镜一台，帮助学校成立了天文社团。结合疫情防控和爱国卫生运动，在云泉、城东、卫家营社区开展健康科普进社区活动。年内共举办各类科普宣传活动20余次，免费发放各类科普宣传资料2000册、科普宣传品3000份。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无。

　　三、绩效自评结论

　　石屏县科学技术协会根据部门确定的职责及年度工作任务制定了绩效目标；预算管理规范，基本支出预算保障了部门年度工作的正常开展，三公经费预算较上年减少，管理制度健全，资产管理使用规范；职责履行方面基本实现了本年目标任务，履职效益方面也得到了体现。通过对绩效评价各项指标的分析，综合评价结论如下：

　　1．目标设定和预算配置基本合理。“三公经费”支出控制较好；比2021年增加5,189.45元，增长54.10%，主要是接待省州及外县科协调研、开展全国科普日活动；车辆老化，维修增多，开展科普活动，车辆使用频繁。预算执行效果较好，在预算执行进度及时性方面尚有不足；预算管理基本规范，预算管理制度基本健全，信息公开及时。

　　2．职责履职基本完成了年初预算提出的任务。通过对青少年、少数民族科普宣传教育和科普信息化工作建设、科普宣传活动、全国科普日活动、种养殖业培训、抓好《纲要》实施等重点工作的完成情况进行绩效评价，石屏县科学技术协会较好地完成了部门年度规划。

　　3．部门履职效益得到体现。2022年石屏县科学技术协会完成对青少年科技教育工作、少数民族科普宣传教育、农函大年度招生培训、科普宣传活动、全国科普日活动、特色产业培训、公民科学素质建设工作等重点目标任务，提高青少年科学素质，培养创新精神，提高了项目区群众科学素质，为产业的发展提供了技术支撑，项目实施带动当地、周边产业发展，促进当地农民增收致富，项目覆盖区域未出现封建迷信或伪科学活动，全民科学素质有较大提升。石屏县科学技术协会2022年部门整体支出绩效评价得分为95分，评价等级为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　县科协的项目投入符合部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。投入过程符合申报条件，申报、批复过程符合相关管理办法。

　　（二）过程情况分析

　　县科协的项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

　　（三）产出情况分析

　　县科协项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

　　（四）效果情况分析

　　县科协项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　2022年预定的总体目标和绩效指标基本完成，但存在预算编制不科学、不合理，预算执行力较弱的情况，主要原因是：本年受疫情的影响，部分项目资金未能按计划时间支出，预算执行率偏低。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　县科协将根据项目的具体工作事项提出合理的预算方案，保证预算的科学性、准确性和透明度，并科学合理地安排使用经费，做到预算合理支出并按时使用，优化资源配置，提高资金使用效益。

　　六、主要经验及做法

　　（一）严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。

　　（二）分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。

　　（三）加强交流，注重反思。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023-2025年部门整体绩效目标表

　                                           　石屏县科学技术协会

　                                           　2023 年 4 月 7 日