石屏县信访局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、单位情况

　　（一）基本情况

　　1．部门职责职能：一是负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。二是承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。三是推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省州县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。四是综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。五是制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。六是负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。七是负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。八是承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责石屏县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。九是完成县委、县政府交办的其他任务。

　　2、机构设置及人员情况：

　　2022年，石屏县信访局纳入2022年部门预算的机构数1个。设4个内设机构：办公室、综合协调科、办信和网络信访科、接访督办科。截止2022年12月底，石屏县信访局行政编制6人，实有在职人员5人，其中：公务员5人。退休人员1人。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　2022年支出合计数122.59万元，其中：财政拨款支出111.75万元，占支出总额的91.15%，其他收入支出10.84万元，占支出总额的8.85%。

　　2022年财政拨款总支出111.75万元，其中：基本支出100.71万元，主要是人员工资、养老保险、医疗保险、公务医疗补助和住房公积金缴费支出及日常办公费、水电费等支出；项目支出11.04元，主要用于保证机构正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等日常支出及解决特殊疑难信访问题（党的二十大信访稳定保障暨信访突出问题化解中央资金）经费支出。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《石屏县财政局关于石屏县信访局2022年部门预算的批复》（石财行〔2022〕24号）文件，2022年部门支出预算总额为111.51万元，其中：基本支出106.51万元，项目支出5万元。

　　2.整体收支情况

　　2022年收入合计数120.41万元，其中：财政拨款收入111.75万元，占收入总额的92.81%；其他收入8.66万元，占收入总额的7.19%。

　　2022年支出合计数122.59万元，其中：基本支出111.55万元，占支出总额的91%，项目支出11.04万元，占支出总额的9%。

　　3.预算执行情况

　　财政拨款年初预算数111.51万元，支出决算数111.75万元。其中：基本支出100.71万元，项目支出11.04万元。预算执行率达100%以上。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据《石屏县信访局2021－2023年部门整体支出绩效目标》，我局部门整体支出设定5个绩效指标，其中产出指标3个，效益指标1个，满意度指标1个。具体情况如下：产出指标-信访事项受理情况；产出指标-受理来信、网上信访、微信信访等信访事项；产出指标-督促责任部门按时办结来信、网上信访、微信信访等信访事项；效益指标-维护群众合法权益，确保全县信访形势总体保持平稳良好态势；满意度指标-信访事项群众满意度。

　　1.产出指标完成情况分析。对信访人提出的在受理范围内信访事项，予以登记，不在受理范围内的，及时告知信访人；及时将来信来访及上级交办件等转交相关责任部门并督促其及时受理；督促责任部门按期办结信访事项并答复信访人。

　　2.效益指标完成情况分析。根据统计，我县信访总量下降，信访秩序进一步好转,得到各级充分肯定。

　　3.满意度指标完成情况分析。信访部门群众满意率明显上升，2022年群众满意率95%，完成满意率100%的目标。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2022年，石屏县信访局已按计划完成绩效目标。

　　三、绩效自评结论

　　在2022年度部门整体支出绩效评价工作中，我局认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度经费使用管理情况，对照县信访局2022年绩效目标评价指标体系进行综合评分，我局自评分96分，自评结果为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析。

　　1.整体目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责、中长期实施规划及年度工作任务。

　　2.项目绩效目标设定经过充分调查研究、论证和科学、合理测算后细化分解为具体量化的项目，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

　　3.预算编制科学性与履职目标紧密衔接，依据充分、数据详实、结构细化。

　　4.基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　5.重点支出保障率等于100%。

　　（二）过程情况分析。

　　1.预算执行情况分析。按照财政部门的要求，我局采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，厉行节约，“三公经费”支出控制、政府采购执行率较好，资金收支合规、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理分析。加强预算管理、规范财务行为，我局先后制定了财务管理制度、内控制度、会计核算制度、预算绩效管理办法等，成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，管理办法、制度、措施得到有效执行。审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题及时进行规范整改，在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

　　3.资产管理分析。为加强部门资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，制定相关管理制度，规范资产管理。资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符。

　　（三）产出情况分析。

　　强化部门履职情况，优先保障重点工作，部门年度计划工作数已在规定时限内全部圆满完成，且质量达标率100%。

　　（四）效果情况分析。

　　坚持和加强党对信访工作的全面领导，大力推进《信访工作条例》学习宣传和贯彻落实工作，密切联系群众、了解社情民意和为政得失的重要窗口，层层落实领导包案化解信访案件责任制。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　预算绩效管理工作难度较大。部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识还需加强。部门在设定绩效目标时，部分项目效果指标缺乏相对应的沟通，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　在今后的工作中，我局将继续做好预算绩效管理工作，认真按照财政部门的要求，保证预算编制工作的准确性。增强法治意识，加强内部控制管理建设，强化预算执行的严肃性，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

　　六、主要经验及做法

　　完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。进一步加强信访工作经费的管理和使用，提高资金使用效益，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，合理、有效、规范使用专项资金，对项目资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规定，为项目绩效目标的实现提供有力的保障。

　　七、其他需说明的情况

　　按财政部门的要求及时报送2022年度绩效自评材料，并在规定时限内向社会公开，接受社会监督。

　　附件：

　　1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023-2025年部门整体绩效目标表

　　                                      石屏县信访局

　　                                       2023年4月10日