石屏县大桥乡2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职责职能

　　（1）承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责乡人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。

　　（3）承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。

　　（4）承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　（5）宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。

　　（6）承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。

　　（7）承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（8）承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。面对面、个性化、一对一服务退役军人，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边。

　　（9）承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（10）承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。

　　（11）承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。

　　（12）承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　2.机构设置及人员情况

　　根据《中共石屏县委办公室 石屏县人民政府办公室关于印发〈石屏县大桥乡机构编制设置方案〉的通知》（石室字〔2019〕52号）规定，石屏县大桥乡设置行政单位1个（设置5个内设机构），参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　（1）石屏县大桥乡人民政府（共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。）

　　（2）石屏县大桥乡财政所

　　（3）石屏县大桥乡农业综合服务中心

　　（4）石屏县大桥乡社会保障服务中心（石屏县大桥乡政府专职消防队）

　　（5）石屏县大桥乡文化广播电视服务中心

　　（6）石屏县大桥乡国土和村镇规划建设服务中心

　　（7）石屏县大桥乡林业和草原服务中心

　　（8）石屏县大桥乡水务服务中心

　　石屏县大桥乡2022年末实有人员编制81人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制51人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员38人（含参公管理事业人员1人）。离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　1.党的建设不断加强：加强班子建设，不断提升执政能力；加强基层组织建设，夯实党的执政基础；坚持全面从严治党，着力净化政治生态和从政环境。

　　2.产业培育步伐明显加快：产业培植稳步推进，特色产业初见成效。

　　3.基础设施建设更趋完善：进一步完善水利、电力、道路、通讯等基础设施建设。

　　4.社会环境和谐稳定：大力宣传法律法规知识；解答法律咨询，摸排各类矛盾纠纷，积极调解，妥善处置；加强社会治安综合治理工作，进一步健全社会治安综合治理目标责任制，有效净化社会治安环境。

　　5. 民生事业明显改善：义务教育均衡发展；文化事业有效推进；社会保障有效落实；民政政策得到落实；实施生态文明建设。

　　6.推进实施人居环境提升改造工作及乡村振兴工作。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2022年部门预算财务总收入 1484.73万元，其中：一般公共预算1484.73万元；部门预算总支出 1484.73万元，财政拨款安排支出1484.73万元，其中：基本支出1467.28万元，项目支出17.45万元。

　　2.整体收支情况

　　2022年度收入决算数为2680.12万元。其中：财政拨款收入2448.64万元，占总收入的91.36%；其他收入231.48万元，占总收入的8.64%。

　　2022年度支出决算数为2700.33万元。其中：基本支出1479.86万元，占总支出的54.80%；项目支出1220.47万元，占总支出的45.2%。

　　3.预算执行情况

　　2022年收入决算数为2680.12万元，支出决算数为2700.33万元，执行率为100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2022年部门支出基本完成年初设定任务，总体绩效目标完成良好。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　 无

　　三、绩效自评结论

　　2022年部门支出基本完成年初设定任务，总体绩效目标完成良好。根据《中华人民共和国预算法》建立了预算收入支出管理制度，部门的整体财务运行有理可据，部门预算决算能做到科学准确，使财政资金得以合理、高效地使用。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　我部门已制定年度预算整体绩效目标以及项目绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可量化，部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；部门已经按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。已经履职完成重点项目保障程度。

　　（二）过程情况分析

　　部门已经按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度，已制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；已制定或具有项目支出管理办法或制度、规定；已建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施已经得到有效执行；已按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作，已及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开，已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符。

　　（三）产出情况分析

　　重点工作等都已办理落实，指标均已按时、按量完成年度工作任务目标。

　　（四）效果情况分析

　　效果方面主要从行政效能、经济效益、社会效益满意度4个方面进行评价：

　　1.经济效益。大桥乡全年完成财政总收入255.07万元，其中：地方一般公共预算收入210.81万元；地方一般公共预算支出2403.38万元；农村常住居民人均可支配收入16530元。大桥乡2022年农业生产总值增长率达到年初既定目标；农村经济总收入增长率达到年初既定目标；农民人均纯收入增长率达到年初既定目标，经济得到进一步发展。

　　2.社会效益。不断夯实产业发展基础设施，助推乡村全面振兴，按照“绿美乡村”工作要求，持续巩固提升“五小三公一体系”工作成果，促进产业发展。2022年完成了县委、县政府下达的乡村振兴、提升城乡人居环境等各项中心工作，有力地促进了全乡经济社会的发展，人民群众获得感、幸福感得到了很大提升。

　　3.行政效能。建立健全工作考核奖惩机制，充分调动职工的积极性、主动性和创造性，不断提高职工的办事效率和工作能力，提高为人民服务的水平，保证上级各级党委和政府的方针政策又好又快地贯彻落实。

　　4.社会公众满意度。采取实际询问方式，群众及部门工作人员满意度≥90%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　  1.单位绩效指标体系有待进一步完善。

　　2.项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

　　3.因资金拨付延迟及工作进度情况，个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.提高项目绩效目标的申报水平，在编制年初预算时候，对项目绩效目标申报进一步细化、量化，形成契合项目实际的项目绩效指标；

　　2.定期或者不定期对项目的进度、目标进展情况、资金使用情况等进行监督管理；

　　3.加大项目推进督查力度；

　　4.强化业务培训；

　　5.强化项目验收；

　　6.强化项目验收；

　　7.积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，建立健全奖优惩劣的奖罚机制，激励先进，鞭策后进，提升资金使用效益。

　　六、主要经验及做法

　　部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核注重实效，只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件  1.石屏县大桥乡2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.石屏县大桥乡2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023-2025年部门整体绩效目标表

　　单位名称：石屏县大桥乡人民政府

　　2023年4月10日